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目 錄

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況

二、“三公”經費支出說明

三、單位運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支處決算總表

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表支出表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責

隨州市城市防洪排水管理處主要職能是負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防(含城區內河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排（污）水主管網長25公里、檢查井蓖13000座、城區內河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門4座的管理、養護維修、保潔的工作；承擔污水提升泵站污水輸送的管護；負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水管理處是由隨州市住房和城鄉建設局主管，單位獨立核算，核定編制45人，其中事業在職編內人數43人，事業在職編外人數1人。現有在冊職工60人，其中退休職工17人。

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年決算收支情況說明

（一）收入決算情況說明

2020年度收入合計2919.33萬元，比上年決算收入2014.64萬元增加了904.69萬元，增加了44.9%。主要是2020年增加了老城區提升項目和污泥無害化項目，兩個項目收入債券資金1000萬。

（二）支出決算情況說明

2020年度支出合計3482.83萬元，比上年增加了2322.73萬元，增加了200.21%。其中：基本支出771.02萬元，比上年663.37萬元增加107.65萬元，增加了16.22%，主要是因為2019年單位資金緊缺，很多人員支出都在2020年列支，導致2020年基本支出（工資福利費用）增加。項目支出2717.8萬元，比上年496.73萬元增加了2221.07萬元，增加了447.14%，主要是因為2019年實施的,三個項目（污水管網錯接混接改造工程，易澇點改造工程和管網加壓工程）都在2020年結算，2020年又新增了兩個債券資金投入的項目（老城區污水管網提升改造和污泥無害化項目），導致2020年項目支出決算數劇增。

（三）財政撥款支出情況說明

2020年度財政撥款支出決算數743.94萬元，比年初預算減少了37.1萬元，減少了4.75%，主要原因是財政撥款減少。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出458.69萬元，與年初預算781.04萬元減少了322.35萬元，減少41.27%，主要原因是2020年財政撥款補助資金減少。項目支出615.36萬元，與年初預算475萬增加了140.36萬元，增加了29.55%，主要原因是2020年財政局增加了排水改造的項目投入。基本支出765.03萬元，較預算基本支出776.96萬元減少了11.93萬元，減少了1.54%，基本支出按經濟分類科目分：工資及福利支出654.87萬元，較上年558.15萬增加了96.72萬元，增加了17.33%，主要是因為2019年單位資金緊缺，很多人員支出都在2020年列支，導致2020年基本支出增加；對個人和家庭的補助支出44.29萬元，較上年28.4萬元增加了15.89萬元，增加了55.75%，主要因為在編退休人員工資從2018年納入社保發放，但獎勵工資及不在編退休職工工資支出增加；商品和服務支出65.42萬元，較年初預算數136.55減少了71.13萬元，減少了52.09%，商品服務支出支出較上年76.82萬元減少了11.4萬元，減少了14.83%，主要因為2020年我單位貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格按要求壓縮三公經費支出。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年市城市防洪排水管理處“三公”經費預算支出25.89萬元，包括公務接待費2.94萬元，公務用車22.95萬元。其中一般公共預算財政撥款“三公”經費”預算支出數為22.95萬元，包括公務接待費0萬元，公務用車運行維護費22.95萬元，因公出國（境）費0萬元。我處2020年“三公”經費實際支出6.83萬元，均是公務用車運行維護費用，較上年“三公”經費支出4.63增加了2.2萬元，增加了47.52%，主要是車輛老化，維修費用增多。較年初預算25.89萬元減少19.06萬元，減少了70.23%。2020年我處一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為6.83萬元，較年初預算數減少了16.12萬元，減少了70%，原因是我單位按照財政要求和單位實際情況壓縮“三公”經費開支。

1、因公出國（境）團組情況：我單位2020年無因公出國（境）費用，出國（境）人數為0人。該項費用與上年決算和本年預算一致。

2、公務用車購置及保有情況：我單位2020年公務用車購置費用為0，無新增車輛。我單位2020年公務用車保有14輛，其中防汛應急保障用車2輛，管理執法執勤用車3輛，特種技術用車6輛，其他車輛3輛。

3、公務用車運行維護費用：我單位2020年公務用車運行維護費用實際支出6.83萬元，較上年公務用車運行維護費用4.63萬元增加了2.2萬元，增加了58.1%。較年初預算數22.95萬元減少了16.12萬元，減少了70%。

4、公務接待情況：2020年無公務接待支出。批次為0，人數為0。較上年0.12萬元減少了0.12萬元，減少了100%，較年初預算2.94萬元減少了2.94萬元，減少了100%。

三、關于單位運行經費支出說明

2020年市城市防洪排水管理處商品服務支出65.42萬元，較年初預算數136.55減少了71.13萬元，減少了52.09%，比上年決算數76.82萬元減少11.4萬元，下降了14.83%。其中：辦公費9.18萬元、印刷費1.82萬元、咨詢費0元，水費0.81萬元、郵電費1.77萬元、差旅費2.56萬元、公務接待費0萬元、稅金和附加費用0萬元、工會經費9.34萬元、福利費16.75萬元、公務用車運行維護費6.83萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出16.22萬元。主要因為2020年我單位嚴格執行部門預算，嚴格控制支出范圍和標準，把有限的資金用在刀刃上。

四、政府采購支出情況說明

2020年市城市防洪排水管理處政府采購支出總額1134.77萬元，其中政府采購貨物支出29.45萬元，購服務支出105.32萬元，工程項目支出1000萬元，其中授予小微企業合同金額為105.32萬元。占政府采購總額的9.28%。

五、關于政府性基金財政撥款收支情況說明

市城市防洪排水管理處2020年政府性基金撥款收入330.11萬元，較2020年預算數350萬元減少了19.89萬元，減少了5%，主要是財政政府性基金收入減少，不能按時撥付。我單位政府性基金撥款支出主要是用于城區污水處理設施運行與養護維修（含泵站電費、泵站養護與維修、污水管網養護與維修、內河保潔等費用）。

六、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，我單位共有車輛14輛，其中應急公務用車2輛、執法執勤用車3輛、特種專用技術用車6輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備1輛，無價值100萬以上專用設備。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(一)、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目兩個，占一般公共預算項目支出總額的60%。2020年我單位績效完成情況為：1.積極推進重點工程項目建設，為隨州市經濟建設發展服務；2.加強城市排水設施和污水處理設施建設運行監管和養護維修；3.利用信息平臺及時向城區防辦各成員單位發布汛期雨情、水情、汛情信息，提高防辦各成員之間的協調聯動，提高防汛搶險效率，為防汛應急提供保障；4.加大城市規劃區范圍內河道堤防（含城區內河）防洪工程設施、排水工程設施的建設和管護力度；繼續推行網格化管理。

附表：?????????????????2020年度市排水處整體支出績效自評表?

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目一、排水設施養護維修、內河管理保潔水質檢測及城區防汛項目預算申請為420萬元，財政實際撥款420萬元，2020年項目實際支出為420萬元，預算執行率100%。

?????完成的績效目標：

數量指標：256公里排水管網、13000個井篦、27公里內河明渠的養護維修；治理城區范圍內黑臭水體14條；安全處置污泥消除環境安全隱患，全年共安全處置污泥15882噸；全力做好內河管理保障內河清潔，全年共投入370余人次。

質量指標：內河橋梁等設施完好率達95%,檢查井篦完好率達98%。

時效指標：檢查井篦做到隨壞隨修，城區排水管網、井篦、內河保潔每天早7時至晚6時專人巡查維護。

????社會效益：保障汛期人民出行和生命財產安全；路面無污水亂流。

附表：????????排水設施養護維修、內河管理保潔、水質檢測及城區防汛項目支出績效自評表

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單位名稱：隨州市城市防洪排水管理處?????????????? 填報日期：2021-04-20

項目二、污水處理設施正常運行的養護與維修項目預算申請為400萬元，財政實際撥款330.11萬元，2020年項目實際支出為330.11萬元，預算執行率82%。

完成的績效目標

數量指標：確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力。

質量指標：確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

社會效益：打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

生態效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

附表：??????????????????污水處理設施正常運行的養護與維修項目自評表

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單位名稱：隨州市城市防洪排水管理處 填報日期：2021-04-20

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

（三）、績效評價結果應用情況

我單位2020年度終結后及時予以分析總結，單位對部門整體績效目標及項目績效評價的內容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

八、其他情況說明

我單位其他情況需說明兩點，一、2020年市城市防洪排水管理處無國有資本經營預算財政撥款收入。二、2020年財政專項資金支出1739.18萬元，其中：水質檢測40萬元，排水設施養護維修420萬元，污水處理設施養護維修330.11萬元，污水管網加壓500萬元，防洪排澇449.07萬元。

第三部分 ??隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算表

說明：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出

第四部分 ??名詞解釋

財政撥款補助收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

基本支出：指為保障單位正常運轉、完成日常工作而發生的支出（包括基本工資、津貼補貼等）。

項目支出：指為保障排水設施、污水處理設施正常運行所發生的費用。

“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費，公務接待費，公務用車購置及運行費。