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隨州市住房公積金中心2020年

部門決算

目??? 錄

一、主要職責及內設機構

（一）主要職責

（二）內設機構

二、2020年完成的主要工作任務

三、2020年部門決算編制情況

（一）關于“三公經費支出說明”

（二）關于機關運行經費支出說明

（三）關于人員經費支出說明

（四）關于政府采購支出說明

四、關于政府性基金情況

五、關于國有資產占用情況

六、關于2020年度預算績效情況說明

（一）整體績效評價情況

（二）項目績效評價情況

（三）績效評價結果應用情況

七、2020年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

八、名詞解釋

一、主要職責及內設機構

（一）主要職責

隨州市住房公積金中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

（二）內設機構

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、貸款管理科、內審稽核科、信息管理科、中心營業部、廣水辦事處和隨縣辦事處。年末實有人數45人，其中在職人員39?人，退休人員6人。

二、2020年完成的主要工作任務

1、凝心聚力，主要業務指標全面超額完成

2020年，全市住房公積金新增擴面7573人，完成省住建廳下達年度擴面任務2000人的378.65%，完成市政府下達年度擴面任務6000人的126.22%；新增建制單位171家，完成市政府年度單位擴面任務100家的171%；新增歸集13.46億元，完成省住建廳下達年度歸集額任務9.5億元的141.63%，完成市政府下達年度歸集額任務10億元的134.6%；中心已辦理住房公積金提取7.47億元，完成市政府下達年度提取任務5億元的149.32%；發放住房公積金貸款7.55億元，完成省住建廳下達年度貸款任務6億元的125.85%，完成市政府下達年度貸款任務7億元的107.87%；個貸率85.43%，達到80%以上；逾期率0.69‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標；實現住房公積金增值收益6875萬元，完成省住建廳下達年度任務3500萬元的196.43%，完成市政府下達年度任務5000萬元的137.5%。

2、認真落實住房公積金繳存惠企政策，支持企業復工復產

疫情發生以來，市住房公積金中心認真落實住建部、財政部、人民銀行《關于妥善應對新冠肺炎疫情實施住房公積金階段性支持政策的通知》、《省人民政府關于印發湖北省促進經濟社會加快發展若干政策的通知》（鄂政發〔2020〕6號）、《市人民政府辦公室關于落實若干政策促進經濟社會加快發展的通知》等文件精神，結合隨州實際，中心報請市政府同意，印發了《關于加強住房公積金服務配合做好疫情防控工作的通知》及《補充通知》。通過隨州日報、中心網站、微信公眾號、單位住房公積金繳存專管員QQ群等，刊載或轉發有關文件，讓更多的企業了解和運用緩繳及降比繳存政策，將住房公積金階段性惠企政策落地落實落細。截至12月底，受疫情影響，全市累計緩繳住房公積金企業276個，緩繳職工18721人，企業緩繳金額980.51萬元。累計申請降低住房公積金繳存比例企業18家，降比繳存職工1128人，企業減少繳存金額80.92萬元。

3、適時推出貸款“三個提速”，為房地產企業紓困解難

為切實降低疫情對房地產開發企業運行的影響，全力支持開發企業健康平穩運行，市住房公積金中心認真落實省政府辦公廳《關于促進建筑業和房地產市場平穩健康發展措施的通知》，優化對我市房地產開發企業住房公積金服務，做到“三個提速”。一是新開發樓盤調查準入提速。3月下旬復工返崗以來，已完成吾悅廣場二期、交投金科府、碧桂園紫宸三期等16個樓盤的前期調查并簽訂合作協議。二是貸款資金放款提速。市住房公積金中心克服個貸率偏高現狀，加強公積金擴面催繳力度，多方籌措資金，加快放款速度。對符合放款條件的，從今年4月起，已不再實行輪候放款，實現應放盡放、隨來隨放。8月5日，全市房地產業發展工作座談會上，我們認真聽取房地產開發企業負責人的意見和建議，經研究，決定將總層次在12層以上高層住宅樓的放款條件由原來的封頂放款，改為主體結構達到2/3及以上即可放款。三是貸款保證金解凍提速。完成保證金對賬工作，符合保證金解凍條件的樓盤可以即來即辦，緩解開發企業資金流動性壓力。

4、擴大住房公積金使用，支持職工住房消費

鑒于我市住房公積金個貸率自2020年6月起，已連續3個月降至85%—90%之間，市住房公積金中心根據市住房公積金管理委員會《隨州市住房公積金流動性性風險防控暫行辦法》的規定，印發《關于降低住房公積金流動性風險防控響應等級的通知》，將我市住房公積金流動性風險防控二級響應降至一級響應。從9月1日起，啟動“又提又貸”政策，即職工家庭購房時辦理住房公積金提取，同時可以申請住房公積金貸款。

為進一步改善住房公積金繳存職工家庭居住條件，支持和配合城鎮老舊小區改造工作，根據國務院辦公廳《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》（國辦發〔2020〕23號）文件精神，結合隨州實際。9月14日，市住房公積金中心提請市住房公積金管理委員會印發《隨州市既有住宅加裝電梯提取住房公積金實施辦法》，增加了一項住房公積金提取種類。截至目前，已辦理10戶51萬元加裝電梯提取公積金申請。

5、克難奮進，推進住房公積金“擴面工程”

為切實貫徹落實省《政府工作報告》提出的“推進住房公積金‘擴面工程’”和市《政府工作報告》提出的“完成新市民住房公積金擴面6000人”的工作任務目標，我們立足自身，內挖潛力，制訂《隨州市住房公積金中心2020年度推進住房公積金“擴面工程”方案》，采取“科室（營業部、辦事處）+銀行+單位”的工作模式，將目標任務分解落實到每個科室（營業部、辦事處），明確工作要求和獎懲措施。擴面工作成效明顯，全年新增擴面單位171家，新增開戶繳存職工7573人。

6、部門數據共享實現全面突破，“全程網辦”、“不見面辦”、“零材料辦”項目全面啟動

為進一步深化住房公積金“放管服”改革，優化營商環境，年初，市政協四屆四次會議上，我們提交了《關于加大我市政務數據共享力度的建議》，提案得到市政府領導、市政務服務和大數據管理局的高度重視，在相關部門的大力支持下，我們已與人民銀行征信、公安、民政、人社、市場監管、稅務、不動產局、房產、工商銀行等9個部門實現數據共享，公積金業務辦理中所必需的數據都已獲取，解決了多年來想辦未辦成的事。經過多年的努力，10月份正式獲得人民銀行征信中心授權，成為我省繼武漢市后第二家實現征信數據聯網查詢的公積金中心。在此基礎上，11月20日，我市住房公積金業務“全程網辦”“不見面辦”“零材料辦”項目正式啟動，業務辦理模式實現全新變革，提取業務由以前的不到10%提升到70%可以網上辦結，繳存業務90%可實現網上辦結，貸款業務可實現“最多跑一次”。得益于數據共享成果，職工到公積金中心柜面現場辦理業務時，凡是共享數據能夠說明的情況，不再要求提供證明材料，職工所提供的材料可以做到最簡化，甚至是“零材料”，省時又省心。

我們的作法被《湖北日報》、《隨州日報》、隨州電視臺報道，在全省住房公積金系統都有示范意義，被省住建廳作為試點單位擬在全省公積金系統推廣。

7、黨建引領，不斷筑牢思想政治根基

一是結合黨建年度工作任務目標，制定了《2020年黨建工作要點》、《機關黨支部工作要點》、《中心黨建責任清單》、《2020年機關黨建責任書》《2020年機關黨建工作考核方案》等一系列文件，并認真組織落實。二是制定了中心黨組《2020年政治學習計劃》，每周五組織集中學習，運用共產黨員微信公眾號、中心微信學習圈等學習平臺，豐富政治理論學習形式和內容。三是開展基層黨組織建設質量提升行動。制度中心《基層黨組織建設質量提升行動實施方案》，明確摸清底數、打牢基礎；重點突破、全面推進；鞏固拓展、整體提升等3個階段工作任務。組織開展了迎“七一”“頌歌獻給黨 奮進新時代”詩詞朗誦比賽。組織黨員干部赴洪湖瞿家灣湘鄂西革命根據地參觀學習，接受革命傳統教育。每半年組織開展黨建、黨風廉政建設、意識形態工作“三合一”督導檢查，印發了督導檢查通報。四是8月下旬，按照市委推進機關企事業單位黨員干部下沉社區的統一安排部署，中心黨組聞令而動，動員組織全體黨員干部到居住地社區和聯系社區“雙報到、雙報告”，全面參與社區服務工作，完成組織交辦任務。五是突出結對幫扶，做好精準扶貧工作。加強對隨縣尚市鎮星申村、柳林鎮金橋村的造血功能，強化基礎設施建設，培育壯大集體經濟。2020年對兩個村幫扶資金達到18萬余元，幫助星申村擴大肉兔養殖規模，幫助星申村委會規范管維7座光伏電站，新修建通村公路3.6公里，組織村民植樹8000余棵，整修當家堰塘4口，幫助金橋村板栗基地建設，大力幫助全村脫貧。

8、聚焦擔當，持續推進黨風廉政建設

一是制定了《2020年黨風廉政建設工作要點》、《中心黨組及其成員黨風廉政建設主體責任清單》、《2020年落實黨風廉政建設責任制督導檢查方案》等，推動管黨治黨責任落實。二是每半年對各科室、營業部、辦事處負責人落實黨風廉政建設責任制情況進行督導檢查，并召開黨組會議聽取了各科室、營業部、辦事處負責人的工作情況匯報。三是開展“形式主義、官僚主義”問題集中整治，制定了《關于開展作風巡查“十不”問題集中整治行動方案》。按照方案，中心黨員干部對照“十不”問題的具體表現，逐一梳理出存在的問題，并制定切實有效的整改措施，形成整改臺賬。四是按照市紀委監委和派駐市住建局紀檢監察組工作要求，印發《隨州市住房公積金中心推進基層紀檢監察工作規范化建設實施方案》，明確任務，完善措施，充分發揮機關紀檢委員的監督“末梢”作用。9月份，派駐市住建局紀檢監察組推進紀檢監察工作規范化試點工作現場會在市公積金中心召開，市公積金中心作了交流發言。鄭軍書記親臨公積金中心檢查指導試點工作。五是扎實開展第二十一個黨風廉政建設宣教月活動。結合實際，印發活動方案，組織干部參加“楚風韻、清風”黨紀黨規知識線上測試活動，集中觀看《不忘初心、鐘聲示警》、《黨員干部違紀違法典型案例警示錄（二）》、《權力之刃、濫用成殤》，并交流學習心得。

9、認真落實意識形態責任制，確保意識形態導向正確

一是突出政治思想建設。持續強化理論武裝和思想引領，堅持同錯誤的言論作斗爭。教育干部職工不參與網絡謠言傳播，共同維護網絡意識形態安全。二是突出信息宣傳管理。堅持對外信息宣傳發布審核審批制度，確保發布信息的合法合規、真實準確。截至目前，在《隨州日報》用稿12篇和中心門戶網站發布信息84條，均未出現一例負面影響。同時，積極利用宣傳欄、電子顯示屏等陣地，加強社會主義核心價值觀宣傳，教育引導機關干部愛崗敬業，干凈干事。三是突出網絡安全防范。全面排查網絡安全隱患，按照“誰管理，誰負責”的原則，堅持對中心門戶網站等互聯網服務渠道每年進行三級等保測評，防止信息泄漏、被篡改現象發生，確保萬無一失。

10、依法行政，大力推進法治公積金建設

一是完善法治制度建設。認真落實主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定，推動法治建設逐級下壓上肩。落實主要負責人定期聽取匯報制度、領導班子和中層干部年度學法述法制度、“誰執法誰普法”普法責任制，健全完善規范性文件合法性文件審查制度，強化規范性文件備案備查。二是積極開展法治宣傳教育活動。按照“誰執法誰普法”的原則，深化“法律六進”活動，推進住房公積金政策“進企業、進社區、進單位、進樓盤、進銀行、進窗口”，廣泛深入地宣傳國務院《住房公積金管理條例》，增強政策的社會知曉度，讓廣大職工群眾更好地了解住房公積金政策，自覺維護自身的合法權益。扎實開展2020年“12.4”國家憲法日暨法治建設宣傳月系列活動，制定工作方案，按照宣誓程序，精心組織全體干部職工進行憲法宣誓。把深入學習憲法和貫徹習近平法治思想納入中心黨組、機關黨支部重要學習內容。邀請市《民法典》宣講團成員、中心法律顧問聶建斌律師結合中心工作實際，為全體干部職工宣講民法典。認真組織機關干部參加民法典、國家工作人員學法用法及考試平臺在線學習和測試，并全部以優秀的成績通過考試。三是積極推進政務信息公開。按照公開為原則，不公開為例外的總要求，將《市住房公積金管理委員會關于2020年度住房公積金繳存有關事項的通知》、《隨州市住房公積金中心關于加強住房公積金服務配合做好疫情防控工作的通知》、《隨州市既有住宅加裝電梯提取住房公積金實施辦法》等涉及公積金繳存、提取、貸款的政策規定以及《隨州市住房公積金2019年度報告》，通過隨州日報、門戶網站、中心微信公眾號、業務大廳等向社會公布，并將中心職責職能、辦事指南、辦事須知、服務承諾向廣大繳存單位和職工公開，主動接受社會監督。

11、認真做好綜治工作，加強平安單位建設

一是為加強安全管理，嚴密防范安全責任事故，中心制定了《2020年度綜治（平安建設）工作要點》。按照“誰主管、誰負責”的原則，中心主要負責人、分管領導與各科室、營業部、辦事處負責人簽定《2020年社會治安綜合治理目標責任狀》，層層傳導壓力，著力提高了全體人員的安全防控意識。落實好人防、物防、技防、群防等綜合防范措施，加強對機房、檔案庫房等重點部位的消防安全管理，保障了中心工作的安全運轉。特別是在疫情發生后，按照市疫情防控指揮部要求，中心印發《辦公場所疫情防控工作要點》，落實辦公區域和個人各項防護措施，確保了辦事群眾和工作人員安全無“疫”。二是認真做好信訪投訴處理工作。暢通職工表達訴求渠道。安排專人負責收集、受理12345市長熱線、12329公積金服務熱線、中心門戶網站、隨州論壇、云上隨州、陽光信訪等平臺職工投訴件及轉辦件，及時處理，及時回復。堅持“有訴必應、有案必查、查必有果”，依法履職。2020年，共調查處理9起職工投訴單位未繳欠繳住房公積金，已處理完畢2起，另外7起已向單位送達《催繳函》，依法依規處理。2020年對原府河化工廠職工訴企業欠繳住房公積金案，中心一名黨組成員、副主任會同法律顧問出庭應訴1次。三是深入開展掃黑除惡專項斗爭。開展住房公積金騙提騙貸專項治理。在《隨州日報》和中心網站發布《關于嚴肅查處利用虛假證明材料辦理住房公積金業務的公告》，組織相關科室（營業部、辦事處）全面深入排查騙提、騙貸、惡意逾期、與中介勾連等方面的涉黑涉惡腐敗行為，對查找出的問題依法嚴厲打擊，維護住房公積金政策的嚴肅性和住房公積金管理部門的公信力。

三、2020年部門決算編制情況

2020年，我中心嚴格貫徹落實中央八項規定和市委、市政府有關文件精神，厲行節約，精簡會議，合理壓縮運行經費，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。

本年收入合計884萬元，其中一般公共預算撥款收入884萬元；本年支出合計?1114.38萬元，其中基本支出661.57萬元，?項目支出452.80?萬元。年末項目結轉和結余資金?1256.07?萬元。

2020年收入總計2370.45萬元，全部是財政撥款收入，其中：本年收入合計884萬元，年初結轉和結余1486.45萬元。

2020年支出合計1114.38萬元，全部是財政撥款支出。比年初預算1407萬元減少292.62萬元、減少20.80%，減少的主要原因是隨縣辦事處業務用房付尾款及裝修未能按計劃進行。年末結轉和結余1256.07萬元。

2020年支出1114.38萬元，全部為住房保障支出，比上年1115.29萬元減少0.91萬元，減少0.08%。減少的主要原因是綜合服務平臺及信息管理系統升級開發費用較上年有所減少。

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和日常公用經費。2020?年基本支出?661.57?萬元，較上年?627.21萬元增加34.36萬元，增加5.48%，增加的主要原因是人員工資正常晉級。

人員經費600.01萬元，占基本支出的90.69%，較上年571.55增加28.46萬元、增加4.98%，增加的主要原因是人員工資正常晉級。

商品及服務費用61.56萬元，占基本支出的9.31%。與上年55.66萬元相比增加5.90萬元、增加10.6%。增加的主要原因一是2020年積極參與工會活動，采購貧困地區農副產品工會經費支出增加；二是2020年對部分支出類別進行了調整。

（一）關于“三公經費支出說明”

2020年全年“三公”經費支出共計2.90萬元，較上年的2.75萬元增加0.15萬元，其中：①2020年和2019年均無因公出國（境）費用，無變化；②2020年和2019年均無公務用車購置費，無變化。2020年公務用車運行維護費支出2.90萬元，較上年2.09萬元增加0.81萬元、增加38.76%。增加的原因是補交了上年度的車輛保險費。③公務接待費支出0萬元，較上年0.66萬元減少0.66萬元、下降100%。2020年全年共接待0次，共計0人。無公務接待費的主要原因是因疫情防控要求，監管部門、中心之間暫停了線下檢查和交流。

（二）關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出61.56萬元，比上年55.66萬元增加5.90萬元，增加10.6%。其中辦公費4.93萬元、手續費0.13萬元、郵電費2.02萬元、差旅費7.97萬元、維修（護）費0.39萬元、工會經費9.41萬元、福利費18.49萬元、公務用車運行維護費2.90萬元、其他交通費13.78萬元、其他商品和服務支出0.34萬元。運行經費增加的主要原因一是2020年積極參與工會活動，采購貧困地區農副產品工會經費支出增加；二是2020年對部分支出類別進行了調整。

（三）關于人員經費支出說明

2020年本單位人員經費600.01萬元，與2019年的571.55萬元相比增加28.46萬元、增加4.98%，增加的主要原因是人員工資正常晉級及社保醫保費用相應增加。

（四）關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額150.67萬元?，其中?：政府采購貨物支出?20.12萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出?130.55萬元。?授予中小企業合同金額150.67?萬元，占政府采購支出總額的?100% ,?其中?：授予小微企業合同金額?40.97萬元?，占政府采購支出總額的?27.19%?。

四、關于政府性基金情況

2020年本單位無政府性基金收支。

五、關于國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）整體績效評價情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，依據規定的考核指標，對2020年部門整體支出績效進行評價。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，建立了經費預算管理、經費財務管理、資產購置與處置、財務監督等管理辦法。針對“三公經費”建立了公用經費標準定額體系，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”合理合規使用。各項工作有序開展，基本達到年初設定的績效目標。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

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（二）項目績效評價情況

項目全年預算數為494.59萬元?，執行數為452.80萬元?，完成預算?91.55 %?。主要產出和效益?：一是全市住房公積金新增擴面7573人，完成省住建廳下達年度擴面任務2000人的378.65%，完成市政府下達年度擴面任務6000人的126.22%；新增建制單位171家，完成市政府年度單位擴面任務100家的171%；二是新增歸集13.46億元，完成省住建廳下達年度歸集額任務9.5億元的141.63%，完成市政府下達年度歸集額任務10億元的134.6%；三是辦理住房公積金提取7.47億元，完成市政府下達年度提取任務5億元的149.32%；四是發放住房公積金貸款7.55億元，完成省住建廳下達年度貸款任務6億元的125.85%，完成市政府下達年度貸款任務7億元的107.87%；個貸率85.43%，達到80%以上；五是逾期率0.69‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標；六是實現住房公積金增值收益6875萬元，完成省住建廳下達年度任務3500萬元的196.43%，完成市政府下達年度任務5000萬元的137.5%。

從評價情況來看，我單位項目執行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預期的績效目標也基本實現，無論是取得的經濟效益還是社會效益都有顯著成果，同時我單位項目的運行也是嚴格按照相關規章制度執行，不存在違紀違規問題。

附件：2020年度項目支出績效自評表

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（三）績效評價結果應用情況

對照績效評價指標評價標準和中心自評得分，我們還存在歷史項目不能按計劃完成的不足，有待進一步提高。主要原因是計劃購買、裝修的隨縣辦事處業務用房，因消防驗收不合格遲遲不能收房、裝修，且信息系統、部門數據互聯互通建設等存在一定時間的建設周期，項目資金短期無法按計劃支付，項目結轉資金較多。

針對以上不足和今后部門整體支出管理的需求，擬采取以下措施加以改進：?一是提高預算編制的科學性、合理性。根據中心下年度重點工作安排，提前開展預算編制工作，進一步細化預算編制，提升預算編制準確性；按照“勤儉節約、保障運轉”原則和政策規定編細公用經費預算，提高預算的可執行性。二是嚴格部門預算執行，提升預算執行率。要根據《預算法》及內部控制有關要求，將預算批復進行在中心內部分解下達，保證預算執行的有效性，提高預算執行的硬約束，減少指標跨年結轉；要繼續堅持厲行節約常態化管理，大力壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經費。三是加強跟蹤問效，提高資金使用效率。加強項目過程環節管理，對項目支出開展進度追蹤，加快預算執行力度，確保項目績效目標如期完成，發揮資金的使用效益，提高預算完成率。

七、2020年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：根據《住房公積金管理條例》規定，中心每年向市非稅收入管理部門上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費用，財政局以一般公共預算財政撥款的方式撥回中心使用，即市級財政部門安排給單位的預算總收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和機關運行經?費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營運和住房公積金事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指按照有關規定，政府部門及所屬單位人員因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費三項消費的總稱。

（五）機關運行經費：指為保障單位運行用于購買商品和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、租賃費、勞務費、福利費、維修（護）費、專用材料費、被裝購置費、水費、電費、取暖費、物業管理費、接待費、公務用車運行維護費、工會經費及其他費用。

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