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　　一、主要職責及內設機構

　　（一）主要職責

　　隨州住房公積金管理中心負責編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

　　（二）內設機構

　　隨州住房公積金管理中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業(yè)單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內審稽核科、信息管理科等6個科室，及廣水、隨縣2個辦事處。從業(yè)人員38人，其中，在編22人，非在編16人。

　　二、2015年完成的主要工作任務

　　（一）住房公積金歸集、提取

　　2015年度，新增繳存單位168個，新增繳存人數(shù)6097人，正常繳存賬戶7.49萬戶，共歸集住房公積金5.57億元，同比增長8635萬元，增長18.34%，完成省住建廳年度歸集目標計劃2.5億元的222.8%，完成市定任務3.5億元的159.14%。截至2015年12月底，累計歸集住房公積金26.11億元，歸集余額18.38億元。

　　全年共有10801名職工（購建房提取2844人，提取還貸2406人，裝修提取159人，租房提取72人，重大疾病提取30人，銷戶提取5290人），提取住房公積金25164萬元（購建房提取11531萬元，提取還貸5296萬元，裝修提取831萬元，租房提取73萬元，重大疾病提取105萬元，銷戶提取7328萬元），同比增加70.79%。截至2015年12月底，全市累計提取住房公積金7.73億元，占累計歸集額的29.61%，比2014年底增長4.21%。

　　（二）住房公積金貸款發(fā)放

　　2015年，住房公積金貸款發(fā)放額4.83億元，同比增長52.39%；發(fā)放戶數(shù)2067戶，同比增長57.67%；其中，發(fā)放按揭貸款36422萬元，1580戶，占比75.25%，發(fā)放現(xiàn)房抵押貸款11862萬元，483戶，占比24.54%，發(fā)放互保貸款55萬元，4戶，占比0.21%；發(fā)放異地繳存本地購房貸款3066萬元（105戶）；發(fā)放自行繳存者貸款490萬元（18戶）；發(fā)放異地購房本地貸款2643萬元（98戶）。截至2015年12月底，全市累計發(fā)放住房公積金貸款14.36億元，貸款余額11.24億元，累計發(fā)放戶數(shù)7766戶，支持購房建筑面積88.78萬平方米。

　　（三）住房公積金增值收益

　　2015年度住房公積金業(yè)務收入7323萬元（存款利息收入3712萬元，貸款利息收入3611萬元），公積金業(yè)務支出1732萬元（應付職工利息支出1486萬元，貸款手續(xù)費支出181萬元，其他支出65萬元），全年實現(xiàn)公積金增值收益5591萬元，同比增長2313萬元，增長70.56%。

　　三、2015年部門決算編制情況

　　2015年，我中心嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和市委、市政府有關文件精神，厲行節(jié)約，精簡會議，合理壓縮運行經(jīng)費，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支。

　　2015年決算收入合計3505.86萬元，其中：本年收入合計2335.35萬元，年初結轉和結余1170.51萬元；2015年決算支出合計3505.86萬元，其中：本年支出合計946.52萬元，年末結轉和結余2559.34萬元。

　　我中心支出全部為住房保障支出，共計946.52萬元，比上年的836.64萬元增加了109.88萬元，增長13.13%。主要原因是購買隨縣辦事處業(yè)務用房、裝修中心業(yè)務大廳，業(yè)務用房建設支出比上年增加129.93萬元，增長53.4%。信息化建設投入比上年增加15.05萬元，增長21.83%。

　　2015年全年中心人員經(jīng)費359.14萬元，與2014年的316.98萬元相比增加42.16萬元，增長13.30%，增長的主要原因：一是在編人員調標晉級，補發(fā)工資差額；二是隨著公積金事業(yè)的發(fā)展，我中心聘用人員增多，聘用人員支出增多。

　　2015年全年公用經(jīng)費支出51.02萬元，比上年65.55萬元下降14.53萬元，下降22.14%，下降的主要原因“三公”經(jīng)費和差旅費下降。

　　2015年全年“三公”經(jīng)費支出共計18.86萬元，較2014年的25.08萬元減少6.22萬元，其中：①2014年和2015年均無因公出國（境）費用，無變化；②2014年和2015年均無公務用車購置費，無變化。2015年公務用車運行維護費增加6.16萬元，增加94.33%。增加的主要原因是2015年管理中心加大了義務教育、衛(wèi)生系統(tǒng)及非公企業(yè)的擴面建制力度，中心本部、廣水辦事處、隨縣辦事處到鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學、衛(wèi)生院及非公企業(yè)動員宣傳頻度加強，公務用車增多。截止2015年末，我中心市本級、廣水辦事處、隨縣辦事處共保留公務用車4輛；③公務接待費減少12.38萬元,從18.55萬元減少到6.17萬元，減少66.74%。2015年全年共接待76次，共計785人。公務接待費下降的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定的要求,嚴格接待標準，控制陪餐人數(shù)。

　　政府采購執(zhí)行情況：2015年，隨州住房公積金管理中心新址信息化建設項目274.37萬元，采用公開招標方式進行采購（隨財采計【2015】275號），北京同天科技有限公司中標；隨縣辦事處業(yè)務用房346.01萬元，采用單一來源方式采購（隨財采計【2015】502號），隨縣城市開發(fā)投資公司中標。

　　四、2016年部門決算表