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市政協辦2017年部門決算公開

發布日期：2018-10-17
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編輯：admin
審核：楊文明

目?? 錄

一、部門概況

（一）主要職責

（二）內設機構

二、收入支出預算安排情況

（一）收入支出預算安排情況

（二）收入支出預算執行情況

（三）年末結轉和結余情況

三、關于“三公”經費支出說明

四、關于機關運行經費支出說明

五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資產占有情況說明

七、關于政府性基金支出說明

八、關于2017年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

九、專業名詞解釋

十、部門決算公開表
一、部門概況

市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在政協黨組和委員會的領導下開展工作。單位現有行政編制36人，工勤編制4人。實有在職人員47人，其中：行政在職36人，工人4人，聘用人員7人。離休人員2人，退休人員36人。

（一）主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責區政協黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作；

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作；

6、負責市政協黨組會議、委員會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

7、負責委員會的換屆工作。

8、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結、材料的打印。

9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

16、負責辦理領導交辦的其他工作。

（二）內設機構

市政協辦公室設七個專委會（經濟委員會、社會發展委員會、提案委員會、團結聯誼委員會、學習和文史委員會、委員工作委員會、科教文衛體委員會）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、文書科、老干科）

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2017年預算安排收入1259.14萬元，較上年增加27.77%，支出1730.95萬元，較上年增加3.48%，主要是由于人員增加，人員工資正常增資造成。

（二）收入支出預算執行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

實際收入1550.27萬元，較預算增加28.1%，由于人員增加，人員工資正常增資，人員經費隨之增加；實際支出1586.4萬元，較預算減少8.35%，主要是厲行八項規定，三公經費減少。

2.財政撥款收入、支出分析。

2017年財政撥款收入共1994.72萬元，其中財政撥款1550.27萬元，上年財政撥款結轉444.45萬元；財政撥款支出共1586.4萬元，其中工資福利支出933.14萬元，商品和服務支出378.44萬元，對個人和家庭的補助支出274.81萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

年末結轉結余總額408.32萬元，其中，財政撥款結轉408.32萬元。

三、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費總額年初預算數為64.18萬元，實際支出總額為25.64萬元。其中，因公出國經費年初預算數為20萬元，本部門2017年度無支出；公務用車運行維護費年初預算數為2萬元，2017年度實際支出14.29萬元，比上年下降4.9%，主要原因是我部門保有公務用車7臺，經費不足；公務接待費年初預算數為24.18萬元，2017年度支出11.35萬元，比上年下降42.26%，共接待178個批次，1418人次，主要原因是嚴格執行八項規定。

四、關于機關運行經費支出說明

本部門2017年機關運行經費共支出77.68萬元，比上年減少78%。其中，辦公費4.8萬元，比上年減少91%，主要原因是嚴格執行八項規定；印刷費1.59萬元，比上年減少70%，主要原因是嚴格執行八項規定；電費4.57萬元，比上年減少64%；郵電費3萬元，比上年減少65%；物業管理費12.41萬元，減少19%；差旅費24.34萬元，比上年減少38%，主要原因是嚴格執行八項規定；維護費2.79萬元，比上年減少68%；會議費1.55萬元，比上年減少94%，主要原因是常委會等日常工作性會議，從項目經費中列支；公務接待費11.35萬元；工會經費5.64萬元，與上年持平；公務用車運行維護費14.29萬元，其他商品和服務支出11.21萬元，比上年減少82%，主要原因是科目調整，經費列支科目更科學合理。

五、關于政府采購支出說明

我部門2017年度財政預算執行中無政府采購支出。

六、關于國有資產占用情況說明

我部門：截至2017年12月31日，部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛、機要通信用車1輛、老干部用車1輛。

七、關于政府性基金支出說明

我部門2017年度財政預算執行中無政府性基金支出。

八、關于2017年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金598.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我部門采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100份，根據匯總得分確定評價考核等次，經過綜合考評，7個項目評為“優良”等級的項目6個，占85%；評為“一般”等級的項目為1個，占15%。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，績效目標預算執行率未完成，主要原因是上年結轉結余過多，且用途相近，在預算執行中，優先從結轉結余指標中列支。

（二）部門決算中項目績效自評結果

全會會議經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為55萬元，執行數為54.99萬元，完成預算的99%。主要產出和效果：根據市政協常委會2017年工作計劃，于1月4日至8日，在曾都賓館召開隨州市政協四屆一次全會，到會率達90%，本次會議收到提案186件，立案173件，立案率達93%，會議支出嚴格按照《隨州市會議費管理辦法》，人均會議支出控制在350元以內。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全；3.部門預算編制不夠細化，預算執行率偏低。

下一步改進措施：一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，優秀考慮或重點支持績效評價好的項目，加強對資金的管理。

專項（項目）名稱			全會會議經費
主管部門			??			實施單位	市政協辦
項目資金（萬元）			??		全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B/A）
??			年度資金總額		55	54.99		99.98%
??			其中：財政撥款		55	54.99		99.98%
??			政府性基金		??	??		??
??			其他資金（包括結轉結余）		??	??		??
年度總體目標	年初設定目標					全年實際完成情況
??	四屆一次全會會議支出					據實合理支出，四屆一次全會圓滿召開
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
??	產出指標	數量指標		全會到會率		95%	95%		??
??	??	質量指標		委員提案立案率		90%	93%		??
??	??	時效指標		完成及時率		100%	100%		??
??	??	成本指標		全會人均支出成本		350	350		??
??	效益指標	經濟效益指標		無		無	無		??
??	??	社會效益指標		推進協商民主進步		廣納群言、廣謀良策、廣聚共識發揮協商民主作用；推進民生改善。	全部達成預期指標		??
??	??	生態效益指標		無		無	無		??
??	??	可持續影響指標		項目后續運行及成效的可持續性		協商民主成果持續推進	全部達成預期指標		??
??	滿意度指標	服務對象滿意度指標		政協委員對政協機關服務工作滿意度		100%	100%		??
??	??	??		社會公眾對政協工作的滿意度		85%	90%		??
說明	無

新任委員培訓經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為13.95萬元，完成預算的93%。主要產出和效果：根據市政協常委會2017年工作計劃，于5月17日，在鳳凰大酒店舉辦委員集中培訓班，邀請省政協專家分別從協商民主、社情民意和提案、政協職能和委員怎么履職等方面作輔導報告，并編印委員培訓資料、委員通訊錄各一本，到會率達90%，并嚴格按照《隨州市培訓費管理辦法》，人均會議支出控制在240元以內。

專項（項目）名稱			新任委員經費
主管部門			??			實施單位	市政協辦
項目資金（萬元）			??		全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B/A）
??			年度資金總額		15	13.95		93%
??			其中：財政撥款		15	13.95		93%
??			政府性基金		??	??		??
??			其他資金（包括結轉結余）		??	??		??
年度總體目標	年初設定目標					全年實際完成情況
??	四屆政協新任委員309人集中培訓學習					全體委員培訓1次，常委培訓2次
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
??	產出指標	數量指標		培訓次數		1	3		??
??	??	質量指標		委員到會率		80%	90%		??
??	??	時效指標		會議及時率		100%	100%		??
??	??	成本指標		人均支出成本		240	240		??
??	效益指標	經濟效益指標		無		無	無		??
??	??	社會效益指標		推進協商民主進步		廣納群言、廣謀良策、廣聚共識發揮協商民主作用；推進民生改善。	全部達成預期指標		??
??	??	生態效益指標		無		無	無		??
??	??	可持續影響指標		無		無	無		??
??	滿意度指標	服務對象滿意度指標		政協委員對政協機關服務工作滿意度		100%	100%		??
說明	無

專項工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為70萬元，執行數為41.76萬元，完成預算的60%。主要產出和效果：根據隨辦發電〔2017〕4號、隨辦發電〔2017〕5號、隨辦發電〔2017〕27號文件要求，市政協對口幫扶9個貧困村和9個社區，對口包保責任領導走訪調研36次，撥款50萬元；高質量完成部門責任目標考核、機關黨建考核、精神文明建設考核、檔案達標、社會綜合治理考核等五項考核；接待全國各級政協組織來隨考察調研學習達150余批次，共1420余人，并嚴格執行中央八項規定，有效控制接待費支出。

專項（項目）名稱			專項工作經費
主管部門			??			實施單位	市政協辦
項目資金（萬元）			??		全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B/A）
??			年度資金總額		70	41.76		60%
??			其中：財政撥款		70	41.76		60%
??			政府性基金		??	??		??
??			其他資金（包括結轉結余）		??	??		??
年度總體目標	年初設定目標					全年實際完成情況
??	政協機關設備維修維護，.政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、機要保密、勞務派遣人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等					完成新辦公樓的搬遷工作，通過部門五項考核，對口幫扶貧困村全村摘帽出列，接待各級政協來隨考察人員150余批次，1420余人
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
??	產出指標	數量指標		走訪幫扶9個包保貧困村和9個社區次數		18	36		??
??	??	質量指標		黨建、綜治等五項考核通過率		100%	100%		??
??	??	時效指標		無		??	??		??
??	??	成本指標		有效控制接待成本		有效控制接待成本	全部達成預期指標		??
??	效益指標	經濟效益指標		無		??	??		??
??	??	社會效益指標		推進協商民主進步，全力投身脫貧攻堅		廣納群言、廣謀良策、廣聚共識發揮協商民主作用；推進民生改善。	全部達成預期指標		??
??	??	生態效益指標		無		??	??		??
??	??	可持續影響指標		項目后續運行及成效的可持續性		日常工作及持續扶貧幫困	基本達成預期指標		??
??	滿意度指標	服務對象滿意度指標		幫扶對象對政協扶貧工作滿意度		100%	100%		??
說明	無

委員活動經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為51萬元，執行數為25.06萬元，完成預算的49%。主要產出和效果：四屆政協按照界別和專業相似性，劃分了19個委員活動小組，根據市委、市政府重點工作和市政協常委會2017年工作要點，各委員活動小組自行組織開展視察調研活動，人均年度參加調研視察活動2次，向中央、省級反映社情民意達60余條，經費支出嚴格按照中央八項規定，有效控制人均支出成本。

專項（項目）名稱			委員活動經費
主管部門			??			實施單位	市政協辦
項目資金（萬元）			??		全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B/A）
??			年度資金總額		51	25.06		49.14%
??			其中：財政撥款		51	25.06		49.14%
??			政府性基金		??	??		??
??			其他資金（包括結轉結余）		??	??		??
年度總體目標	年初設定目標					全年實際完成情況
??	對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督					由于與去年結余資金中項目經費用途重疊，所以未從該項目經費
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
??	產出指標	數量指標		委員人均年度調研視察次數		2	2		??
??	??	質量指標		反映社情民意數		50	60		??
??	??	時效指標		完成及時率		100%	100%		??
??	??	成本指標		有效控制調研視察成本		有效控制調研視察成本	全部達成預期指標		??
??	效益指標	經濟效益指標		無		??	??		??
??	??	社會效益指標		推進協商民主進步		廣納群言、廣謀良策、廣聚共識發揮協商民主作用；推進民生改善。	全部達成預期指標		??
??	??	生態效益指標		改善生態環境		圍繞石材產業綜合整頓，組織委員開展視察，為促進產業健康發展和地方社會穩定貢獻委員智慧。	全部達成預期指標		??
??	??	可持續影響指標		項目后續運行及成效的可持續性		協商民主成果持續推進	全部達成預期指標		??
??	滿意度指標	服務對象滿意度指標		政協委員對政協機關服務工作滿意度		100%	100%		??
??	??	??		社會公眾對政協工作的滿意度		85%	90%		??
說明	無

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。