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隨州市市政管理處2020年決算

目錄

一、單位情況

（一）單位主要職能

（二）單位基本情況

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

（二）“三公”經費支出說明

（三）機關運行經費支出說明

（四）政府采購支出說明??

（五）政府性基金預算收支情況說明??

（六）國有資產占有情況說明

（七）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（八）績效情況說明

（九）其他情況說明

三、市政管理處2020年部門決算表??

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（十）2020年財政專項支出決算表

四、名詞解釋

一、單位情況

（一）隨州市市政管理處主要職能

貫徹執行國家、省、市關于城市市政設施管理、養護維修工作的方針、政策、法律、法規；研究擬定市政設施管理、養護維修的發展戰略、中長期規劃并組織實施；負責市政設施的管理和養護維修；負責對損壞市政設施的行為進行調查和處罰；負責城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路報批手續；對擅自占用、挖掘城市道路的行為依法處罰；參與市政工程竣工后的驗收。

（二）單位基本情況

隨州市市政管理處是由隨州市城管委主管的公益一類事業單位，單位設立二科一室，即生產技術科、管理科、辦公室。本單位2020年年末編制人數41人，年末實有人數83人，其中在職55人，退休28人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

1.決算收入總計3270.8萬元，其中財政撥款收入784.56萬元，事業收入64.11萬元，其他收入1727.91萬元，年初結轉和結余694.22萬元，比上年2224.62萬元增加收入1046.18萬元，增長47 %。主要原因：其他收入比上年增加529.33萬元。2020年決算收入比年初預算收入3854.09萬元減少583.29萬元，同比減少15.13%，主要原因為項目縮減。

2.決算支出總計2547.94萬元，其中基本支出為993.85萬元，用于保障單位正常運轉的支出；項目支出1554.1萬元用于城市道路維護運行的支出。比上年1709.85萬元增加支出838.09萬元，增長49.01%。主要原因為增加了項目。比年初預算3854.09萬元減少1306.15萬元，同比減少33.88%，主要原因為項目縮減。

2020年財政撥款支出784.56萬元。其中：基本支出246萬元，項目支出538.56萬元。比2019年財政撥款支出決算866.04萬元減少81.48萬元，同比減少9.4%，主要原因為項目縮減。比年初財政撥款支出預算943萬元減少158.44萬元，同比減少16.8%，主要原因為項目縮減。????

（二）“三公”經費支出說明

“三公”經費年初預算12.6萬元，決算數為2.88萬元，同比減少77.14%。原因為嚴格壓縮開支。其中：

2020年因公出國情況預算數為0，決算數為0，無出國費用；

2020年單位公務車保有量為5輛，未新購置公務車輛。2020年公務用車購置運行費預算數為10.2萬元，決算數為2.84萬元，同比減少72.15%。比2019年決算4.52萬元減少1.68萬元，同比減少37.16%。減少的主要原因為嚴格壓縮開支。

2020年公務接待費預算數為2.4萬元，決算數為0.04萬元，同比減少98.33%。比2019年決算數0萬元增加0.04萬元，同比增加100%。主要原因是：嚴格公務接待管理。2020年公務接待1批次5人，

（三）機關運行經費支出說明

2020年，機關運行經費47.87萬元，其中：辦公費2.07萬元，印刷費2.09萬元，電費8.33萬元，郵電費0.37萬元，差旅費0.42萬元，維修費1.95萬元，委托業務費9.75萬元，工會經費9.64萬元，福利費1.64萬元，公務用車運行費2.84萬元，公務接待費0.04萬元。稅金及附加5.33萬元，其他商品和服務支出3.4萬元。機關運行經費較年初預算數110.75萬元減少62.88萬元，減少56%；較2019年決算37.09萬元減少10.78萬元，減少29.06%。減少的原因是厲行節約，嚴格管理，降低各項運行經費開支。

（四）政府采購支出情況說明

2020年政府采購工程支出1452.7萬元，主要用于2020年道路橋梁維修。其中授予小微企業合同金額1452.7萬元，占政府采購支出總額的100%。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年我處政府性基金預算財政撥款收入267.56萬元，決算時項目支出267.56萬元。主要用于城區道路橋梁維護管養。

（六）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有5輛公務用車。其中執法執勤用車3輛，特種專業技術用車2輛。單位價值100萬元以上的專用設備1臺。

（七）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

（八）績效評價情況

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。市政管理處年度批復預算為3854.09萬元，實際執行為2547.94萬元,與年初批復預算支出比，預算執行率為66.11%。評定結果綜合得分為91.22分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規范，項目完成良好，符合市委市政府賦予市政管理處職責，對于全面精細管理城市，促進市政基礎設施高效運行取得了成效。

附件：《2020年度市政管理處部門整體支出績效自評表》

2、隨州市市政管理處2020年市政設施城市維護費項目績效自評得分86.5分，項目預算執行率為42.22%。2020年市政設施城市維護費項目預算1275.59萬元，2020年項目實際發生額為538.56萬元，預算執行率42.22%。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規范，項目完成良好，基本達到了預期效果。

附件：《2020年度市政管理處項目支出績效自評表》

3、隨州市市政管理處2020年城區人行道改造項目績效自評得分92.2分，項目預算執行率為71.03%。2020年城區人行道改造項目預算1429.74萬元，2020年項目實際發生額為1015.54萬元，預算執行率71.03%。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規范，項目完成良好，基本達到了預期效果。

附件：《2020年度市政管理處城區人行道項目績效自評表》

（九）其他情況說明

2020年財政專項支出預算2705.33萬元，其中城維費、城市建設配套費預算為1275.59萬元，新建項目人行道改造為1429.74萬元。財政專項支出決算為1554.09萬元。較年初預算減少1151.24萬元，減少比例為42.55%，減少原因為縮減項目支出。

三、市政管理處2020年部門決算公開表??

?????說明：2020年本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

四、名詞解釋：

（一）財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四）“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（五）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

（六）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（七）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。