- 發(fā)布時(shí)間：2021-10-27 17:12
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隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算公開(kāi)
目 ??錄
第一部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況
????????一、部門主要職責(zé)
????????二、部門基本情況
第二部分??隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算情況說(shuō)明
????一、收入支出決算情況說(shuō)明
????二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
????五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明
????六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
????八、其它情況說(shuō)明
第三部分??隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算表
????一、收入收支決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第四部分??名詞解釋說(shuō)明?
第一部分??隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費(fèi)用審核、結(jié)算，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保服務(wù)行為監(jiān)管，醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。
二、部門基本情況
2020年納入決算編報(bào)范圍的包括：醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計(jì)科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢養(yǎng)事3名。單位實(shí)有人數(shù)：參公10人、事業(yè)3人、以錢養(yǎng)事3人、聘用3人。
特別說(shuō)明：市醫(yī)保中心為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開(kāi)始編制部門預(yù)決算，因?yàn)槭状尾块T決算，無(wú)上年數(shù)據(jù)比對(duì)。
第二部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算情況說(shuō)明
一、2020年部門決算收支情況說(shuō)明
（一）收入情況說(shuō)明
2020年部門決算收入總計(jì)336.09萬(wàn)元（無(wú)上年數(shù)據(jù)，無(wú)法比對(duì)），均為財(cái)政撥款。
（二）支出情況說(shuō)明
2020年部門決算支出總計(jì)336.09萬(wàn)元。與2020年度預(yù)算數(shù)據(jù)相比，決算支出比預(yù)算支出減少63.21萬(wàn)元，減少原因：2020年度預(yù)算中申報(bào)了稽查費(fèi)用預(yù)算，財(cái)政當(dāng)年安排了預(yù)算支出，但沒(méi)有安排預(yù)算資金。
基本支出177.3萬(wàn)元，其中人員支出158萬(wàn)元、公用支出19.3萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年部門財(cái)政撥款收入總計(jì)336.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出決算數(shù)314.47萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)21.61萬(wàn)元，按支出功能分類，衛(wèi)生健康支出314.47萬(wàn)元，按支出用途分類，人員支出268.46萬(wàn)元，公用支出46.01萬(wàn)元。
????二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2020年隨州市醫(yī)保中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政資金安排0.84萬(wàn)元，決算0.03萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.84萬(wàn)元，決算0.03萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待共1批次，來(lái)客人數(shù)共計(jì)4人次，陪客人數(shù)共計(jì)3人次。單位無(wú)公車購(gòu)置數(shù)，公車0輛。
三公經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算減少的主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的支出。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
醫(yī)保中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.01萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)13.29萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.43萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.12萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.4；差旅費(fèi)2.18萬(wàn)元；維修費(fèi)0.43萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用0.03萬(wàn)元；專用材料費(fèi)1.49萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.56萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.48萬(wàn)元；福利費(fèi)0.54萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.24萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元；資本性支出7.71萬(wàn)元。
四、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況
2020年，隨州市醫(yī)保中心政府采購(gòu)支出總額7.71萬(wàn)元，主要是單位購(gòu)置辦公設(shè)備。
五、關(guān)于政府性基金收支情況
市醫(yī)保局沒(méi)有政府性基金收入和支出。
六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況，單位沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備。
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15.9%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市醫(yī)保中心總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。
2020年度市醫(yī)保中心整體績(jī)效自評(píng)表
??????????單位名稱：隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心?????????????? ??????填報(bào)日期：10.27
單位名稱 | 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心 | |||||||||
基本支出總額 | 314.47 | 項(xiàng)目支出總額 | 50 | |||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | ||||||
部門整體支出總額 | 399.3 | 336.08 | 84.17% | 16.83 | ||||||
年度目標(biāo)1：（40分） | 實(shí)現(xiàn)醫(yī)保基金智能化監(jiān)管，數(shù)據(jù)化決策 | |||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 按時(shí)改造完成 | 100% | 100% | 10 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 信息化改造驗(yàn)收合格 | 100% | 100% | 10 | ||||||
效益指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 100% | 100% | 10 | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 群眾滿意度調(diào)查 | ≥92% | ≥92% | 8 | |||||
年度績(jī)效目標(biāo)2（40分） | 在全市形成高壓態(tài)勢(shì)，確保醫(yī)保基金安全 | |||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 100% | 核算后全部?jī)冬F(xiàn) | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 基金監(jiān)管覆蓋面 | 100% | 覆蓋面100% | 10 | ||||||
效益指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 日常監(jiān)管 | 每月抽檢一次 | 100% | 10 | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 群眾滿意度 | ≥92% | 滿意度調(diào)查 | 8 | |||||
總分 | 92.83 | |||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
運(yùn)行業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)，執(zhí)行率100%。保障了醫(yī)保工作順利開(kāi)展，確保系統(tǒng)支付正常。
2020年度醫(yī)保運(yùn)行業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表
??????????單位名稱：隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心???? ????????????????? ????填報(bào)日期： 10.27
項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)行業(yè)務(wù)費(fèi) | ||||||||
主管部門 | 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 基金財(cái)務(wù)科 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目??□ √ 2、市直專項(xiàng)??□??3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目????□?? 2、新增性項(xiàng)目□√ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 √??□?? 2、延續(xù)性項(xiàng)目□??????3、一次性項(xiàng)目□ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 50 | 50 | 100% | 20 | |||||
年度績(jī)效目標(biāo)1 （80分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 基金撥付及時(shí)到位 | 100% | 100% | 20 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 基金監(jiān)管覆蓋面 | 100% | 覆蓋面100% | 20 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 確保醫(yī)保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 100% | 100% | 20 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 群眾滿意度 | ≥92% | 滿意度調(diào)查 | 18 | ||||
…… | |||||||||
年度績(jī)效目標(biāo)2 | 保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開(kāi)展 | ||||||||
…… | |||||||||
總分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | ||||||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績(jī)效管理、績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。下步要加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效的剛性約束力。
八、其它情況說(shuō)明
醫(yī)保中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
第三部分?隨州市醫(yī)保中心2020年部門決算表
第四部分 名詞解釋
????一、
收入科目
財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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