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一、基本情況

（一）主要職能。負(fù)責(zé)接待市委、市人大、市政協(xié)交辦的副省（部）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及其帶隊(duì)來(lái)隨州的代表團(tuán)；承辦以市委、市政府名義邀請(qǐng)來(lái)隨州的政要團(tuán)隊(duì)、知名人士、專(zhuān)家、學(xué)者、英雄模范等的接待工作；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助做好市黨政代表團(tuán)外出考察活動(dòng)的服務(wù)工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)家和省在隨州召開(kāi)的大型（重要）會(huì)議的接待工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況。年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬財(cái)政補(bǔ)助（參照《公務(wù)員法》管理）事業(yè)單位，核定財(cái)政補(bǔ)助編制數(shù)5個(gè)（退休壹人），機(jī)關(guān)“以錢(qián)養(yǎng)事”編制3個(gè)，實(shí)際在職人數(shù)7人。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

2016年單位年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)181萬(wàn)元，比年收入預(yù)算減少125.65萬(wàn)元，主要是將項(xiàng)目支出——市級(jí)接待費(fèi)通過(guò)市財(cái)政局報(bào)賬，未納入單位財(cái)務(wù)核算。2016年實(shí)現(xiàn)收入180.6萬(wàn)元，支出150.6萬(wàn)元。由于是新增決算報(bào)送戶(hù)，未與上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.56萬(wàn)元。減少的原因是市接待辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2016年末，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。

三、有關(guān)科目名稱(chēng)解釋
??1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2、行政運(yùn)行（2013101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
??5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
??7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
??8、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
??9、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
??四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

市接待辦2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.65萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)0.83萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.28萬(wàn)元；電費(fèi)1.17萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.68萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.81萬(wàn)元；維護(hù)費(fèi)0.43萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.94萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元；福利費(fèi)2.13萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.46萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.66萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置4.53萬(wàn)元。由于是新增決算報(bào)送戶(hù)，未與上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2016年度無(wú)政府采購(gòu)支出

六、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量情況說(shuō)明

2016年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，目前保留車(chē)輛均為公務(wù)接待用車(chē)，其中包括：2臺(tái)柯斯達(dá)中巴車(chē)、1臺(tái)豐田越野、1臺(tái)東風(fēng)日產(chǎn)天籟小轎車(chē)。

七、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)的情況說(shuō)明

2016年度我辦公務(wù)接待5批次，共計(jì)40余人次。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明

八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，但由于物價(jià)上漲，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)較上年“三公”經(jīng)費(fèi)持平，無(wú)增減變化。

九、部門(mén)決算表

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