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目 錄

第一部分 ?隨州市紀委監(jiān)委概況

一、部門主要職責

二、基本情況

第二部分 ?隨州市紀委監(jiān)委2019年決算編制情況

一、2019年決算收支情況說明

二、2019年“三公”經費決算情況說明

三、2019年度機關運行經費說明

四、2019年度政府采購支出說明

五、2019年度國有資產占用情況說明

六、2019年度預算績效情況說明

七、其他情況說明

第三部分? 隨州市紀委監(jiān)委2019年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分? 名詞解釋

第一部分 ?隨州市紀委監(jiān)委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。

1、主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

2、主管全市監(jiān)察工作，負責維護言論和法律權威，依法監(jiān)察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統(tǒng)一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3、履行監(jiān)督責任，對黨和國家機關執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風建設規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4、檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區(qū)所有行使公權力的公職人員實施監(jiān)察并可辦理下級監(jiān)察機關管轄范圍內的監(jiān)察事項。

5、受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6、組織協(xié)調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協(xié)調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7、負責市紀委監(jiān)委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)紀檢監(jiān)察機關，市紀委派駐(出)機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊伍建設和組織建設。

8、完成上級交辦的其他事項。

二、基本情況

部門決算單位為市紀委監(jiān)委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數155人，實有人數在崗在編公務員135人，工勤人員12人，退休人員9人。內設17個部室，即:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風室監(jiān)督、監(jiān)督檢查一室、監(jiān)督檢查二室、監(jiān)督檢查三室、審查調查一室、審查調查二室、審查調查三室、協(xié)調指揮室、干部監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關黨委。另設立17個派駐(出)機構即:駐市委辦紀檢組、駐市人大機關紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協(xié)機關紀檢組、駐市發(fā)改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市人社局紀檢組、駐市住建委紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農業(yè)局紀檢組、駐市國土局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組、駐市地稅局紀檢組、派出市直機關工委。

第二部分 ?市紀委監(jiān)委2019年部門決算編制情況

一、2019年部門決算收支情況說明

1、2019年決算收入情況說明

2019年市紀委監(jiān)委決算收入7339.59萬元，同比上升3304.01萬元，上升比例為81.87%，主要是因為2監(jiān)察體制改革工作人員和信息化建設支出增加數額較大;比預算6971.61萬元多367.98萬元，主要是因為增人增資。收入全部為財政撥款收入。

2、2019年決算支出情況說明

2019年市紀委監(jiān)委決算支出4785.94萬元，同比上升945.32萬元，上升比例為24.61%，主要是因為檢查體制改革信息化建設支出增加;比預算6971.61萬元少2185.67萬元，主要是因為信息化建設未實施完畢。具體支出明細:工資福利支出2464.86萬元，占決算支出的51.5%;日常公用支出294.97萬元，占決算支出的6.16%;對個人和家庭的補助37.39萬元，占決算支出的0.78%;資本性支出及項目支出等1988.72萬元，占決算支出的41.56%。

二、2019年“三公”經費決算情況說明

市紀委監(jiān)委2019年度嚴格財務管理制度，執(zhí)行八項規(guī)定及省委六條意見，支出控制效果明顯，其中:公務接待費2.39萬元較2018年2.88萬元下降幅度達到17.01%，主要是因為日常接待控制更嚴格，包含辦案在內，公務接待為28次、310人次;無人因公出國(境);公務用車費用52.75萬元較2018年49.56萬元上升3.19萬元，上升比例為6.44%，主要是因為實行公車增加商務車1輛，日常費用增加。

三、2019年度機關運行經費說明

2019年市紀委監(jiān)委機關運行支出為294.97萬元(其中:辦公費652.84萬元、印刷費37.44萬元、電費22.65萬元、郵電費0.37萬元、差旅費32.87萬元、維修(護)費0.24萬元、會議費0.4萬元、培訓費2.62萬元、公務接待費1.64萬元、勞務費61.59萬元、工會經費30.98萬元、福利費0.14萬元、公務車運行維護費33.5萬元、其他交通費用2.72萬元、其他商品和服務支出15萬元)，比2018年增加22.23萬元，增加幅度8.15%，主要是因為監(jiān)察體制改革人員增加;比預算346.53萬元少51.56萬元，主要是因為日常接待控制嚴格。

四、2019年度政府采購支出說明

2019年市紀委監(jiān)委政府采購支出總額1563.28萬元，其中:政府購買貨物1106.28萬元、政府購買服務支出457萬元。

五、2019年度國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，我委共有車輛11輛，其中:一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。我委無50萬元以上的通用設備，無100萬元以上的專用設備。

六、2019年度預算績效情況說明
?? (一)績效目標完成情況分析

1.2019年全年預算執(zhí)行率72.91%，全年無預算調整，預算執(zhí)行得分15分。

2.具體目標完成情況

目標1:保障機關日常工作的高效正常運轉。

產出指標:基本支出經費使用嚴格執(zhí)行預算，保障了機構正常運轉，保障了在崗人員的工資及正常辦公，得分20分。

效益指標:人均公用支出減少，在職人員積極性提高，高質高效的完成日常工作任務，得分20分。

目標2:保障辦案的順利進行，促成反腐敗斗爭壓倒性勝利。

產出指標:辦案件數同比提升10%，超額完成年初預算目標值，保障各專項活動的順利進行，得分20分。

效益指標:保障辦案的正常進行，政治生態(tài)進一步凈化，經濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化;保障了辦案信息化設備的正常建設和運轉，提高了辦案效率和保密性;提高了應急保障能力，防止了突發(fā)狀況發(fā)生，有力保證了辦案的安全、各專項活動的正常進行，得分20分。

3、主要成效

2019年，全市各級紀律檢查機關牢固樹立“四個意識”，深入落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨各項要求，推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭不斷取得新成效。全市黨員干部遵規(guī)守紀意識明顯增強，“四風”問題得到有效整治，腐敗蔓延勢頭得到有效遏制，反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢已經形成，黨內政治生活呈現新氣象，政治生態(tài)進一步凈化，經濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，為全市“十三五”規(guī)劃順利實施、黨的十九大精神的落實提供了有力保證。民意調查結果顯示，人民群眾對我市黨風廉政建設和反腐敗工作滿意度居全省市州第一方陣。

綜上，2019年度我委整體支出績效自評得分為95分。

(二)績效自評結果擬應用情況

1.存在問題及改進措施:需要進一步對績效考核進行宣傳，提高領導、廣大工作人員和人民群眾對績效考核的認識;需要將績效考核同系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略結合起來，短期績效與長期發(fā)展相結合，促進系統(tǒng)乃至國家的可持續(xù)發(fā)展。

2.建立一套系統(tǒng)、具體、指導性強的考核體系，明確考核對象、范圍、標準，注重與預算、財務管理、內部控制的結合，注重考核結果的運用。

七、其他情況說明

市紀委監(jiān)委無政府性基金預算支出表格。

第三部分? 隨州市紀委監(jiān)委2019年決算表

第四部分? 名詞解釋

1、財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、年初結轉和結余:反映以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，延遲到2017年繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(201類)紀檢監(jiān)察事務(11款)行政運行(01項)2011101:反映用于保障機構正常運行的基本支出。

5、一般公共服務(201類)紀檢監(jiān)察事務(11款)一般行政管理事務(02項)2011102:反映用于開展紀檢監(jiān)察專項工作的支出。

6、社會保障和就業(yè)(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)歸口管理的行政單位離退休費(01項)2080501:反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7、醫(yī)療衛(wèi)生(210類)醫(yī)療保障(11項)行政單位醫(yī)療(01項)2101101:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

8、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、三公經費:納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

11、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。