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　　隨州市信訪局2017年部門決算公開
　　一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）
　?。ㄒ唬┴撠熖幚砣嗣袢罕姾蜕鐣鹘缛耸拷o市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。
　?。ǘ┏修k中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。
　?。ㄈ┘皶r、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
　?。ㄋ模┚C合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。
　　（五）按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。
　　協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。
　　負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
　　（六）負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。
　　貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。
　　（七）承辦上級交辦的其他事項
　　二、部門決算基本情況
　?。ㄒ唬C關人員編制情況
　　市信訪局屬正處級行政單位。機關行政編制設有9名。其中正處級領導職數1名，副處級領導職數3名，處級非領導職數1名，科級領導職數4名，科級非領導職數1名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用），設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。
　　（二）機關實有人數
　　市信訪局實有人數15名。其中行政編制在職人員9名（含正處級領導1名，副處級領導3名，正科級干部3名，副科級干部2名），全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數3名（共7名，另4名正在辦理手續中）。另有機關聘用司機1名，漢威公司派駐我局保安保潔共5名。
　　（三）決算單位構成
　　市信訪局屬正處級行政機關。決算單位構成分為兩部分：第一部分是局機關（機關現設有4個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，和局機關合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制。
　?。ㄋ模┎块T年度工作重點
　　1、壓實工作責任，打造責任傳導鏈條
　　一是夯實信訪工作責任體系。
　　二是開展信訪工作專項巡查。
　　三是落實信訪工作問責機制。
　　2、開展積案攻堅，有效化解突出信訪矛盾
　　一是堅持開門接訪解矛盾。
　　二是實行領導包案除積案。
　　三是推行專班化解破難題。
　　3、重視源頭治理，全力遏制進京越級上訪
　　一是開展進京越級上訪專項治理行動。
　　二是開展重信重訪專項治理活動。
　　三是開展信訪矛盾源頭預防工作。
　　4、強化改革驅動，夯實信訪業務基層基礎
　　一是全力打造網上信訪主渠道，實現信訪工作網絡化。
　　二是補齊信訪工作短板弱項，促進信訪工作規范化。
　　三是大力推行分類處理信訪訴求，推動信訪工作法治化。
　　5、挺起政治擔當，全力維護社會穩定
　　一是落實好信訪維穩工作研判機制。
　　二是落實好重點群體和個人的穩控工作機制。
　　三是落實好敏感時間節點的應急機制。
　　三、部門決算分析說明
　　（一）收入支出決算情況說明
　　2017年度決算總收入數566.18萬元，總支出數566.18萬元。比上年減少148.78萬元，減少率20.8%。主要原因是結轉結余減少。其中財政撥款支出419.87萬元，比上年減少51.36萬元，減少率11%。結轉結余146.3萬元，比上年減少97.43萬元，減少率20.8%。主要原因是2017年部門收支嚴格按照市級財政預算批復執行。
　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算情況說明
　　2017年度財政撥款決算支出數419.87萬元,年初預算數為419.8萬元，實際支出決算數比年初預算數多0.07萬元，預算執行力為99.9%。整體支出無增減大變化。其中基本支出206.41萬元，比上年增加9.22萬元。增加率4.46%萬元，主要原因是機關中心大樓搬遷，公用經費中物業管理運轉費用正常增加。項目支出213.47萬元，比上年減少60.57萬元，減少率22%，主要原因是上級解困解難資金項目實際撥款減少。
　?。ㄈ┤涃M決算支出情況說明
　　2017年度“三公經費”合計支出12.03萬元，較上年增加4.41萬元。增加率為36.74%。主要原因是根據省信訪局文件精神，增加因公出國經費。年初“三公經費”預算數為9.94萬元（未申報因公出國經費），年中9月份進行預算調整增加因公出國經費6.5萬元，合計數為16.44萬元。實際支出數比年初預算數減少4.41萬元。
　　2017年度公務接待費用支出1.93萬元，共接待23批241人次，較上年減少1.44萬元，減少率43%。主要原因是嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用減少開支。
　　局機關自2015年度車改后，保留一臺應急車輛。2017年度無公務用車購置費用。公務用車運行費用支出3.78萬元，較上年減少0.46萬元，減少率11%。主要原因是機關公務用車出行嚴格按照機關公務用車制度進行管理，公務用車費用逐年減少，較年初預算數減少1.77萬元。
　　2017年度因公出國費用支出6.32萬元。增加率100%。2016年度無因公出國經費。主要原因是根據省信訪局文件精神的要求，增加因公出國經費。
　　（四）一般行政運行經費決算支出情況說明
　　2017年度一般行政運行經費總支出37.58萬元。較上年增加10.62萬元。主要原因是兩個方面：一是根據省信訪局文件精神，增加因公出國經費；二是機關中心大樓搬遷，增加物業管理經費，增加率39%。其中辦公費用支出3.34萬元，文印費用2.42支出萬元，差旅費用支出2.33萬元，郵電費用支出1.06萬元，機關維護費用支出0.16萬元，水費支出0.37萬元，電費支出2.53萬元，物業管理費用支出4.75萬元，公務接待費用支出1.93萬元，因公出國費用支出6.32萬元，公務用車運行費用支出2.57萬元，其他交通費用支出1.20萬元，勞務費用支出4.43萬元委托業務費用支出1.20萬元，工會經費支出0.79萬元，會議費用支出0.06萬元，其他運行經費支出2.11萬元。
　　（五）關于政府采購支出說明
　　本單位2017年政府采購支出總額87.04萬元。主要是群眾信訪接待服務中心大樓搬遷時的資產配置采購。
　?。╆P于國有資產占用情況說明
　　截止2017年12月31日，本單位共有應急車輛一臺，無價值50萬以上通用設備，無價值100萬以上專用設備。
　?。ㄆ撸┱突饹Q算收支情況說明
　　隨州市信訪局無政府性基金收支。
　　四、關于2017年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看：一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和問責力度。
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
　　2017年隨州市信訪局項目全年預算數為316.47萬元，決算執行數為213.47萬元，預算執行率為67.45%。預算執行率未完成，主要因為上年結轉結余過多，且用途相近，在預算執行中，優先從結轉結余指標中列支，所以未從該項目資金中列支。今后將科學編制財政預算，合理使用項目資金。
　　(三)下一步工作安排
　　一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和問責力度。
　　五、名詞解釋
　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。
　　一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

??? 一般公共服務（類）三公經費（項）：指市信訪局用于機關公務接待、因公出國、公務用車購置和運行維護費用的支出。

??? 一般公共服務（類）行政運行（項）：指市信訪局用于機關正常運轉的公務費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等機關其他商品和服務支出。

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