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目錄

一、隨州職業技術學院（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、隨州職業技術學院2017年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財政撥款支出決算情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

5、機關運行經費情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金情況說明

8、國有資產占有情況說明

9、預算績效管理工作開展情況說明

三、隨州職業技術學院2017年部門決算報表

四、名詞解釋

第一部分隨州職業技術學院概況
??一、學院主要職責
??隨州職業技術學院于2002年4月經湖北省人民政府批準設立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛生學校、隨州師范學校、隨州工業學校、隨州職業中等專業學校（含烈山中學）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校。
??學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃（2015-2018年）》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。
??近年來，學校先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學院分別通過了教育部第一輪高等職業院校人才培養工作水平評估、第二輪高等職業院校人才培養工作評估。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。
??二、學院基本情況
??納入部門決算匯編范圍的單位共1個，2017年年末編制人數487人，其中事業編制487人，年末實有人數539人，其中在職人員412人，退休人員127人，年末學生人數9502人。
??隨州職業技術學院現校區占地面積1321畝，建筑面積19.61萬平方米，固定資產總值4.88億元，教學儀器設備總值4181.4萬元，學院有19個二級單位，并設置有醫護學院、汽車與機電工程學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院和服裝與藝術設計學院5個二級學院，開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生24000余人。
??第二部分 隨州職業技術學院2017年部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??本部門2017年度預算總收入8308.41萬元，決算收入總計7621.07萬元，其中上年結轉和結余 941.7萬元，總收入較上年減少14.5%，主要原因是要加大對學生拖欠學費催繳的力度。本年度財政補助收入6679萬元。
??二、支出決算情況說明
??本部門2017年度支出總計7621.07萬元，其中本年支出合計7621.07萬元，較上年減少4.35%;年末結轉和結余無。本年支出的具體構成為:基本支出6715.93萬元，占88.12%;項目支出905.14萬元，占11.88%。
??三、財政撥款支出決算情況說明
??本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為10136.94萬元，決算數為7621.07萬元，完成年初預算的75.18%。
??一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出3231.02萬元，較上年增長13.27%， 商品和服務支出2245.24萬元，較上年減少34.66%，對個人和家庭補助支出1239.67萬元，較上年減少0.4%，其他資本性支出905.14萬元，較上年增長51.96%。
??四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
??本部門2017年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出年初預算數為15.86萬元，決算數為16.06萬元，完成預算的101%。
??(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
??(二)公務接待費支出年初預算數為5.66萬元，決算數為3.66萬元，完成預算的64.66%，決算數較上年增長55.08%，國內公務接待45批次，接待328人。主要原因為學院工作需要，教學業務拓展。
??(三)公務用車購置及運行維護費支出12.4萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車無購置，保有量4輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為10.2萬元，決算數為12.4萬元， 完成預算的121%，決算數較上年下降13.46%。主要原因為單位嚴格遵守中央八項規定要求，嚴控三公經費開支。
??五、機關運行經費等重要事項的說明
??本部門2017年度機關運行經費2245.24萬元，較上年減少34.66%，其中辦公費11.65萬元，郵電費21.49萬元，物業管理費74.13萬元，差旅費15.15萬元，維修（護）費98.52萬元，培訓費21.79萬元，會議費7.98萬元，招待費3.66萬元，工會經費3.5萬元。
??六、政府采購支出情況
??本部門2017年度政府采購支出總額1388.11萬元，其中:政府采購貨物支出382.97萬元、政府采購工程支出253.37萬元、政府采購服務支出751.77萬元。授予中小企業合同金額736.52萬元，占政府采購支出總額的53%，其中:授予小微企業合同金額651.59萬元，占政府采購支出總額的47%。
??七、政府性基金情況
??2017年，本部門沒有政府性基金預算撥款。
??八、國有資產占有情況
??截至2017年12月31日本部門固定資產總值40005.93萬元，其中房屋及建筑物40.89萬平方米，價值30994.52萬元，專用設備5309.84萬元，一般設備2910.92萬元，圖書869.6萬元，文物和陳列品33萬元。資產設備都全部投入教學中，保證教學業務的正常運轉。認真落實國有資產的各項管理規定，對單位所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
??九、預算績效管理工作開展情況說明
??根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價的通知》精神，單位成立了績效評價工作專班，組織開展了整體支出績效評價，整體得分91.52分，基本完成各項指標年初目標值，情況較好。
??（一）、整體支出績效目標
??預決算公開：2017年，按照上級的要求，我院在市級政府網上進行了預決算公開。
??資產管理：為了優化配置和有效利用固定資產，充分發揮其使用價值，更好地為教學科研、行政后勤等方面服務，根據《高等學校財務制度》有關規定，按照學院年初工作計劃安排意見，協助后勤處對學院的資產進行了一次全面清理，確保了學院資產的安全和完整。
??“三公經費”控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。“三公”經費支出情況：本年度因公出國經費無；公務用車購置費無，保有量4輛；公務用車運行費12.4萬元，決算數較上年下降13.5%；國內公務接待費3.6萬元，決算數較上年增長50%，因教學業務的需要，公務接待45批次，接待人數328人。
??內部管理制度建設情況：近年來，我院制定、完善了《隨州職業技術學院內部控制制度（試行）》《隨州職業技術學院財務監督管理制度》《隨州職業技術學院財務開支審批權限及報賬程序暫行規定》
??《隨州職業技術學院財務會計分析制度》《隨州職業技術學院專項資金申報與使用管理制度》《隨州職業技術學院固定資產管理辦法》
??等一系列內部控制制度。
??部門整體支出情況分析：從整體情況來看，我院嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，“三公經費”明顯下降。會議費支出情況：本年度會議費支出7.9萬元，決算數較上年下降25.5%；培訓費支出情況：本年度培訓費支出21.8萬元，決算數較上年下降24.8%；本年度商品和服務支出2245萬元，決算數較上年下降34.7%，其中維修（護）費98.5萬元，專用材料費423萬元，教學業務費66萬元，招生業務費79萬元，學生活動費27萬元，聯辦費用462萬元，托管經費590萬元。本年度部門無結余。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。
??（二）績效評價工作情況
??此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進學院辦學事業的發展。
??根據績效評價的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
??（三）、存在的主要問題和改進措施
??預算執行尚未完全到位，預算編制不夠細化，預算外資金統籌安排使用程度較低，院系部門之間經費苦樂不均，不利于教學業務的開展。
??今后要加大對預算的管理，注意編制的可行性論證，做到預算決策的科學化，提高預算資金的使用率。
??（四）、有關建議
??請財政根據學院發展的要求和實際情況，落實生均撥款政策，提高年初部門預算額度，并解決因差額預算與全額預算編制標準不同形成的缺口資金。
??第三部分 隨州職業技術學院2017年部門決算表
??本部門無政府性基金預算財政撥款，08表為空表。
??第四部分 名詞解釋
??1.財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
??2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入
??3.其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
??4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
??5.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
??6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??附件：
??1.收入支出決算總表（公開01表）
??2.收入決算表（公開02表）
??3.支出決算表（公開03表）
??4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
??5.一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
??6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
??7.財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
??8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
??9.部門績效自評表
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