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隨州市公共檢測中心2019年度部門決算

公開說明

目錄

第一部分??隨州市公共檢測中心概況

一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??隨州市公共檢測中心2019年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、“三公”經費支出決算情況說明
四、機關運行經費支出說明
五、政府采購支出說明
六、政府性基金情況說明
七、國有資產占用情況說明
第三部分 隨州市公共檢測中心2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第四部分??2019年度績效管理情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市公共檢測中心概況

一、部門主要職責

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責：

（1）負責為政府相關部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務；

（2）承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量檢驗檢測任務；

（3）承擔食品及相關產（商）品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量（技術）鑒定；

（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；

（5）承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務；

（6）開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品檢測方法、質量及技術標準等科研工作；

（7）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）內設機構

市公共檢驗檢測中心為市直正處級公益一類事業單位，內設8個科室，分別為：辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科。

（二）人員編制情況

本部門2019年年末編制人數52人，其中：事業編制52人。年末實有人數50人，其中：在職在編49人，單位自聘1人。年末退休人員22人。

第二部分??隨州市公共檢測中心2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明（一）收入支出預算安排情況

2019年度收入總額1052.4萬元，其中：本年財政撥款收入932.37萬元，事業收入120.03萬元。年初結轉和結余404.08萬元。總收入較上年1150.91萬元減少98.51萬元，主要原因：一是一般公共預算財政撥款減少193.83萬元，二是事業收入較上年減少97.54萬元，主要原因是本年食品藥品檢測財政撥款收入減少，同時增加了糧食、食品、藥品等上級和本級業務主管部門檢測經費收入。

2019年度支出總額1079.96萬元，其中：基本支出670.98萬元，項目支出408.98萬元，年末結轉和結余376.52萬元。總支出較上年838.44萬元增加241.52萬元，主要原因：一是人員經費增加171.99萬元，主要是人員正常晉級增資和獎勵工資增加；二是日常公用經費減少5.72萬元，主要是因為落實過緊日子要求，壓減了公務接待費、公務車運行維護費等支出。三是項目支出增加75.25萬元。主要是增加了檢測和運行項目支出。

二、財政撥款收入支出決算情況說明
??2019年度財政撥款收入932.37萬元，其中：基本支出532.37萬元，項目支出400萬元。較上年1127.84萬元減少195.47萬元，主要原因：減少項目支出類財政撥款收入。

2019年度財政撥款支出998.79萬元，其中：本年財政撥款基本支出589.82萬元，項目支出408.89萬元， 較上年財政撥款總支出816.63萬元增加129.05萬元。主要原因一是基本支出增加106.91萬元，主要增加部分是人員調薪增資和獎勵工資的增加；二是項目支出增加75.16萬元，主要是增加了檢測和運行項目的支出。

三、“三公”經費支出決算情況說明
??2019年度“三公”經費支出全年預算數13.19萬元，上年支出8.42萬元，本年支出決算數為3.46萬元，較上年決算數減少4.96萬元。減少的原因主要一是為了落實過緊日子的要求，減少了公務接待費的支出；二是由于2019年度實行公車改革，減少了二臺公務應急車輛，導致公務車運行維護費減少。

1、因公出國（境）支出決算數為0萬元。與上年一致，無對比增減。

2、公務接待費支出全年預算數為3.09萬元，決算數為1.68萬元，比預算減少1.41萬元，2.25萬元，共接待25批次136人。較上年的2.25萬元較少0.57萬元，減少的原因主要是為了落實過緊日子的要求，減少了公務接待費的支出；??

3、公務用車運行維護費全年預算數為10.1萬元，支出決算數為1.78萬元。較預算數減少9.32萬元，較上年的6.17萬元減少4.39萬元。年末共有1臺公務應急車輛。減少的原因主要是2019年實行車改，減少了二臺公務車，同時嚴格管理，減少支出。

四、機關運行經費情況說明

2019年度日常公用經費開支總額26.38萬元，比年初預算數157.79萬元減少131.41萬元，其中：

辦公費1.23萬元，比上年2.01萬元，減少0.78萬元，減幅38.81%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費0.52萬元，比上年0.89萬元，減少0.37萬元，減幅41.57%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。??

咨詢費0.8萬元，比上年0.7萬元，減少0.1萬元，減幅14.29%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。??

物業管理費0萬元，比上年0.26萬元，減少0.26萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

郵電費1.06萬元，比上年1.31萬元，減少0.25萬元，減幅19.08%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

維修(護)費0.02萬元，比上年0.21萬元，減少0.19萬元，減幅90.48%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

差旅費1.93萬元，比上年3.26萬元，減少1.33萬元，減幅40.8%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

租賃費0萬元，比上年0.60萬元，減少0.6萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實財務制度，規范會計核算。

公務接待費1.68萬元，比上年2.25萬元，減少0.57萬元，減幅25.33%，減少的原因主要是本中心公務接待嚴格嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

勞務費0.00萬元，比上年0.12萬元，減少0.12萬元，減幅100%，減少的原因主要是本中心嚴守財務制度，強化日常管理。

委托業務費0.2萬元，比上年2.48萬元，減少2.28萬元，減幅91.94%，減少的原因主要是規范會計核算，完善制度規定。

工會經費7.33萬元，比上年6.38萬元，增加0.95萬元，增幅14.89%,增加的原因主要是2019年行政補助工會經費，用于2019年工會開展工會活動。

福利費1.39萬元，比上年0.66萬元，增加0.73萬元，增幅110.61%，增加的原因主要是嚴格按照財務制度要求,調整了相關科目，將退休干部慰問納入到福利費核算中。

公務用車運行維護費1.78萬元，比上年3.10萬元，減少1.32萬元，減幅42.58%，減少的原因是本年節省開支，維修費用減少。

其他交通費用7.59萬元，比上年0.00萬元，增加7.59萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年開始實行車改，增加了公務交通補貼支出。

其他商品和服務支出0.85萬元，比上年1.78萬元，減少0.93萬元，減幅52.25%，減少的原因主要是規范財務行為，強化機關財務管理制度。

五、政府采購支出情況

2019年度政府采購支出總額11.24萬元，其中：政府采購貨物支出5.24 萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.01 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %,其中：授予小微企業合同金額10.62 萬元，占政府采購支出總額的94.48%

六、政府基金情況說明??2019年無政府性基金收支。與上年數字一致，無增減變化。
??七、國有資產占用情況說明??截至2019年12月31日，賬面固定資產總額1820.16萬元，無形資產105.3萬元。其中：賬面車輛3輛，賬面價值55.06萬元，其中一般公務用車2輛，檢測專用車輛（樣品采集車）1輛。實際只有1臺公務應急車輛。市公檢中心于2019年1月份啟動公務車改革，保留1臺公務用車，移交2臺車輛到公車辦。申請資產劃轉手續已報相關部門，截止到2019年12月底，尚未批復，仍在賬面反映。

單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺 ，為檢測專用設備液質聯用儀和檢測專用設備拉伸儀各一臺，

第三部分??隨州市公共檢測中心2019年部門決算表

第四部分?? 關于2019年度預算績效情況的說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金400萬元，占一般公共項目支出總額的100%，從評價情況來看，我中心認真貫徹通知精神，迅速安排部署，組織專人專班，將此項工作納入當前的重要工作之一堅持真實、科學、公正的原則；堅持定量分析與定性分析的原則，采用定量與定性相結合、運用比較法、因素分析法、公眾評議法等進行評價，在規定的時間內完成此次自評工作。

績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.整體資金到位情況分析：年度預算1898.72萬元，實際資金到位1464.41萬元，資金到位率77.13%。

2.整體資金執行情況分析：實際執行支出1079.96萬元，其中基本支出670.98萬元，項目支出408.98萬元，年度支出總額1079.96萬元，執行率57%。

3.整體資金管理情況分析：一是堅持機關綜合管理。制定出臺了預決算管理制度、財務管理制度、財務報銷制度，用《質量手冊》和《程序文件》管人管事，重大問題堅持流程運行，民主集中決策，實行陽光運作，管理工作步入正軌，確保資金安全、干部安全、業務安全和人民群眾生命安全等“四個”安全。二是加強預算執行監管。中心按照編制的實施方案，結合本單位實際情況，堅決按照先有預算后有執行，嚴格按照資金使用用途支出。對項目資金專款專用，專帳核算和專帳管理。嚴格票據審核和支付手續，實現財務和資金的規范化管理，同時將試劑采購、設備維修、人員培訓、抽樣管理、質量控制、檢驗報告等檢測業務全部細化到《質量手冊》和《程序文件》中，納入法制化規范化軌道，有效規范了辦事程序，促使資金使用合規。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

（1）基本支出指標完成情況：嚴格使用人員支出經費，基本保障了職工工資、福利和獎勵政策的落實。具體分析如下：

足額使用預算資金，保障人員和機關基本支出。在面對當前財政壓縮預算，收費項目取消的嚴峻形勢下，不僅完成了年初制定的各項工作目標任務，同時實現了工資全額兌現，扔掉了入不敷出的經費困難帽子，為檢測業務和機關運轉奠定了堅實基礎。

（2）項目執行指標完成情況：按項目實施方案執行，執行率達到36.71%。未達到的一項是未啟用檢測大樓。其分析如下：

按照市政府的有關會議紀要，新建的市公共檢驗檢測中心大樓由市城投公司承建，在完工驗收后交付我中心使用。根據項目實施要求和進度，應于2018年完工并投入使用。截至2019年底，主體工程基本完成，但是未進行竣工驗收，實驗室裝修沒有開始，未能如期交付使用，無法搬遷啟用，導致此項年初目標沒有完成。

（3）檢驗業務指標完成情況：年初目標值2300批次，實際接受3234批次，比年初目標增加40.61%。具體分析如下：

2019年計劃完成檢驗2300批次，其中：監督抽驗任務1700批次以上和社會（法人、組織和市民）送檢業務600批次以上。實際接受并完成食品、藥品、化妝品、農產品和糧食產品3234批次，其中：省級監督抽檢任務及市本級主管部門任務2013批次，完成社會委托送檢任務517批次，完成能力驗證和方法確認704批次。比年初目標增加40.61%，并且提前三個月超額完成年初計劃。

（4）檢測能力指標完成情況：順利通過了省質量技術監督局組織的實驗室資質認定。具體分析如下：

檢測資質產品和參數年初目標值是確保檢測產品達到700個，參數1000項，共計1700個(項)，實際完成產品788個，參數1087項，共計1875個個(項)，比年初目標增加10.29%。具備了食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等10大類、788個品種、1087個參數的檢測能力。

2.效益指標完成情況分析。

（1）基本支出指標完成情況：保障了機關協調運轉。具體分析如下：

一是加強內部管理，加強崗位練兵，提高專業技術人員工作技能熟練程度，提高檢驗檢測能力和水平，最大限度的增加各級財政投入，最大限度的增加檢驗業務，保障人員工資到位、機關隊伍穩定、檢測大樓運轉正常。弘揚“團結擔當、公正誠信、優質高效、求是創新”的行業精神，踐行“科學公正、負責奉獻、誠信高效”服務宗旨，牢記“安全環保健康的守護神”使命，滿足檢驗檢測社會化服務需求，讓服務對象滿意，爭創一流的工作業績，確保人民群眾飲食安全和用藥安全。二是保障市公檢中心機關運轉正常，50名干部職工辦公秩序良好，按照規定落實22名退休干部的福利待遇，營造平安和諧穩定的工作環境。三是建立健全各項機關管理制度，嚴控“三公”經費支出，規范工會經費使用，落實退休人員福利待遇，逐步加強改善機關基礎設施條件，積極完成各項創建工作。四是做好每月資金預算執行，按時足額兌現各項工資、津補貼、政策性獎勵工資，在規定時間內做好社會保障繳費、住房公積金、醫療保險和個人所得稅等需要代扣代繳工作。

（2）社會效益指標完成情況：為政府提供6份質量分析報告，基本滿足社會化需求，確保全市人民飲食和用藥安全，支撐隨州健康戰略。具體分析如下：

一是為市委、市政府和相關職能部門，加強食品藥品安全監管提供技術支撐。對我市2019年各種檢測數據，分門別類進行深入分析研究，向市政府和相關職能部門提供了我市食品、藥品、農產品、食用菌、優質稻和糧食質量安全分析報告，增強了安全監管工作的針對性。

二是主動服務隨州優質稻和食用菌兩大支柱產業的高質量發展。針對我市優質稻谷品種多而雜（200-300個品種）、質量不高的問題，主動開展檢測分析研究，提出我市應該重點推廣6個優質稻品種的質量分析報告，其中食用菌和優質稻質量課題研究課題獲李市長高度重視，并簽批意見。

（3）檢驗業務指標完成情況：優質按期完成全年檢驗任務3234批次。具體分析如下：

2019年完成3234批次的檢測任務，同時按期優質的完成了3234份檢測報告，數據上傳及時規范，統計分析結果全面，報告檔案全部整理歸檔。

（4）檢測能力指標完成情況：通過省能力驗證11個“滿意”等次，年初目標值是達到國家和省級2個滿意等次，實際完成6個。比年初目標增加200%。具體分析如下：

先后參加國家和省級機關部門組織的能力驗證比賽項目11個（比計劃增加9個），均獲得“滿意等次”，檢測能力建設進入國家檢檢驗機構先進行列。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，總分為89分，扣11分，主要為二項，第一項是預算執行情況：年度總預算1898.72萬元，實際執行總支出1,079.96萬元，執行率57%，此項扣6分。第一項合計扣6分。第二項為項目支出指標中完成情況：按項目實施方案執行，執行率僅36.71%。未達到的一項是未啟用檢測大樓。此項指標扣5分.

產生的原因一是對績效目標的內涵缺乏深刻科學的認識，導致指標設置不夠合理；二是由于不可抗拒的因素，導致個別項目進度滯后，沒有如期完成，沒有產生社會效益。

下一步的整改措施：

一是要建立健全預算執行制度，堅決按照《預算法》的相關規定，結合本單位實際，建立和完善行之有效的預算執行制度。加強對績效編制的研究和學習，不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。

二是加強績效與業務管理相結合。針對績效指標認識不足，把握不準存在的問題，在今后的工作中，我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。

附件：2019年度市公共檢驗檢測中心部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在實際部門決算中反映所有項目績效自評結果，檢測與運行項目績效自評綜述：結合本次自評結果，總分為94.66分，扣分數5.44分，主要是為產出指標中的管理情況指標完成情況：實際是單位管理運轉正常，檢測大樓未啟用，此項指標扣5分。

主要產出和效益：1.產出指標完成情況分析。（此項總分得分35分）

（1）檢測任務完成指標情況：任務數量年初目標值2300批次，實際完成3234批次，比年初目標增加40.61%。此項得分10分。

（2）時效性指標完成情況：檢測報告及時率年初目標值是90%，實際完成100%。比年初目標增加10%。此項得分10分。

（3）檢驗資質指標完成情況：檢測資質產品和參數年初目標值是確保檢測產品達到700個，參數1000項，共計1700個(項)，實際完成產品788個，參數1087項，共計1875個(項)，比年初目標增加10.29%.此項得分10分。

（4）啟用大樓指標完成情況：管理情況年初目標是運轉正常，實際是單位管理運轉正常，檢測大樓未啟用，此項指標得5分

2、效益指標完成情況分析。（此項得分40分）

（1）檢測能力指標情況：能力驗證滿意等次年初目標值是達到國家和省級2個滿意等次，實際完成11個，比年初目標增加200%。此項得分15分。

（2）質量分析水平指標情況：質量分析報告年初目標值是向市政府提供4份質量分析報告，實際完成6份，完成率100%。此項得分15分。

（3）社會滿意度指標情況：服務對象滿意度年初目標值90%，實際完成100%，超年初目標10%。此項得分10分。

3、資金執行率情況：資金到位400萬，到位率100%，資金支出393.28萬元，完成預算98.32%，此項得分（20分*執行率）為19.66分。

下一步改進措施：由于我中心是于2017年啟動機構整合，受機構改革、業務調整等不可抗拒的因素，對執行年初目標計劃也帶來了一定影響。我們將依據本次自評結果，進一步做好項目預算執行和具體管理工作，進一步規范資金使用范圍。進一步科學準確制定績效目標。同時向市政府多匯報、積極推動檢測大樓的建設工作，盡快能夠交付投入使用，同時也向省、市業務指導部門多爭取多溝通，在爭取檢驗檢測業務的同時，不斷提高中心的檢測能力和分析水平，為隨州市百萬人民的食藥安全保駕護航！

附件：《2019年度檢測與運行項目績效自評表》

（二）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況：通過績效評價，建立健全預算執行制度，堅決按照《預算法》的相關規定，結合本單位實際，建立和完善行之有效的預算執行制度。加強對績效編制的研究和學習，不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。

2、部門績效評價結果擬應用情況

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：在以后的工作中，確保財政資金績效目標保質保量實現。中心財務部門按照“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”原則，將績效評價結果作為預算安排的重要依據。加強績效與業務管理相結合。針對績效指標認識不足，把握不準存在的問題，在今后的工作中，我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，同時加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、為建立科學實用的考核系統打好基礎。

第五部分 名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。

其他市場監督管理事務：反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理（項）：指市公共檢驗檢測中心用于用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

住房保障支出類住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。
????一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。

社會保障和就業支出類機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員基本養老保險繳費支出。

衛生健康支出類行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員和退休人員基本醫療保險費支出