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目??????錄

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于 2020年度預算績效情況說明

第三部分 隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

承擔全市農(nóng)業(yè)投入品的重大案件查處與執(zhí)法檢查；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料打假工作；參與全市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法體系建設(shè)的具體工作；承擔農(nóng)作物良種繁育與管理工作；承擔種子及種質(zhì)資源保護；負責種子質(zhì)量監(jiān)督檢查，委托檢驗、仲裁、鑒定工作；承辦種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證的具體工作；監(jiān)督檢查種子生產(chǎn)和經(jīng)營活動，依法查處種子案件；承擔全市“種子工程”建設(shè)管理的具體工作；承擔農(nóng)業(yè)野生植物資源管理與保護、外來入侵生物管理與防治以及農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理工作；組織開展農(nóng)業(yè)面源污染防治和農(nóng)業(yè)污染事故查處；承擔農(nóng)村清潔工程建設(shè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村減排工作；指導農(nóng)業(yè)資源環(huán)境管理和監(jiān)測體系建設(shè)；承擔和參與農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物及其制品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)測；承擔農(nóng)業(yè)重大項目環(huán)境影響評價工作，組織農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護技術(shù)示范推廣；承擔全市農(nóng)業(yè)植物檢疫工作，承擔對國家、省級植物檢疫性對象發(fā)生、分布進行調(diào)查，建立檢疫性有害生物數(shù)據(jù)庫；實施產(chǎn)地檢疫，調(diào)運檢疫，承擔在種子、苗木等作物花期及收獲期進行檢疫性有害生物調(diào)查，實施產(chǎn)地檢疫，經(jīng)市政府批準，依法開展道路封鎖、對已發(fā)生的檢疫性對象組織有效防控工作；承擔制定實施農(nóng)藥、肥料管理和使用發(fā)展規(guī)劃工作，負責全市農(nóng)藥、肥料生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的監(jiān)督管理及經(jīng)營單位登記、備案、監(jiān)管工作，搞好經(jīng)營人員業(yè)務培訓及指導工作；負責組織、協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門，規(guī)范農(nóng)藥、化肥市場，凈化投資環(huán)境，打擊查處違法行為，維持市場秩序，保證廣大農(nóng)民消費者的合法權(quán)益；承擔上級交辦的其他事項。

2020年4月經(jīng)隨州市委編委會研究同意，整合隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能，原隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊的非執(zhí)法職能劃轉(zhuǎn)至隨州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，組建了新的隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊，核定人員編制8名，其中從隨州市畜牧獸醫(yī)局劃轉(zhuǎn)2名、隨州市農(nóng)機局劃轉(zhuǎn)1名、隨州市水產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)1名、隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊劃轉(zhuǎn)4名。根據(jù)中共隨州市委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于組建隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊的通知》（隨編發(fā)〔2020〕4號）精神，隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊是隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。

新組建的隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊主要職能。一是研究制定市本級農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)劃和年度工作計劃;二是組織、協(xié)調(diào)全市畜牧、獸醫(yī)獸藥、動物衛(wèi)生監(jiān)督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質(zhì)量安全、種子、農(nóng)藥、肥料、動植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、無公害農(nóng)產(chǎn)品管理、農(nóng)機安全監(jiān)理、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)野生植物保護、農(nóng)業(yè)植物新品種保護、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、耕地質(zhì)量保護、農(nóng)村能源等方面的執(zhí)法工作;三是負責實施隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的由隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制執(zhí)法工作;四是負責跨區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查和對檢查中發(fā)現(xiàn)違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農(nóng)違法線索的受理、調(diào)查和處理;七是負責指導縣（市、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法和執(zhí)法體系建設(shè);八是完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(掛隨州市農(nóng)藥監(jiān)督管理站、隨州市植物檢疫站、隨州市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站、隨州市種子管理局)屬市農(nóng)業(yè)局二級單位，正科級，2009年實行參公管理，定編6人，退休1人，2020年底實有8人，其中正科級2人，副科級2人,科員2人，勞務派遣1人，公益性崗位1人。

2020年4月經(jīng)隨州市委編委會研究同意，整合隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能，原隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊的非執(zhí)法職能劃轉(zhuǎn)至隨州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，組建了新的隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊，核定人員編制8名，其中從隨州市畜牧獸醫(yī)局劃轉(zhuǎn)2名、隨州市農(nóng)機局劃轉(zhuǎn)1名、隨州市水產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)1名、隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊劃轉(zhuǎn)4名。根據(jù)中共隨州市委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于組建隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊的通知》（隨編發(fā)〔2020〕4號）精神，隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊是隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。

2020年4月退休一名在編人員，截止2020年底實際在編人員7名。其中正科級5人，三級主任科員1人,四級主任科員1人，勞務派遣1人，公益性崗位1人。

第二部分 隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度支隊收入總計251.11萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.61萬元，較上年降低51.10%；本年收入合計207.5萬元，較上年降低0.11%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預算財政撥款收入196.94萬元，占94.91%；其他收入10.56萬元，占5.09%。

2020年度支隊支出總計251.11萬元。其中本年支出合計154.18萬元，較上年降低26.37%，主要原因是：項目支出減少。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出117.38萬元，占76.13%；項目支出36.8萬元，占23.87%。

2020年度支隊財政撥款支出年初預算數(shù)為103.70萬元。決算數(shù)為139.68萬元，完成年初預算的134.70%。主要原因是：年初預算未編制上級專項轉(zhuǎn)移支付資金等。一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出94.95萬元，較上年增長9.19%，主要原因是：增加人員支出；商品和服務支出6.59萬元，較上年降低31.92%，主要原因是：落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2020年度支隊一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為3.44萬元，決算數(shù)為2.28萬元，決算數(shù)較上年降低4.60%。主要原因：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中公務接待支出年初預算數(shù)為1.94萬元，決算數(shù)為0.80萬元，公務接待約12次共100余人；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為1.48萬元，決算數(shù)較上年增長59.14%。主要原因是：執(zhí)法業(yè)務增加，2020年下半年的新的綜合執(zhí)法業(yè)務大量增加。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度支隊運行經(jīng)費6.82萬元，其中辦公費0.34萬元，郵電費0.81萬元，差旅費0.52萬元，維修(護)費0.07萬元，公務接待費0.25萬元，勞務費1.42萬元，工會經(jīng)費1.59萬元，福利費0.40萬元，公務用車運行維護費1.10萬元，其他商品和服務支出0.10萬元，資本性支出0.23萬元，比年初預算數(shù)減少2.54萬元，降低27.14%。主要原因是：落實過“緊日子”要求壓減公用經(jīng)費。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度支隊政府采購支出總額2.9517萬元，其中政府采購貨物支出0.8440萬元，政府采購服務支出2.1077萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.7517萬元，占政府采購金額的93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.3357萬元，占政府采購金額的79%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本部門2020年無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊共有車輛1輛，其中，執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于 2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，支隊組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結(jié)果來看項目績效評價綜合成績優(yōu)良，經(jīng)濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規(guī)范、有效。

本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況來看，我支隊各項資金均按照相應資金管理辦法、申報指南等規(guī)定的要求進行了預算，按規(guī)定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構(gòu)健全，人員分工明確，責任落實；資金管理辦法、實施方案等制度健全、規(guī)范；工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。支隊的預算、決算已按規(guī)定的時間在規(guī)定的網(wǎng)站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。

附件一：2020年度隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年度市級種子儲備補助項目，全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效益:2020年共5個企業(yè)儲備,儲備優(yōu)質(zhì)稻種5萬公斤，確保儲備種子滿足生產(chǎn)需要，保證了我市主要糧食作物受災、短缺時有效供給、價格穩(wěn)定。儲備種子屬于免費提供。受災區(qū)能及時補種，加強管理，提高雜交稻產(chǎn)量，把種子受災損失控制在5%以下，增加效益，保障社會穩(wěn)定。

2020年度市級植物檢疫項目,全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%.主要產(chǎn)出和效益:細條病檢測面積50畝，稻水象甲檢測面積達到200畝，馬鈴薯甲蟲檢測面積20畝。有效延緩我市優(yōu)勢農(nóng)作物水稻上疫情的傳播蔓延，確保了我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。項目的實施減少我市稻水象甲損失150萬元。防治費用減少50萬元。

2020年度農(nóng)藥監(jiān)管項目，全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%.主要產(chǎn)出和效益:市場農(nóng)藥質(zhì)量抽查禁用農(nóng)藥為零，質(zhì)量合格率（含標簽）95%；農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)依法生產(chǎn)，有生產(chǎn)許可，有產(chǎn)品登記證，產(chǎn)品質(zhì)量合格99%以上；省部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率（農(nóng)藥殘留）99%以上；項目的實施規(guī)范了我市農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)合法生產(chǎn)，農(nóng)藥經(jīng)營企業(yè)守法經(jīng)營，農(nóng)民合理使用農(nóng)藥。

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1、增強責任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業(yè)務工作開展水平和工作成效。我支隊要以績效評價為契機，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，完善機制，強化督導與監(jiān)管，全面提升項目管理執(zhí)行能力。

2、嚴格資金管理。嚴格按照規(guī)定用途使用資金，確保資金使用安全、規(guī)范。進一步完善財務管理，做到賬目清楚、規(guī)范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀行為。

3、加強項目運行管理。經(jīng)常督促檢檢項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時進行，按時完成。數(shù)量、質(zhì)量是否達到要求，如發(fā)現(xiàn)有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務，能夠按計劃完成，全年性任務，基本能夠按序時進行執(zhí)行，保證了年度目標任務超額完成。

第三部分 隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

決算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

2130110 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：指隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。