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目?????? 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、關(guān)于“三公“經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

第三部分 2020年度部門決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 部門主要職責(zé)

推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提供農(nóng)機(jī)管理保障。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)機(jī)管理法律、法規(guī)、政策，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理，農(nóng)機(jī)牌證管理，農(nóng)機(jī)安全管理，農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市農(nóng)機(jī)局是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。參工編制4人，事業(yè)編制1人。實(shí)有在職人員5人，退休人員2人。較上年持平。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收入支出情況說明

（一）收入決算情況??

2020年度部門決算收入144.93萬元，其中：財政撥款收入124.65萬元、其他收入10.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10.09萬元，比2019年決算收入167.7萬元減少22.77萬元，下降比率13.57%，主要原因是：一是壓縮公用部分支出；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)在本年度按項目完成進(jìn)度支出。

（二）支出決算情況??

2020年度部門決算支出126.09萬元，比2019年決算支出124.65萬元增加1.44萬元，增長1.16%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)在本年度按項目完成進(jìn)度支出，實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)比上年下降。

（三）財政撥款支出決算情況??

2020年度部門財政撥款支出122.44萬元，比年初預(yù)算萬元增加35.22萬元，增長40.38%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

全年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出0.64萬元，比年初預(yù)算3.43萬元減少2.79萬元，下降81.34%；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

1、因公出國（境）費(fèi)2020年度無因公出國（境）支出，無年初預(yù)算；

2、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，實(shí)際支出0萬元，本年度本單位無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出；

3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算3.43萬元，實(shí)際支出0.64萬元，共接待16批次，接待108人，占年初預(yù)算18.66%。較上年支出0.43萬元增加0.21萬元。增加主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，省級對口接待單位增多。

4、公務(wù)用車購置數(shù)及實(shí)有數(shù)：2020年度本單位無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車。本年度無購置公務(wù)用車，較上年持平；截止到2020年12月31日，公務(wù)用車保有量0輛。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度隨州市農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出5.74萬元，（其中：辦公費(fèi)0.07萬元，郵電費(fèi)0.03萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元，其他交通費(fèi)3.71萬元）。比年初預(yù)算9.7萬元降低3.96萬元，降低0.86%。比上年5.77萬元減少0.03萬元。人員編制數(shù)量5人，與上年持平；減少的原因是按要求落實(shí)過緊日子的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效率。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0.62萬元。其中：政府采購貨物支出0.62萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市農(nóng)機(jī)局無公務(wù)用車。單位價值在50萬元以上的通用設(shè)備0臺；單位價值在100元以上的專用設(shè)備0臺。本單位認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實(shí)到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評，共涉及項目2個，資金9萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的7.14%，從評價情況來看，隨州市農(nóng)機(jī)局總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

附1、2020年度隨州市農(nóng)機(jī)局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、2020年度取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助績效自評結(jié)果

該項目資金主要用于開展農(nóng)村安全知識講座，增加農(nóng)機(jī)手安全常識。對農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金結(jié)算。項目預(yù)算資金7萬元，項目支出7萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，項目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況，一是事故發(fā)生率在控制的范圍內(nèi)，指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)；二是按照2020年工作計劃，完成年內(nèi)各項目標(biāo)任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行中的全過程把握，確保各項目按計劃有效實(shí)施；三是嚴(yán)格控制各項目成本。2、效益指標(biāo)完成情況，一是農(nóng)機(jī)保有量不斷增加；二是農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)扎實(shí)開展；三是農(nóng)機(jī)項目依規(guī)實(shí)施；四是農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)；五是農(nóng)機(jī)社會服務(wù)體系不斷完善壯大。

附2、2020年度取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助績效自評表

2、2020年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果

該項目資金主要用于突出綠色發(fā)展，擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍。優(yōu)先補(bǔ)貼旋耕播種機(jī)、畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī)、深松耕整機(jī)、打捆機(jī)、滅茬機(jī)、烘干機(jī)、食用菌裝袋機(jī)等機(jī)具，做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。項目預(yù)算資金2萬元，項目支出2萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，項目資金預(yù)算執(zhí)行率100% 。1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況，一是以兩融兩適為目標(biāo)，以小麥、油菜、玉米機(jī)械化播種為突破口，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機(jī)械化。通過補(bǔ)貼引導(dǎo)農(nóng)民購買大型、環(huán)保、多功能的新機(jī)具，促進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)能力顯著提高，促進(jìn)了糧食優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。二是按照2020年工作計劃，完成年內(nèi)各項目標(biāo)任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行中的全過程把握，確保各項目按計劃有效實(shí)施。三是嚴(yán)格控制各項目成本。2、效益指標(biāo)完成情況，一是通過補(bǔ)貼引導(dǎo)農(nóng)民購買大型、環(huán)保、多功能的新機(jī)具，促進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)能力顯著提高，促進(jìn)了糧食優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。二是大力扶持農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社，讓其做大做強(qiáng)，提升農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)水平。三是繼續(xù)抓好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作，確保農(nóng)機(jī)安全作業(yè)。

附3、2020年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財政支出績效考評實(shí)施細(xì)則；

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。整合項目績效目標(biāo)，提升績效編制水平。在開展年度項目預(yù)算申報工作時，各項目科室應(yīng)仔細(xì)研究年度工作計劃，結(jié)合項目主要內(nèi)容，考慮項目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標(biāo)。

第三部分 2020年度部門決算表

附4、2020年度隨州市農(nóng)機(jī)局部門決算公開表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。