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　　目 ? 錄
一、中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職能
??1.主要職能。
??2.機(jī)構(gòu)情況。
??3.人員情況。
二、2018年部門決算情況說明
（一）決算收入支出情況
（二）財(cái)政撥款收支情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
七、政府性基金預(yù)算收支情況說明
八、2018年度績(jī)效情況說明
九、名詞解釋
十、部門決算報(bào)表
????一、中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職能?
????1.主要職能。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、
思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確地反映黨外人士的意見、批評(píng)和建議。負(fù)責(zé)協(xié)助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認(rèn)真貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負(fù)責(zé)人和無黨派代表人士座談會(huì)；民主黨派發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用，及時(shí)通報(bào)情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔(dān)任全國人大代表、全國政協(xié)委員、省人大代表、省政協(xié)委員、市人大代表，安排市政協(xié)委員等;會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任縣處級(jí)和科級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部隊(duì)伍和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來訪工作，宏觀指導(dǎo)臺(tái)胞來我市定居工作，調(diào)查研究臺(tái)胞定居工作中的方針政策問題，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查、研究并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議。負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)助檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子中的代表人物。負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負(fù)責(zé)本部機(jī)關(guān)、市臺(tái)辦、市民族宗教局的干部人事管理工作;受市委委托負(fù)責(zé)工商聯(lián)科級(jí)干部的人事管理工作;協(xié)助各民主黨派市委會(huì)進(jìn)行干部管理;負(fù)責(zé)區(qū)、市、縣黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長任免征求意見工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市大專院校、有關(guān)企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓(xùn)工作;主管市社會(huì)主義學(xué)院工作;聯(lián)系、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作;代管市海外聯(lián)誼會(huì)、市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)、市知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體。
????2.機(jī)構(gòu)情況。市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個(gè)副處級(jí)部門——黨派辦，5個(gè)內(nèi)設(shè)科室（辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)聯(lián)科、民宗科）。2018年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)也是1個(gè)。
????3.人員情況。2018年單位實(shí)有年末實(shí)有在職人數(shù)7人（行政編制人員6人，財(cái)政補(bǔ)助工勤人員1人）,年末退休人員3人。
????二、2018年部門決算情況說明
???（一）收支決算情況
????2018年度決算收入261.4萬元，比上年減少13.5萬元，減少4.91%，減少原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。2018年決算支出217.57萬元，比上年增加24.93萬元，增加12.94%，增加原因是本年度對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)各階層人士的培訓(xùn)增加，支出增加。? ?
???（二）財(cái)政撥款收支情況??
????2018年財(cái)政撥款收入合計(jì)248.21萬元，財(cái)政撥款收入較年初預(yù)算增加36.44萬元，增加17.2%，主要原因是五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資未納入年初預(yù)算。2018年財(cái)政撥款支出217.57萬元，較年初預(yù)算支出增加5.8萬元，增加2.73%,增加原因是本年度對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)各階層人士的培訓(xùn)增加，支出增加。。
????三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出9.55萬元，較年初預(yù)算減少15.48萬元，減少61.8%，減少原因是本年度三公經(jīng)費(fèi)支出較原計(jì)劃減少。較2017年增加1.74萬元，增加22.27%，增加原因是本年度基層統(tǒng)戰(zhàn)工作任務(wù)加重，車輛運(yùn)行費(fèi)用增加，因公出國境費(fèi)用增加。三公經(jīng)費(fèi)具體開支出如下：?
????1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.42萬元，較年初預(yù)算減少0.13萬元，減少3.6%，減少原因是本年度減少公務(wù)用車出車次數(shù)，壓縮公務(wù)用車支出，較2017年減少0.74萬元，減少17.7%；減少原因是本年度減少公務(wù)用車出車次數(shù)，壓縮公務(wù)用車支出。

????2、市委統(tǒng)戰(zhàn)部保留公務(wù)用車一輛，本年度無公務(wù)用車購置支出。

????3、公務(wù)接待費(fèi)1.57萬元（國內(nèi)公務(wù)接待29批次197人次，無外事接待），較年初預(yù)算減少9.21萬元減少85.4%，減少原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，較2017年減少2.08萬元，減少56.98%，減少原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
????4、因公出國（境）費(fèi)支出4.56萬元（一次，一人），較年初預(yù)算減少6.14萬元，減少57.3%，減少原因是因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少。較2017年增加4.56萬元，增加100%，增加原因是2017年無因公出國境支出，2018年省委統(tǒng)戰(zhàn)部組織到俄羅斯開展海外統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)。
????四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
?2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中辦公費(fèi)4.17萬元，印刷費(fèi)4.82萬元，水電費(fèi)3.02萬元，郵電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)6.54萬元，因公出國境費(fèi)4.56萬元，維修費(fèi)0.02萬元，會(huì)議費(fèi)1.66萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.57萬元，勞務(wù)費(fèi)0.31萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.37萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.42萬元，公車平臺(tái)租車費(fèi)4.02萬元，其他商品服務(wù)支出2.67萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算減少0.3萬元，減少0.75%，減少原因是壓縮開支，公用支出減少。?
???五、政府采購支出情況說明
???2018年市委統(tǒng)戰(zhàn)部無政府采購支出。
???六、國有資產(chǎn)占用情況說明
???截止2018年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有1輛應(yīng)急公務(wù)車。無單位價(jià)值在50萬元以上的通用設(shè)備。
???七、關(guān)于公開內(nèi)容中政府性基金表無數(shù)據(jù)的說明
???2018年度，市委統(tǒng)戰(zhàn)部因無政府性基金預(yù)算，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表”無數(shù)據(jù)。
???八、2018年度績(jī)效情況說明
??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
???根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市統(tǒng)戰(zhàn)部組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金93萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確，立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，并與市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)相結(jié)合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)”的部門職能服務(wù)，保障了2018年整體績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
附件：2018年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出績(jī)效自評(píng)表
??（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
???我部門在今年省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
????政治特別費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為93萬元，執(zhí)行數(shù)為75.34萬元，完成預(yù)算81%。主要產(chǎn)出和效益：一是發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)隨州改革發(fā)展大局中彰顯了新作為；二是凝聚思想共識(shí)，在協(xié)助黨委抓好政黨協(xié)商，促進(jìn)多黨合作中展現(xiàn)了新活力。三是做好各領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作，在促進(jìn)五大關(guān)系和諧穩(wěn)定，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作中涌現(xiàn)了新亮點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因。一是預(yù)算資金執(zhí)行率不高，項(xiàng)目資金年末結(jié)余較多；二是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定不夠科學(xué)，有部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定過低，改進(jìn)措施：根據(jù)以往該項(xiàng)目的實(shí)際開展情況，結(jié)合往年項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)報(bào)告，科學(xué)、合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，并有效開展工作。
附 件：《2018年度政治特費(fèi)和社會(huì)主義學(xué)院經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表》
???（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
????部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
????市委統(tǒng)戰(zhàn)部計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化，形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。健全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的全過程的績(jī)效管理制度體系，針對(duì)各項(xiàng)目具體細(xì)化績(jī)效指標(biāo)及年度目標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目庫管理，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效問責(zé)機(jī)制。
????九、名詞解釋
????1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
????5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
????7、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
????8、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
????9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
????10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? ??十、部門決算報(bào)表　

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?????市委統(tǒng)戰(zhàn)部本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

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