第一部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算情況說明
一、2017年部門決算收支情況說明
二、2017年“三公”決費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表
一、收支決算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、一般公共決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金決算支出表
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責(zé)
市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動(dòng)我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。
市科協(xié)的主要職責(zé)有:一是開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng)新。二是組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。三是依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》,弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí),傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),推廣先進(jìn)技術(shù),開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng),提高全民科學(xué)素質(zhì)。四是反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。五是推動(dòng)建立和完善科學(xué)研究誠信監(jiān)督機(jī)制,促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。六是組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。七是表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,舉薦科學(xué)技術(shù)人才。八是開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定,參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)。九是開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為隨州市編委批準(zhǔn)設(shè)立的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,位于隨州市沿河大道143號(hào),法定代表人:蘇軒。隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)定編人數(shù)7人,其中:行政編制5人,目前在職人數(shù)7人,其中:行政編制人員5人,市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算管理級(jí)次為地(市)級(jí)。
其中:行政編制5人、行政工人1人、以錢養(yǎng)事1人。
三、2017年度收支情況
2017年部門收入361.23萬元,比年初預(yù)算354.19增加了7.04萬元,其中財(cái)政撥款收入182.67萬元,比年初預(yù)算175.54萬元增加了7.13元;沒有政府性基金預(yù)算收入安排。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.57萬元。部門全年支出361.23萬元,比年初預(yù)算354.19萬元增加了7.04萬元,其中:基本支出129.04萬元,比年初預(yù)算95.54萬元增加了33.50萬元;項(xiàng)目支出23.50萬元,比年初預(yù)算258.65萬元減少235.15萬元,主要原因?yàn)椴糠质屑?jí)科普項(xiàng)目沒有啟動(dòng)。
2017年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入361.23萬元,比年初預(yù)算354.19增加了7.04萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.67萬元,比年初預(yù)算175.54萬元增加了7.13元;其中基本支出129.04萬元,比年初預(yù)算95.54萬元增加了33.50萬元;項(xiàng)目支出23.50萬元,比年初預(yù)算258.65萬元減少235.15萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的主要原因是按照政策規(guī)定將未列入預(yù)算的人員經(jīng)費(fèi)從一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中調(diào)增預(yù)算。
四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2017年隨州市科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.26萬元,比上年的2.51萬元減少了0.25萬元。公務(wù)接待費(fèi)2.26萬元,比上年減少0.25萬元,同比降低9.96%,主要是因?yàn)閱挝粐?yán)格公務(wù)接待支出制度,盡量壓縮公務(wù)接待支出。全年公務(wù)接待累計(jì)接待約7批次,接待人數(shù)約30人次。2017年無公務(wù)用車購置費(fèi)、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無因公出國費(fèi)用,。
五、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
隨州市科協(xié)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.77萬元,比上年的10.42萬元增加2.35萬元.增加22.55%。其中辦公費(fèi)1.01萬元;印刷費(fèi)0.20萬元;手續(xù)費(fèi)0.01萬元;水費(fèi)0.04萬元;電費(fèi)0.54萬元;郵電費(fèi)0.85萬元;差旅費(fèi)5.11萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.01萬元;租賃費(fèi)0.09萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元;勞務(wù)費(fèi)1.15萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.48萬元;其它交通費(fèi)用0.96萬元;稅金及附加費(fèi)用0.89萬元;其他商品和服務(wù)支出0.31萬元。支出增加的主要原因?yàn)檗k公差旅費(fèi)用增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算,即指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、政府采購執(zhí)行情況說明
2017年,隨州市科協(xié)預(yù)算未安排政府采購項(xiàng)目。年度內(nèi)未進(jìn)行政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止到2017年12月31日,市科協(xié)共有科普車輛1臺(tái),為保留工作用車。2017年,市科協(xié)認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定,對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè),管理落實(shí)到人,每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量,確保賬實(shí)、賬表相符。
八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
按照《市財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》(隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào))精神,市科協(xié)組織財(cái)務(wù)人員開展了支出績效評(píng)價(jià)工作。
一、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作基本情況及主要成效
(一)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)
2017年,我協(xié)會(huì)預(yù)算科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出,主要是用于企業(yè)科協(xié)工作及院士專家工作站建設(shè);送科技下鄉(xiāng)、科教進(jìn)社區(qū)活動(dòng);農(nóng)村科普宣傳活動(dòng);青少年科技活動(dòng);學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi);科普進(jìn)萬家活動(dòng);社區(qū)科普活動(dòng);科普能力建設(shè);科普項(xiàng)目庫建設(shè)經(jīng)費(fèi);全國科普日活動(dòng);學(xué)術(shù)交流活動(dòng)及第八屆自然科學(xué)論文評(píng)審活動(dòng);市《綱要》辦活動(dòng)經(jīng)費(fèi);科技思想庫建設(shè);市科協(xié)常委會(huì)、全委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi);應(yīng)急科普活動(dòng);科協(xié)改革及科技工作者之家建設(shè)等,實(shí)際使用項(xiàng)目資金23.50萬元。項(xiàng)目完成良好,基本達(dá)到了預(yù)期效果。
(二)部門整體支出績效評(píng)價(jià)
根據(jù)評(píng)價(jià)小組的自評(píng)報(bào)告,市科協(xié)總體情況良好,預(yù)算編制質(zhì)量較好,預(yù)算信息公開符合要求;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好,年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定,基本達(dá)到了預(yù)期效果。
二、存在的主要問題及整改措施
(一)存在的主要問題
財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)存在的主要問題:一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高,科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)與實(shí)際使用指標(biāo)率偏差較大;二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,存在賬務(wù)處理和項(xiàng)目核算不夠準(zhǔn)確的問題。
(二)整改措施
針對(duì)項(xiàng)目支出和部門支出績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題,市科協(xié)全面核查,提出整改措施,完善制度,確保整改到位。
一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理。從提高項(xiàng)目績效預(yù)算入手,探索建立績效目標(biāo)申報(bào)、審核、批復(fù)、監(jiān)控機(jī)制,將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù),提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,促進(jìn)項(xiàng)目加快實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算,做到專款專用。加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的督查,督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料,及時(shí)報(bào)賬。
三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。全面梳理本單位“公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)”等五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支情況,對(duì)照制度開展自查自糾,進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算。
三、下一步打算
(一)強(qiáng)化績效理念,深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念,將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐,把財(cái)政績效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜?,健全完善制度辦法,提升整體績效管理水平。
(二)強(qiáng)化事前準(zhǔn)備,提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際,完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo),規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),立足管理需求,預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn),確??冃гu(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn),切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。
(三)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上,推動(dòng)完善財(cái)政支出。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
7.項(xiàng)目支出:指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
8.“三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、2017年度部門決算公開表








附:
隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用管理,強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》(隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào))文件要求,結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)將我協(xié)會(huì)整體支出績效自評(píng)工作報(bào)告如下:
一、 績效自評(píng)得分情況及績效等級(jí)
對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求,本次績效自評(píng)工作,以堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo),以整體績效支出為內(nèi)容,對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo),數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)考核打分,我協(xié)會(huì)整體支出績效自評(píng)得分91分,績效等級(jí)為優(yōu)。
二、整體支出資金管理及使用情況
根據(jù)我協(xié)會(huì)的工作職能,資金主要用于行政運(yùn)行費(fèi)用支出等方面。在整體資金使用上,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財(cái)政制度,嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、用途和標(biāo)準(zhǔn)使用財(cái)政資金,確保財(cái)政資金依法依規(guī)使用、管理。
(一)收入支出執(zhí)行情況。
2017年決算收入額182.67萬元,決算支出額152.55萬元,包括:工資福利支出101.96萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.26萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.33萬元,其他資本性支出10.0萬元。
本年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.26萬元,主要為公務(wù)接待費(fèi)支出,“三公經(jīng)費(fèi)”較上年度下降24%,主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法,實(shí)行“公函”接待管理制度,辦好事前的審批手續(xù),完善接待審批程序,嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),堵塞漏洞,杜絕浪費(fèi)。
本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出情況:2017年未成立工會(huì)。
(二)資產(chǎn)負(fù)債情況分析
本年度資產(chǎn)總額238.46萬元,其中財(cái)政國庫存款202.61萬元、固定資產(chǎn)28.61萬元。負(fù)債總額1.16萬元,主要是其他應(yīng)付款代扣的公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金未繳納。本年度實(shí)際凈資產(chǎn)237.30萬元。
三、績效評(píng)價(jià)情況
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年度預(yù)算收入306.53萬元,全年執(zhí)行數(shù)122.96萬元,實(shí)際完成值40.11%。
(二)服務(wù)科技創(chuàng)新
2017年,新建了6家企業(yè)院士專家工作站,“pvc木塑復(fù)合材料”、“綠碎茶機(jī)采鮮葉梗葉分離”等20余項(xiàng)科技合作項(xiàng)目正式啟動(dòng)。31家院士專家工作站完成合作項(xiàng)目13項(xiàng),為企業(yè)新增產(chǎn)值7億多元、利潤過1億元,“耐鹽堿防水卷材研究開發(fā)”等29項(xiàng)高科技項(xiàng)目合作開發(fā)進(jìn)展順利,其中7項(xiàng)即將投產(chǎn),預(yù)計(jì)新增產(chǎn)值可超過30億元。
(三)智庫建設(shè)
積極向省科協(xié)匯報(bào),成立了隨州市科技助力精準(zhǔn)扶貧小分隊(duì),由華農(nóng)動(dòng)物學(xué)院陳順友教授牽頭,對(duì)口支援我市構(gòu)樹養(yǎng)殖黑豬扶貧產(chǎn)業(yè),全方位提供技術(shù)支撐,帶動(dòng)近2萬貧困戶脫貧。市科協(xié)還組建了10名省級(jí)食用菌專家?guī)臁?/span>30名市級(jí)食用菌專家?guī)欤哒\為扶貧攻堅(jiān)服務(wù);完善高層人才庫,他們分布在各行各業(yè),促進(jìn)科技為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
(四)科學(xué)技術(shù)普及工作
一是《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作穩(wěn)步推進(jìn)。聯(lián)合成員單位組織開展了科技活動(dòng)周、科普進(jìn)萬家、科技下鄉(xiāng)、科教進(jìn)社區(qū)等系列科普活動(dòng);聯(lián)合有關(guān)成員單位圍繞世界衛(wèi)生日、世界水日、世界氣象日、世界地球日、食品藥品安全宣傳周、扶貧日等紀(jì)念日開展了各類主題科普活動(dòng)。我市被省直6個(gè)部門共同授予“2017年湖北省全國科普日活動(dòng)先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。
二是“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目取得較大突破。不斷完善市級(jí)科普項(xiàng)目庫建設(shè),經(jīng)專家評(píng)審排序,一年來,新入庫各類項(xiàng)目80項(xiàng)。廣水市科技館免費(fèi)開放,廣水市、曾都區(qū)、隨縣科協(xié)能力示范工程6個(gè)項(xiàng)目被中國科協(xié)、財(cái)政部納入“2017年基層科普服務(wù)能力提升行動(dòng)計(jì)劃”獎(jiǎng)補(bǔ)范圍,爭取獎(jiǎng)勵(lì)資金84萬元;隨縣殷店鎮(zhèn)塔兒山村香菇春栽秋種科普示范基地、曾都區(qū)西城辦事處飛來土社區(qū)、廣水大自然公司等11個(gè)項(xiàng)目被省科協(xié)、省財(cái)政廳納入“2017年基層科普服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”獎(jiǎng)補(bǔ)范圍,爭取獎(jiǎng)勵(lì)資金110萬元,爭取獎(jiǎng)勵(lì)資金共計(jì)194萬元。
三是日常性科普活動(dòng)蓬勃開展。2017年以來,全市科協(xié)系統(tǒng)開展送科技下鄉(xiāng)、科教進(jìn)社區(qū)、科普大篷車進(jìn)校園等各類科普活動(dòng)共計(jì)100余場(chǎng)次,舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、科普?qǐng)?bào)告會(huì)、科普展覽、科普義診等活動(dòng)150場(chǎng)次。不斷完善“科普隨州”信息平臺(tái),錄入隨州科普視頻30余條,發(fā)布科普?qǐng)D文信息200條,提供科普宣傳、技術(shù)培訓(xùn)、在線解答等科普服務(wù),滿足公眾需求,提高科普的時(shí)效性和覆蓋面。
四是青少年科普活動(dòng)活躍有效。5月21日——27日,我市連續(xù)多屆舉辦“中國科協(xié)大手拉小手——科普?qǐng)?bào)告希望行”活動(dòng),中國科學(xué)院和北京師范大學(xué)的三位專家共用一周的時(shí)間為隨州地區(qū)18所中小學(xué)校開展了18場(chǎng)科普?qǐng)?bào)告會(huì),隨州日?qǐng)?bào)、隨州電視臺(tái)等主流媒體進(jìn)行了宣傳報(bào)道,輻射了廣大的隨州市民,放大了科普?qǐng)?bào)告的影響,對(duì)全體市民進(jìn)行了一次大型的科普,提高了公眾的科學(xué)素質(zhì)。舉辦第四青少年科技節(jié),夯實(shí)了未成年人的創(chuàng)新土壤,成為科學(xué)素質(zhì)教育的品牌活動(dòng)。
五是科技助力精準(zhǔn)扶貧成效明顯。華農(nóng)陳順友教授為首的團(tuán)隊(duì),全方位提供構(gòu)樹養(yǎng)殖黑土豬技術(shù),目前近2萬戶貧困戶脫貧。聯(lián)合市扶貧辦、市農(nóng)業(yè)局等《綱要》成員單位,圍繞精準(zhǔn)扶貧編印食用菌科技知識(shí)、光伏扶貧知識(shí)、構(gòu)樹養(yǎng)殖生態(tài)豬等專題,組織專家編印科普手冊(cè)3期共計(jì)15萬冊(cè),有針對(duì)性的向城鄉(xiāng)居民免費(fèi)發(fā)放,取得較好社會(huì)反響。
(五)科技工作者之家建設(shè)
一是支持和促進(jìn)科技工作者成長成才。組織市屬學(xué)會(huì)開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)15場(chǎng)次,市氣象學(xué)會(huì)等骨干學(xué)會(huì)活力明顯增強(qiáng)。首次獲得省科協(xié)校企協(xié)同創(chuàng)新示范基地(武漢理工大學(xué)與湖北晶星公司),積極促成高校為隨州地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供科技和人才支撐。
二是大力宣傳表彰優(yōu)秀科技人才。認(rèn)真做好了“湖北省科普先進(jìn)工作者”、“湖北省創(chuàng)新源泉工程”等獎(jiǎng)項(xiàng)的遴選推薦工作,積極做好了政協(xié)科協(xié)屆委員的遴選推薦工作。推薦隨縣尚市鎮(zhèn)農(nóng)技中心來嚴(yán)海峰等兩名同志獲得省政府第四屆科普先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱號(hào)。聯(lián)合市委宣傳部、市教育局、市人社局開展了隨州市第四屆青少年科技節(jié)活動(dòng),20多名科技輔導(dǎo)員受到表彰,500多名學(xué)生受到聯(lián)合表彰,產(chǎn)生了較大的社會(huì)反響。
三是穩(wěn)步推進(jìn)科協(xié)改革。全面貫徹落實(shí)省科協(xié)和市委改革要求,高度重視改革工作,不斷增強(qiáng)自我革新勇氣,高站位謀劃改革工作,高質(zhì)量制定改革方案,高密度落實(shí)改革任務(wù),高要求督導(dǎo)縣、市、區(qū)科協(xié)改革,市本級(jí)及各縣、市、區(qū)改革亮點(diǎn)紛呈,基層基礎(chǔ)得到加強(qiáng),暢通科協(xié)組織雙向聯(lián)系渠道,各項(xiàng)改革任務(wù)有序到位。
四、下一步工作安排
下一步,市科協(xié)全面落實(shí)黨的十九大精神,認(rèn)真履行“四服務(wù)“科協(xié)工作職能,積極促進(jìn)隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。在工作中我們也存在著科普基礎(chǔ)設(shè)施有待進(jìn)一步完善、服務(wù)科技人員能力不強(qiáng)等問題。在今后的工作中,我們將盡快補(bǔ)齊短板,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
附:2017年市科協(xié)整體支出績效自評(píng)表
隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2018年9月20日
| 附件5 | ||||||||||
| 2018年市直部門整體支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章):隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 填報(bào)日期:2018.9.20 | 總分: | 91 | |||||||
| 評(píng)價(jià)單位 | 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 評(píng)價(jià)年度 | 2017年度 | |||||||
| 部門整體支出資金(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 182.67 | 全年執(zhí)行數(shù) | 152.55 | ||||||
| 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 182.67 | 其中: 一般公共預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
152.55 | |||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政 執(zhí)行數(shù) |
|||||||||
| 一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)說明 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | 指標(biāo)值偏差率 | 備注 |
| 預(yù)算管理 | 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算 執(zhí)行率 |
10 | 預(yù)算執(zhí)行率=全年執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)×100%。 |
得分按執(zhí)行率*指標(biāo)權(quán)重記分 | 100% | 40% | 4 | ||
| 預(yù)算調(diào)整率 | 10 | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 | 預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值≤5%,得10分。 預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值>5%的,每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
100% | 67% | 7 | 本年度預(yù)算調(diào)增主要是省撥經(jīng)費(fèi)21萬 | |||
| 目標(biāo)1:服務(wù)科技創(chuàng)新 | ||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 服務(wù)科技創(chuàng)新 | 全力推進(jìn)院士專家工作站建設(shè) | 10 | 打造院士專家工作中創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè) | 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分 | 2017年,新建了6家企業(yè)院士專家工作站,“pvc木塑復(fù)合材料”、“綠碎茶機(jī)采鮮葉梗葉分離”等20余項(xiàng)科技合作項(xiàng)目正式啟動(dòng)。 | 10 | |||
| 效益指標(biāo) | 服務(wù)科技創(chuàng)新 | 發(fā)揮院士專家工作站支撐科技創(chuàng)新作用 | 20 | 支撐科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。 | 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分 | 31家院士專家工作站完成合作項(xiàng)目13項(xiàng),為企業(yè)新增產(chǎn)值7億多元、利潤過1億元,“耐鹽堿防水卷材研究開發(fā)”等29項(xiàng)高科技項(xiàng)目合作開發(fā)進(jìn)展順利,其中7項(xiàng)即將投產(chǎn),預(yù)計(jì)新增產(chǎn)值可超過30億元。 | 20 | |||
| 目標(biāo)2:加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及 | ||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工程 | 推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè),公民科學(xué)素養(yǎng)不斷提升,創(chuàng)新氛圍日益濃厚 | 20 | 推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè) | 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分 | 一是聯(lián)合成員單位組織開展了科技活動(dòng)周等系列科普活動(dòng);聯(lián)合有關(guān)成員單位圍繞紀(jì)念日開展了各類主題科普活動(dòng)。二是新入庫各類項(xiàng)目80項(xiàng)。廣水市科技館免費(fèi)開放,6個(gè)項(xiàng)目被中國科協(xié)、財(cái)政部納入“2017年基層科普服務(wù)能力提升行動(dòng)計(jì)劃”獎(jiǎng)補(bǔ)范圍,11個(gè)項(xiàng)目被省科協(xié)、省財(cái)政廳納入“2017年基層科普服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”獎(jiǎng)補(bǔ)范圍,爭取獎(jiǎng)勵(lì)資金共計(jì)194萬元。三是2017年以來,全市科協(xié)系統(tǒng)開展送科技下鄉(xiāng)等各類科普活動(dòng)共計(jì)100余場(chǎng)次,舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等活動(dòng)150場(chǎng)次。不斷完善“科普隨州”信息平臺(tái),錄入隨州科普視頻30余條,發(fā)布科普?qǐng)D文信息200條。四是舉辦“中國科協(xié)大手拉小手——科普?qǐng)?bào)告希望行”活動(dòng),舉辦第四青少年科技節(jié),夯實(shí)了未成年人的創(chuàng)新土壤,成為科學(xué)素質(zhì)教育的品牌活動(dòng)。五是華農(nóng)陳順友教授為首的團(tuán)隊(duì),全方位提供構(gòu)樹養(yǎng)殖黑土豬技術(shù),組織專家編印科普手冊(cè)3期共計(jì)15萬冊(cè)。 |
20 | |||
| 效益指標(biāo) | 推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工程 | 推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè),公民科學(xué)素養(yǎng)不斷提升,創(chuàng)新氛圍日益濃厚 | 10 | 推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè) | 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分 | 《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作穩(wěn)步推進(jìn);“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目取得較大突破;日常性科普活動(dòng)蓬勃開展;青少年科普活動(dòng)活躍有效;科技助力精準(zhǔn)扶貧成效明顯。 | 10 | |||
| 目標(biāo)3:智庫建設(shè) | ||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 智庫建設(shè) | 加強(qiáng)科技咨詢服務(wù),推進(jìn)智庫建設(shè) | 10 | 加強(qiáng)科技咨詢服務(wù),推進(jìn)智庫建設(shè) | 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分 | 成立了隨州市科技助力精準(zhǔn)扶貧小分隊(duì),由華農(nóng)動(dòng)物學(xué)院陳順友教授牽頭,對(duì)口支援我市構(gòu)樹養(yǎng)殖黑豬扶貧產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)近2萬貧困戶脫貧。市科協(xié)還組建了10名省級(jí)食用菌專家?guī)臁?0名市級(jí)食用菌專家?guī)?,竭誠為扶貧攻堅(jiān)服務(wù);完善高層人才庫,促進(jìn)科技為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 | 10 | |||
| 效益指標(biāo) | 智庫建設(shè) | 加強(qiáng)科技咨詢,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展 | 10 | 加強(qiáng)科技咨詢,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展 | 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分 | 科技支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 | 10 | |||
| 目標(biāo)4:科技工作者之家建設(shè) | ||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 科技工作者之家建設(shè) | 加強(qiáng)科技工作者之家建設(shè) | 10 | 加強(qiáng)科技工作者之家建設(shè) | 一是組織市屬學(xué)會(huì)開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)15場(chǎng)次。首次獲得省科協(xié)校企協(xié)同創(chuàng)新示范基地(武漢理工大學(xué)與湖北晶星公司)。二是大力宣傳表彰優(yōu)秀科技人才。認(rèn)真做好了“湖北省科普先進(jìn)工作者”、“湖北省創(chuàng)新源泉工程”等獎(jiǎng)項(xiàng)的遴選推薦工作,積極做好了政協(xié)科協(xié)屆委員的遴選推薦工作。推薦隨縣尚市鎮(zhèn)農(nóng)技中心來嚴(yán)海峰等兩名同志獲得省政府第四屆科普先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱號(hào)。20多名科技輔導(dǎo)員受到表彰,500多名學(xué)生受到聯(lián)合表彰。三是高質(zhì)量制定改革方案,高密度落實(shí)改革任務(wù),高要求督導(dǎo)縣、市、區(qū)科協(xié)改革,市本級(jí)及各縣、市、區(qū)改革亮點(diǎn)紛呈,基層基礎(chǔ)得到加強(qiáng),暢通科協(xié)組織雙向聯(lián)系渠道,各項(xiàng)改革任務(wù)有序到位。 | 10 | ||||
| 效益指標(biāo) | 科技工作者之家建設(shè) | 科技工作者之家建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng) | 10 | 科技工作者之家建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng) | 學(xué)會(huì)活力進(jìn)一步增強(qiáng),科協(xié)組織凝聚力、向心力進(jìn)一步增強(qiáng),科協(xié)系統(tǒng)改革全面深化。 | 10 | ||||
| 約束性指標(biāo) | 資金管理 | 資金管理合規(guī)性 | — | 1.是否制定專項(xiàng)資金管理辦法并遵照?qǐng)?zhí)行; 2.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; 3.資金整合使用是否符合相關(guān)規(guī)定,是否有規(guī)范的審批程序。 |
不設(shè)權(quán)重,酌情扣分,如出現(xiàn)審計(jì)等部門重點(diǎn)披露的問題,或造成重大不良社會(huì)影響,評(píng)價(jià)總得分不得超過70分。 | — | — | (負(fù)數(shù)) | — | |
| 1.預(yù)算調(diào)整率指標(biāo)不包括中央、省??钫{(diào)整。 2.產(chǎn)出和效果原則上以與預(yù)算同步編制發(fā)績效目標(biāo)為基礎(chǔ)進(jìn)行評(píng)價(jià),如有調(diào)整請(qǐng)?jiān)趥渥谡f明。 3.指標(biāo)說明相關(guān)內(nèi)容:定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)要點(diǎn),定量指標(biāo)的指標(biāo)實(shí)現(xiàn)值計(jì)算公式、數(shù)據(jù)口徑,由各單位完善。 4.子目標(biāo)根據(jù)重要程度賦權(quán),子目標(biāo)中產(chǎn)出指標(biāo)與效益指標(biāo)的權(quán)重比為5:4。 5.計(jì)分規(guī)則:(1)滿分100分制,不設(shè)置附加分。(2)得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。(3)定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)權(quán)重區(qū)間 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理確定分值。(4)定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥*),則得分計(jì)算方法為:實(shí)際完成值/年初目標(biāo)值*該指標(biāo)權(quán)重,若為反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤*),則得分計(jì)算方法為:年初目標(biāo)值/實(shí)際完成值*該指標(biāo)權(quán)重。(5)約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。 6.指標(biāo)值偏差率=(實(shí)際完成值-預(yù)期目標(biāo)值)/預(yù)期目標(biāo)值。 |
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