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隨州市第一中學2020年度部門決算公開

目錄

第一部分??部門概況

一、主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第一中學2020年度部門決算情況說明

一、收入支出情況說明

二、關(guān)于“三公“經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第三部分 隨州市第一中學2020年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創(chuàng)辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校。是公益二類事業(yè)單位。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門基本情況

本部門2020年度年末編制人數(shù)287人，其中事業(yè)編制人數(shù)287人；年末實有人數(shù)364人，其中在職人員281人，退休人員104人；年末學生人數(shù)2906人。

?????????????? 第二部分??隨州市第一中學2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出情況說明

（一）收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計6065.57萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1248.41萬元，較上年7838.89萬元減少了22.62%；本年收入合計4817.16萬元，較上年5843.9萬元減少17.57%，主要原因是：上年收入中含教學綜合樓建設(shè)資金757萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為： 財政撥款收入3467.68萬元，占71.99%；事業(yè)收入850.92萬元，占17.66%；其他收入498.56萬元，占10.35%。

（二）支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計6065.57萬元，其中本年支出合計5627.1萬元，較上年6601.25萬元減少了32.46%萬元，主要原因是：上年支付了補資增資人員經(jīng)費434萬元，預支了本年人員經(jīng)費398萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)438.48萬元，較上年1237.63萬元減少了799.15萬元，主要原因是支付教學綜合樓建設(shè)工程款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4863.02萬元，占86.42%；項目支出764.08萬元，占13.58%。

（三）財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算為4133.18萬元，決算數(shù)為4232.27萬元，增加了99.09萬元，主要原因是增撥了財政資金52.5萬元，使用了上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)53萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出3109.5萬元，較上年3182.52萬元減少了73.02萬元，主要原因是績效工資減少；商品和服務(wù)支出279.66萬元，較上年350.42萬元減少了70.76萬元，主要原因是：因疫情影響本年維修費、差旅費等公用經(jīng)費大幅減少；對個人和家庭補助支45.51萬元，較上年53.59減少了8.08萬元，主要原因是離休人員減員，撫恤金減少；其他資本性支出11.98萬元，較上年13.34萬元減少了1.36萬元；其他支出21.54萬元，主要是扶貧捐款及殘疾人保證金。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

我部門2020年度從財政經(jīng)費撥款預算安排三公經(jīng)費。

2020年，我部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為2.1萬元，預算完成率14%。其中公務(wù)接待費0.15萬元，接待批次2次計18人，比預算的10萬元減少9.85萬元；因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.95萬元，比預算的5萬元減少3.05萬元。決算數(shù)比預算數(shù)減少的主要原因為：因疫情影響差旅費及學科交流項目減少。2020年度單位公務(wù)用車1輛，未新購置公務(wù)車輛。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度財政撥款公用經(jīng)費313.18萬元，其中：辦公費23萬元，印刷費3.66萬元，水費41.29萬元，電費60.95萬元，郵電費2.96萬元，物業(yè)管理費31.37萬元，差旅費17.33萬元，維修費30.01萬元，租賃費1.2萬元，公務(wù)接待費0.15萬元，專用材料費11.53萬元，勞務(wù)費0.26萬元，工會經(jīng)費35.42萬元，福利費1.83萬元，公務(wù)用車運行維護費1.95萬元，其他交通費用1.1萬元，其他商品和服務(wù)支出15.65萬元，辦公設(shè)備設(shè)施購置費用11.18萬元，專用設(shè)備購置0.8萬元，其他支出21.54萬元。比年初預算數(shù)370.76萬元減少了57.58萬元，降低15.53%。主要原因是：維修費、物業(yè)管理費、差旅費、電費及接待費等運行費用共計減少了136.08萬元，因疫情影響，工會經(jīng)費、專用料費用及水費等增加了78.52萬元。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額571.44萬元，其中政府采購貨物支出335.1萬元、政府采購工程支出136.34萬元,政府采購服務(wù)支出100萬元。

五、關(guān)于政府性基收支情況說明

本部門本年度無政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急公務(wù)用車一輛，其他用車一輛，其他用車主要是食堂采買。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1套，無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，運作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務(wù)對象滿意度較高，自評得分為95分。詳細情況如下:

預算執(zhí)行得分15分。

績效目標得分80分：

目標1：加強黨組織和黨風廉政建設(shè)

該目標設(shè)置產(chǎn)出指標和效益指標全部完成，得分25分。

目標2：提高教育質(zhì)量，突出辦學特色。

該目標設(shè)置5個指標完成4個指標得分30分。

目標3：加強隊伍建設(shè),改善辦學條件,提高后勤管理水平，完成各項重要工作。

單位年度建設(shè)達到四個優(yōu)秀，社會公眾滿意度行業(yè)評議評為優(yōu)秀。我校2020年有2名教師被評為省特級教師，兩名教師獲得省五一勞動獎?wù)拢?/span>2人獲得國家級競賽獎勵，22人次獲得省、市級獎勵。

該目標設(shè)置2個指標全部完成，得分25分。

附件：

( 2）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，嚴格按項目分類及資金性質(zhì)進行管理，有效的利用財政性資金，我校較好地完成了全年的目標工作任務(wù)。

支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化經(jīng)費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。

細化預算編制工作，認真做好預算的編制及執(zhí)行。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制執(zhí)行；全面編制預算項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

按時按要求在相應(yīng)網(wǎng)站公開。

八、其他情況說明

本部門本年度無財政專項支出及其決算表。

第三部分隨州市第一中學部門決算公開表

第四部分??名詞解釋

財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
??事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入
??其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。
??上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2021年10月25日