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隨州市中心血站2020年部門決算

目 ??錄

第一部分 隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市中心血站2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市中心血站2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市中心血站概況

一、部門主要職責(zé)

按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制。對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進(jìn)行質(zhì)量控制。承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的任務(wù)。承擔(dān)獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，負(fù)責(zé)全市無償獻(xiàn)血工作的組織發(fā)動(dòng)、宣傳和招募，負(fù)責(zé)臨床科學(xué)合理用血指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、部門基本情況

市中心血站隸屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。 機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、黨辦、人事科、總務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科等13個(gè)科室。核定事業(yè)編制24人。實(shí)有人員90人，其中：在職人員76人，退休人員14人。隨著采供血事業(yè)的發(fā)展，采供血量已由2013年的3噸上升到今年的8.19噸，受編制的影響，人員出現(xiàn)青黃不接的情況。根據(jù)衛(wèi)生部要求2016年底核酸檢測要實(shí)行全覆蓋，需增加核酸檢測人員6-8人，根據(jù)省委省政府101號(hào)文件及鄂編發(fā)（2008）27號(hào)文件 “血量在3噸以下的，以24人為基數(shù)，血量在3-10噸的，每增1噸，增配7人” 的精神，按目前采血量8.19噸計(jì)算應(yīng)有事業(yè)編81個(gè)，由于編制一直得不到解決，現(xiàn)長期聘請(qǐng)臨時(shí)工44人，這樣造成人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，事業(yè)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重短缺。

第二部分 隨州市中心血站2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年決算總收入3541.64萬元，比上年2717.08萬元增長30.35%，增長的原因主要是疫情防控財(cái)政撥款466萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280萬元、政府一般債券增加416萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入696.63萬元（含人員經(jīng)費(fèi)150.63萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)546萬元），比上年670萬元增長3.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280萬元，比上年0萬元增長100%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，落實(shí)新冠核酸檢測全覆蓋的實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入1536.08萬元，比上年1534.83萬元增長0.08%；其他收入1028.93萬元(含政府一般債券916萬元、捐贈(zèng)貨幣資金105.8萬元)比支年的508.87萬元增長了102.2%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，加強(qiáng)血站能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

2020年決算總支出3518.22萬元，比去年的3365.83萬元增長了4.53%。主要原因：疫情防控增加的支出及政策性人員調(diào)資。其中：基本支出868.21萬元比上年782.63萬元增長了10.93%，主要是政策性人員調(diào)資；項(xiàng)目支出2650.00萬元比上年2583.2萬元增長2.59%，主要是疫情防控增加的支出

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年我站無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無開支。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年我站無財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無開支。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2028.72萬元，其中：政府采購貨物支出1955.19萬元、工程支出73.53萬元，授予小微企業(yè)合同金額884.47萬元，占年度政府采購合同金額的43.6%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

2020年收到抗疫特別國債280萬元，用于檢測新冠的核酸實(shí)驗(yàn)裝修及設(shè)備購置支出280萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日資產(chǎn)合計(jì)7311.45萬元，負(fù)債合計(jì)3142.82萬元，累計(jì)盈余4168.63萬元；共有車輛18輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我站對(duì)照2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目和設(shè)備采購及信息化建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，使用一般公共預(yù)算資金1668.28萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，從評(píng)價(jià)情況看：

一是對(duì)績效自評(píng)工作非常重視。隨州市中心血站成立了績效評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)小組由站長王君道同志任組長，陳曉梅、吳大奎、吳付國、肖海波、魏存平同志任副組長，各科室主任任組員的工作專班。

二是科學(xué)客觀的開展績效自評(píng)工作。評(píng)價(jià)小組認(rèn)真落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理精神，著力提升財(cái)政資源配置效率和使用效益，進(jìn)一步建立健全全過程預(yù)算績效管理鏈條的需要，通過運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評(píng)價(jià)方法，客觀、公正地對(duì)2020年血站整體績效和項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況、資金的使用情況、項(xiàng)目運(yùn)行情況以及政策落實(shí)情況等多方面進(jìn)行較為全面和客觀的分析，總結(jié)成績也深刻分析了存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預(yù)算績效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據(jù)。在時(shí)間安排上，主要分三個(gè)階段進(jìn)行，準(zhǔn)備階段：2021年3月；實(shí)施階段：2021年4月份；評(píng)價(jià)分析和報(bào)告階段：2021年4月份。

全年預(yù)算支出4242.01萬元，實(shí)際支出3518.22萬元，使用本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金230.63萬元、政府基金財(cái)政撥款（抗疫特別國債）280萬元、政府一般債券916萬元、新冠疫情上級(jí)轉(zhuǎn)移支付466萬元、接受捐贈(zèng)186.8萬元（其中：指定用途的貨幣資金105.8萬元，采送血車三輛81萬元）。資金撥付到位及時(shí)，按照專款專用的原則保障重點(diǎn)支出，力求將資金用于血站的創(chuàng)新發(fā)展和能力建設(shè)方面，全力保障隨州地區(qū)的血液供應(yīng)和血液安全，血液標(biāo)本核酸檢測全覆蓋，無經(jīng)血傳播疾病安全事件發(fā)生。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????

附件：2020年度隨州市中心血站整體支出績效自評(píng)表

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為934.1萬元（年初預(yù)算1134.1萬元，扣減上級(jí)轉(zhuǎn)移支付200萬元未到位），執(zhí)行數(shù)為850.93萬元（涉及財(cái)政當(dāng)年撥款80萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬元），完成預(yù)算的91.1%。主要產(chǎn)出和效果：標(biāo)本核酸檢測覆蓋率100%；血液標(biāo)本檢測準(zhǔn)確率100%；試劑質(zhì)量抽檢合格率100%；本次評(píng)價(jià)體系從決策、產(chǎn)出和效果三個(gè)維度共設(shè)15個(gè)三級(jí)指標(biāo)（其中：決策設(shè)4個(gè)、產(chǎn)出設(shè)7個(gè)、效果設(shè)4個(gè)）。從評(píng)價(jià)分析的情況看，15個(gè)三級(jí)指標(biāo)全部達(dá)成目標(biāo)值。有效保證了隨州地區(qū)充足及時(shí)的血液和質(zhì)量安全。

附件：2020年度核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

設(shè)備采購及信息化建設(shè)項(xiàng)目綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2187萬元，執(zhí)行數(shù)為1735.96萬元（涉及新冠疫情防控上級(jí)轉(zhuǎn)移支付389.14萬元、本級(jí)財(cái)政一般政府債券撥款915.14萬元、抗疫特別國債280萬元），完成預(yù)算的79.38%。年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行451.04萬元的差額，主要原因：年初預(yù)算時(shí)估算不夠準(zhǔn)確，核酸實(shí)驗(yàn)室年初預(yù)算500萬元實(shí)際支出280萬元，差額220萬元。本次評(píng)價(jià)體系從決策、產(chǎn)出和效果三個(gè)維度共設(shè)15個(gè)三級(jí)指標(biāo)（其中：決策設(shè)4個(gè)、產(chǎn)出設(shè)7個(gè)、效果設(shè)4個(gè)）。從評(píng)價(jià)分析的情況看，15個(gè)三級(jí)指標(biāo)全部達(dá)成目標(biāo)值。資金投向房屋建筑物464.19萬元、專用設(shè)備購置1184.61萬元、辦設(shè)備購置19.35萬元、信息化網(wǎng)絡(luò)軟件5萬元、家具用具6.17萬元、其他交通工具購置56.64萬元，較大的提高社會(huì)效益和產(chǎn)出效益。

附件：2020年度設(shè)備采購及信息化建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

八、其他情況說明

無

第三部分 ??隨州市中心血站2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政市級(jí)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”、“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”、“投資收益”、“捐贈(zèng)收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的收入。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。