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　　一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　（一）主要職責(zé)
　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　二、2017年完成的主要工作任務(wù)
　　三、2017年部門決算編制情況
　　（一）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說明”
　　（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　（三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說明
　　（四）關(guān)于政府采購支出說明
　　四、關(guān)于政府性基金情況
　　五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
　　六、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
　　（一）預(yù)算管理完成情況
　　（二）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
　　（三）效益指標(biāo)完成情況
　　七、2017年部門決算表
　　1、收入支出決算總表
　　2、收入決算表
　　3、支出決算表
　　4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
　　8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、名詞解釋
　　一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　（一）主要職責(zé)
　　  隨州住房公積金管理中心負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃情況的報(bào)告；承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
　　 （二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　  隨州住房公積金管理中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、中心營業(yè)部、廣水辦事處和隨縣辦事處。從業(yè)人員39人，其中，在編28人（含勞務(wù)派遣6人），聘用11人。
　　  二、2017年完成的主要工作任務(wù)
　　  2017年，隨州住房公積金管理中心緊緊圍繞制度作用發(fā)揮，拓寬資金使用政策，進(jìn)一步簡化業(yè)務(wù)辦理流程，對(duì)支持職工住房消費(fèi)和促進(jìn)全市住房市場平穩(wěn)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。全市當(dāng)年繳存額9.46億元，提取額4.65億元，發(fā)放個(gè)人住房貸款8.34億元，年末個(gè)人住房貸款余額占繳存余額的85.13%，比上年增加6.62個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。
　　  繳存業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步增長、“非公”占比上升、中低收入職工群體為繳存主力。2017年，全市新開戶單位166家,實(shí)繳單位1877家；新開戶職工0.83萬人，實(shí)繳職工7.73萬人；繳存額9.46億元，同比增長19.29%。2017年末，繳存總額43.50億元，同比增長27.79%；繳存余額27.10億元，同比增長21.58%。全市住房公積金實(shí)繳職工中，非公單位（城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體等）實(shí)繳職工數(shù)占實(shí)繳職工總數(shù)的24.58%，比2016年上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。中低收入群體占97.26%，比2016年增加0.55個(gè)百分點(diǎn)，更多中低收入群體享受到住房公積金制度的紅利。
　　  償還購房貸款成為主要提取方式，有效減輕了職工還款壓力。2017年，1.72萬名繳存職工提取住房公積金4.65億元，同比上年增加15.38%。提取金額中，住房消費(fèi)提取占71.06%（購買、建造、翻建、大修自住住房占32.98%，償還購房貸款本息占36.47%，租賃住房占0.35%，其他占1.26%）；非住房消費(fèi)提取占28.94%（離休和退休提取占21.57%，完全喪失勞動(dòng)能力并與單位終止勞動(dòng)關(guān)系提取占4.41%，戶口遷出本市或出境定居占0.61%,其他占2.35%）。償還購房貸款本息提取由上年的25.9%上升到36.47%，上升了10.57個(gè)百分點(diǎn)，首次成為占比最大的提取方式，有效減輕了職工還款壓力，進(jìn)一步支持了職工住房消費(fèi)。
　　  保剛需優(yōu)化完善購房貸款政策，促進(jìn)了全市住房市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2017年，為了進(jìn)一步把有限資金使用到化解全市房地產(chǎn)庫存上來，更加有力發(fā)揮公積金在促進(jìn)全市住房市場平穩(wěn)健康發(fā)展方面的主力軍作用，管理中心提請管委會(huì)印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整和規(guī)范住房公積金使用政策的通知》，住房公積金貸款向中低收入家庭傾斜、支持剛需和改善型購房群體。全年發(fā)放個(gè)人住房貸款3100筆8.34億元，同比分別增長3.33%、3.09%。支持職工購建房37.50萬平方米，年末個(gè)人住房貸款市場占有率為16.04%，可節(jié)約職工購房利息支出1.2億元。職工貸款筆數(shù)中，購買中小戶型（建筑面積140平方米以內(nèi)）的占比91.06%；首次申請貸款占97.24%；中、低收入者占97.90%；年齡在40歲以下的占62.85%。發(fā)揮了住房公積金促進(jìn)全市住房市場平穩(wěn)健康發(fā)展方面的主力軍作用。
　　  加強(qiáng)信息共享，讓信息多跑路、群眾少跑腿。隨州住房公積金管理中心作為全國第一批上線的單位，于2017年3月上線了全國異地轉(zhuǎn)移接續(xù)平臺(tái)，使職工住房公積金在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了“賬隨人走，錢隨賬走”；改版的網(wǎng)上營業(yè)廳實(shí)現(xiàn)了單位信息查詢、信息維護(hù)、狀態(tài)變更、人員轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、繳存支付等全業(yè)務(wù)辦理；通過與市不動(dòng)產(chǎn)登記局的聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，將不動(dòng)產(chǎn)抵押登記窗口前移到中心營業(yè)大廳，實(shí)現(xiàn)了職工申請貸款、辦理抵押“一站式”辦結(jié)。　　
　　  三、2017年部門決算編制情況
　　  2017年，我中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，精簡會(huì)議，合理壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
　　  2017年決算收入合計(jì)1769.56萬元，全部是財(cái)政撥款收入，其中：本年收入合計(jì)1180.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.75萬元。2017年決算支出合計(jì)899.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余870.19萬元。本年財(cái)政撥款支出899.37萬元比年初預(yù)算1157.72減少258.35萬元、減少22.32%，減少的主要原因：一是業(yè)務(wù)用房裝修款因未進(jìn)行工程審計(jì)沒有支付尾款；二是信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目按合同分期付款，部分余款未付。
　　  我中心支出全部為住房保障支出，共計(jì)899.37萬元，比上年的3078.12萬元減少了2178.75萬元，減少70.78%。主要原因：一是上年購買、裝修業(yè)務(wù)大廳，業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出1962.95萬元，本年支出2.18萬元，減少1960.77萬元，減少99.89%；二是上年信息化建設(shè)投入401.92萬元，本年支出41.98萬元，比上年減少359.94萬元，減少89.56%。本年經(jīng)常性支出855.22萬元，較上年713.26萬元增加141.96萬元，增加19.90%。
　　  （一）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說明”
　　  2017年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.35萬元，較上年的12.94萬元減少3.59萬元，其中：①2017年和2016年均無因公出國（境）費(fèi)用，無變化；②2017年和2016年均無公務(wù)用車購置費(fèi)，無變化。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.03萬元，較上年減少9.37萬元減少1.34萬元，下降14.30%。主要原因是由于我中心進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)格控制公車使用。③公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬元，較上年3.57萬元減少2.25萬元,下降63.03%。2017年全年共接待29次，共計(jì)175人。公務(wù)接待費(fèi)下降的主要原因是我中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。
　　 （二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　  2017年全年公用經(jīng)費(fèi)支出92.77萬元，比上年50.98萬元增加41.79萬元，增加81.97%。增加的主要原因：一是水電費(fèi)支出25.72萬元，較上年8.20萬元增加17.52萬元，增加213.66%；二是物業(yè)管理費(fèi)支出20.63萬元，較上年10.60萬元增加10.03萬元，增加94.62%；三是工會(huì)會(huì)費(fèi)及職工福利費(fèi)支出26.53萬元，較上年10.23萬元增加16.3萬元，增加159.34%。
　　 （三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說明
　　  2017年全年中心人員經(jīng)費(fèi)588.88萬元，與2016年的397.00萬元相比增加191.88萬元，增長48.33%，增長的主要原因：一是社保、職業(yè)年金、醫(yī)保及住房公積金支出154.27萬元，較上年58.14萬元增加96.13萬元，增加165.34%；二是人員工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)，本年工資支出434.60萬元，較上年338.86萬元增加95.75萬元，增加28.26%。
　　 （四）關(guān)于政府采購支出說明
　　  2017年政府采購支出總額91.50萬元。其中政府采購貨物支出25.70萬元，占政府采購支出28.09%，政府采購服務(wù)支出65.80萬元，占政府采購支出71.91%。
　　四、關(guān)于政府性基金情況
　　2017年本部門無政府性基金收支。
　　  五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
　　  截止2017年12月31日，本單位共有車輛4臺(tái)，其中3臺(tái)一般公務(wù)用車（中心本部、廣水辦事處、隨縣辦事處各一臺(tái)），1臺(tái)因年久老化、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高而停用。
　　  六、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，隨州住房公積金管理中心認(rèn)真組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)1180.81萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。根據(jù)《2017年市直部門整體支出績效自評(píng)表》中績效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州住房公積金管理中心2017年部門整體支出績效自評(píng)得97.6分。
　　（一）預(yù)算管理完成情況。2017年批復(fù)財(cái)政撥款預(yù)算支出為1180.81萬元，實(shí)際支出899.37萬元，支出預(yù)算執(zhí)行率76.17%。
　　（二）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。主要從深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以“四個(gè)全面”為統(tǒng)領(lǐng)，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，堅(jiān)持“以人為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)、依法行政、創(chuàng)新發(fā)展”的工作理念，堅(jiān)持建設(shè)“管理嚴(yán)謹(jǐn)、服務(wù)規(guī)范、效益優(yōu)良的創(chuàng)新型管理中心”的工作目標(biāo)，切實(shí)擴(kuò)大制度繳存惠及面，用好用足住房公積金，強(qiáng)化資金流動(dòng)性監(jiān)控，優(yōu)化服務(wù)軟硬環(huán)境，努力打造惠及民生、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范安全公積金品牌，為支持職工實(shí)現(xiàn)“住有所居”、“住有宜居”，促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)我市住房公積金事業(yè)“十三五”規(guī)劃奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，所設(shè)目標(biāo)指標(biāo)基本完成年初設(shè)定的績效目標(biāo)。
　　（三）效益指標(biāo)完成情況。主要對(duì)完成政府下達(dá)的各項(xiàng)工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障，基本達(dá)到年初設(shè)定的績效目標(biāo)。
　　
　　七、2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　八、名詞解釋
　　一、財(cái)政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，中心每年向市非稅收入管理部門上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費(fèi)用，財(cái)政局以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的方式撥回中心使用，即市級(jí)財(cái)政部門安排給單位的預(yù)算總收入。
　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營運(yùn)和住房公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門及所屬單位人員因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)三項(xiàng)消費(fèi)的總稱。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。