- 發(fā)布時間：2021-10-28 10:17
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隨州市森防站2020年部門決算公開
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
二、“三公”經(jīng)費支出情況說明
三、運行經(jīng)費支出說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
七、2020年度預(yù)算績效情況的說明
八、其他情況說明
第三部分2020年部門決算公開表
????一、收入支出決算總表（公開表01表）
二、收入決算表（公開表02表）
三、支出決算表（公開表03表）
四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）
十、隨州市森防站2020年財政專項支出決算表（表10）
第四部分、名詞解釋說明?
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關(guān)林業(yè)植物檢疫和有害生物防治的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)有害生物防治和植物檢疫的配套規(guī)章。
2、根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)，制定林業(yè)有害生物防治工作長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施。
3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市調(diào)運、產(chǎn)地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區(qū)和保護(hù)區(qū)的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負(fù)責(zé)全市森林植物檢疫檢查站的管理和監(jiān)督，配合有關(guān)部門查處違反森林植物檢疫法規(guī)的行政案件。
4、負(fù)責(zé)全市林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)報工作，組織開展全市林業(yè)有害生物調(diào)查與監(jiān)測，及時發(fā)布林業(yè)生物災(zāi)害趨勢預(yù)報；建立和健全預(yù)測預(yù)報網(wǎng)絡(luò)，組織開展測報技術(shù)研究和技術(shù)培訓(xùn)。
5、組織和指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治工作，負(fù)責(zé)處置突發(fā)林業(yè)有害生物事件，負(fù)責(zé)組織《隨州市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》的實施，負(fù)責(zé)制定全市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)農(nóng)藥、器械的采購和調(diào)配。
二、部門基本情況
隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編［2000］5號文件），編制3名，屬全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市林業(yè)局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務(wù)員局鄂公局函［2010］24號文件列入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位，現(xiàn)有正式職工3人。
第二部分 2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
2020年收入129.78萬元，其中：財政撥款收入96.84萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.94萬元。與上年（122.46萬元）相比增加了7.32萬元，同比增長了5.64%。與年初預(yù)算數(shù)89.81萬元相比增加了39.97萬元，同比增長了30.80%。主要原因是項目收入、結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
2020年支出93.79萬元，其中：基本支出52.87萬元，項目支出40.92萬元。與上年（89.53萬元）相比增加了4.26萬元，同比增長了4.54%。與年初預(yù)算數(shù)89.81萬元相比增加了3.98萬元，同比增長了4.24%。主要原因是項目支出增加。
2020年本年結(jié)余35.99萬元。
??二、“三公”經(jīng)費支出情況說明
2020年“三公”支出合計0.42萬元（公務(wù)接待費0.42萬元）比2019年“三公”支出0.49萬元（公務(wù)接待費0.49萬元）相比減少0.07萬元，下降14.29％。比年初預(yù)算2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費。
1、因公出國（境）預(yù)算為0萬元，決算數(shù)據(jù)為0萬元，與上年對比0%，無增減變化；較年初預(yù)算數(shù)相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，決算為0萬元，與上年對比0%，無增減變化。較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，無增減變化。主要原因：無此項支出。
3、公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為2.20萬元，決算數(shù)為0.42萬元，與上年相比14.29%，減少了0.07萬元；較年初預(yù)算數(shù)2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次共9次（分別為9月16日接待5人，25日接待4人；10月12日接待3人，19日接待4人，20日接待5人；11月2日接待5人，17日接待7人，23日接待5人；12月2日接待5人。）
三、運行經(jīng)費支出說明
2020年本單位的運行經(jīng)費6.05萬元，其中：辦公費0.64萬元、印刷費0.04萬元、咨詢費0.71萬元、郵電費0.10萬元、物業(yè)管理費0.05萬元、差旅費0.81萬元、公務(wù)接待費0.42萬元、工會經(jīng)費0.78萬元、福利費0.06萬元、其他交通費用1.59萬元、其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。較上年運行經(jīng)費10.1萬元減少4.05萬元，減少59％。較年初預(yù)算運行經(jīng)費9.34萬元減少3.29萬元，減少35.22%。減少原因為2020年本單位按照相關(guān)規(guī)定壓縮相關(guān)支出。??
四、政府采購執(zhí)行情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額48.355萬元，其中：政府采購貨物支出0.655萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出47.7萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，公務(wù)車改革后賬面上有1臺公務(wù)車已作減帳處理，公務(wù)車劃轉(zhuǎn)到隨州市國有大洪山林場。我單位共有車輛0輛。
六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
市森防站2020年度無政府性基金支出預(yù)算，因此無政府性基金支出決算。
七、2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況??
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度全面組織開展了整體支出績效評價，整體得分95分，各項指標(biāo)年初目標(biāo)值與實際完成情況很好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果??
我單位對項目進(jìn)行了績效自評。年初項目預(yù)算為42.7萬元，全年執(zhí)行數(shù)共計40.92萬元，完成預(yù)算的96％。項目主要效果：一是測報準(zhǔn)確率達(dá)到92％，林業(yè)有害生物松材線蟲病防治率達(dá)到97％；二是生態(tài)效率持續(xù)好轉(zhuǎn)；三是社會滿意度較高。
2020年度市森防站部門整體支出績效自評表總分：95
年度部門整體支出績效自評表 | ||||||
填報日期： | 2020年4月12日 | 總分： | 95 | |||
單位名稱 | 隨州市森林病蟲害防治檢疫站 | |||||
基本支出總額 | 52.87萬元 | 項目支出總額 | 40.92萬元 | |||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（A／B） | 得分 | ||
部門整體支出總額 | 42.7 | 40.92 | 96％ | 16 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實際完成值 | 得分 | |
目標(biāo)1（40分）： | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 測報準(zhǔn)確率 | ≥88 | ≥92 | 20 | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 林業(yè)有害生物松材線蟲病防治率 | ≥90 | ≥97 | 20 | |
目標(biāo)2（40分） | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 預(yù)算支出進(jìn)度率 | 半年進(jìn)度率≥45％，全年進(jìn)度度率≥97％ | 半年進(jìn)度率≥45％，全年進(jìn)度度率≥97％ | 19 | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 控制松材線蟲疫情保持生態(tài)良好 | 促進(jìn)森林健康生態(tài)良好 | 保持健康林面積，促進(jìn)森林健康生態(tài)良好 | 20 | |
約束性指標(biāo) | 資金管理 | 資金管理 合規(guī)性 | 不設(shè)權(quán)重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。 | |||
1．預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。 2．定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。 3．定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。 4．基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。 | ||||||
八、其他情況說明
無
第三部分 2020年部門決算公開表
第四部分名詞解釋
1．財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4．“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
5．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政（事業(yè)）單位正常運轉(zhuǎn)完成日常工作而發(fā)生的費用支出。
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