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目錄

第一部分?部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二?、關于“三公”經費支出說明
三?、關于機關運行經費支出說明
四?、關于政府采購支出情況說明
五?、關于政府性基金收支情況說明
六?、關于國有資產占用情況說明
七?、關于2020年度決算績效情況的說明

第三部分?2020年度部門決算表

?

第四部分?名詞解釋說明

?

第一部分?部門概況

一?、部門主要職責
　　負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。
??? 二??、部門基本情況
　　納入本套部門決算匯編范圍單位共2個，包括市機關事務服務中心和二級單位隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心（2個單位填報一套決算）。
　　市機關事務服務中心是市政府直屬事業單位（參照公務員法管理），正處級，編制23人，其中，參公18人，以錢養事5人。年末實有人員38人，其中，參公在職14人，以錢養事5人，退休19人。內設五科一室，分別是辦公室、公務用車科、辦公用房科、公共機構節能科、綜合服務科、保衛科。下設二級單位1個，公務用車保障中心，屬公益一類事業單位，編制49人，其中事業編制4名，勞務派遣編制45名，年末實有人員45人，其中事業在職4人，勞務派遣41人，該中心屬新設立單位，2020年部門決算同中心機關共同填報一套報表。

第二部分?2020年部門決算情況說明

一?、收入、支出決算情況說明

1、收入決算情況說明
　　本部門2020年收入總計1792.71萬元，其中中心機關1209.12萬元，較上年1316.69萬元下降了8.17%，下降的主要原因是本年度一次性項目比上年下降148.8萬元；二級單位公車保障中心583.58萬元，較上年509.25萬元上升14.6%，上升的主要原因是本年度新購置了2輛公務用車，增加了公務用車運行維護費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1770.57萬元（其中中心機關1186.98萬元，公車保障中心583.58萬元），占98.76%；其他收入22.14萬元（中心機關收入），占1.24%。

2、支出決算情況說明
　　本部門2020年度支出總計1790.44萬元，其中中心機關1206.97萬元，較上年1347.3萬元下降10.42%，下降的主要原因是本年度一次性項目支出較上年下降148.8萬元；公車保障中心583.47萬元，較上年513.13萬元上升13.71%，上升的主要原因是本年度新購置了2輛公務用車，增加了公務用車運行維護費。
　　本年支出具體結構為：基本支出924.44萬元（其中中心機關520.97萬元，公車保障中心403.47萬元），占51.63%；項目支出866萬元(其中中心機關686萬元，公車保障中心180萬元)，占48.37%。
　　3、財政撥款支出決算情況說明
　　本部門2020年財政撥款支出年初預算數為1514.64萬元，其中中心機關901.65萬元，公車保障中心612.99萬元，決算數為1770.45萬元，其中中心機關1186.98萬元，公車保障中心583.47萬元，完成年初預算的116.89%，主要原因是年初預算少編制工資164.73萬元以及報告追加市政府廣場圍擋工程維修改造費用78.11萬元。
　　按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為1422.7萬元，其中中心機關814.53萬元，公車保障中心608.17萬元，決算數為1770.45萬元，其中中心機關1186.98萬元，公車保障中心583.47萬元，完成年初預算的124.44%。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出787.88萬元，較上年718.1萬元增長9.72%，主要原因是本年公車保障中心增加了2名事業人員及獎勵性工資較上年有所提高。商品和服務支出97.3萬元，較上年69.97萬元增長39.06%，主要原因是車改公務用車運行維護費較上年增加16.64萬元。資本性支出1.08萬元，較上年4.63萬元下降76.67%。主要原因是本年采購辦公設備較上年減少。
　　二、關于“三公”經費支出說明
　　本部門2020年一般公共預算財政撥款“三公經費”支出年初預算數為387.5萬元，其中中心機關15.5萬元，公車保障中心372萬元，決算數219.83萬元，完成預算的56.73%，分項說明如下：
　　1、公務接待費年初預算數為2.5萬元，較上年2.9萬元下降13.79%，主要原因是本年壓縮招待費預算。決算數為0.05萬元，較上年0.44萬元下降了88.64%，主要原因是嚴格執行中央八項規定及新冠肺炎疫情防控要求，從嚴控制公務接待。本年度共接待客人1批次5人次。
　　2、公務用車運行維護費預算數264萬元（車輛編制56輛，實有56輛），較上年212萬元增長24.53%，主要原因是本年購置了3輛公務用車。本年決算數為158.42萬元，較上年152.06萬元增長4.18%，主要原因是本年購置了3輛公務用車。
　　3、本年度因公出國預算0元，決算0元。
　　4、本年度公務用車購置費預算121萬元，決算61.36萬元，完成預算的50.71%，主要原因是年初預算購置一輛20座的客車，本年度未購買。
　　三、關于機關運行經費支出說明
　　本部門2020年度機關運行經費支出98.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用費用之和保持一致），比上年69.97萬元增加28.41萬元，同比增加40.6%，主要原因是車改公務用車運行維護費較上年增加16.64萬元。
　　四、政府采購支出情況說明
　　本部門2020年度政府采購支出總額364.53萬元，其中政府采購貨物195.53萬元，政府采購工程類169萬元。授予中小企業合同金額364.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額364.53萬元，占政府采購支出總額的100% 。
　　五、政府性基金預算安排情況說明
　　本年度本部門無政府性基金預算安排收支。

六、關于國有資產占用情況說明
　　截止2020年12月31日，本單位賬面共有車輛56輛，實有車輛56輛，其中一般公務用車1輛、后勤服務用車1輛（機關食堂采購用車）、應急保障用車54輛。單價100萬元以上設備1套，是市委市政府機關安裝的光伏發電設備。
　　七、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金588元，占一般公共預算項目支出總額866萬元的67.9%。從評價情況看，項目資金執行率100%，項目開展的及時性符合項目立項要求，全面完成了項目設定的目標。
　　組織開展整體支出績效評價，從評價結果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標和任務。存在的不足是預算執行數超預算數16%以上，總分100分，自評分96分，造成超預算的主要原因是本單位是市委市政府后勤服務和保障單位，有些支出存在不可預見性，部分項目預算執行中途追補，造成超預算。
（二）、部門預算中項目績效自評結果
　　我單位2020年在省級部門決算中反映所有的項目績效自評結果
　　市委市政府機關后勤服務和保障經費項目自評綜述：項目全年預算數為588萬元，執行數為588萬元，完成了預算的100%，主要產出和效果：一是按照本單位工作職能，全部按時完成機關各項后勤服務和保障工作，確保市委市政府機關正常運轉。二是市直機關能源資源綜合能耗比上年下降1%。三是全年明察暗訪公務用車12次，發現疑似線索全部移交市紀檢部門，完成了年初制定的工作目標。四是完成了市直機關辦公用房管理信息系統建設任務，初步實現辦公用房管理信息化。
　　附件：中心機關項目支出績效自評報告

2020年度隨州市機關事務服務中心

項目績效自評結果

?

一、自評結論

（一）自評得分

依據定量指標績效自評得分評定方法，預算執行情況20分，執行100%，計20分；產出指標40分，執行95%，計38分；效益指標40分，執行100%，計40分；共計98分。

（二）績效目標完成情況

（1）執行率情況。

1、預算執行情況：預算數588萬，執行數588萬，執行率100%。

2、產出指標執行情況：公共機構節能年初指標下降1%，實際完成下降2%，執行100%；辦公用房年初指標無違規使用情況全部檢查，執行100%；公車管理年初指標不定期暗訪，實際完成12次暗訪，執行100%；機關服務年初指標保障正常運轉，執行98%。

3、效益指標執行情況：公共機構節能年初指標降低運行成本，執行100%；辦公用房年初指標違規整改達標100%，執行100%；公車管理年初指標明察暗訪線索移交紀檢部門，執行100%。

（2）完成的績效目標。

1、完成了年初制定的保障市委市政府機關正常運轉的目標。

2、完成了市直公共機構能源消耗下降1%的目標。

3、完成了市直機關辦公用房管理信息系統建設任務，初步實現辦公用房管理信息化。

4、完成了市直機關公務用車使用情況抽檢12次，發現違規線索全部移交紀檢部門，杜絕違規使用公務用車現象。

5、完成了保障市直單位綜合執法應急用車行駛100萬公里目標。

（3）未完成的績效目標。無

（三）存在的問題和原因

機關服務項目中的生活服務還存在薄弱環節，部分就餐人員不是很滿意，主要是針對飯菜質量和價格方面，存在問題的主要原因是機關食堂實行承包制，沒有伙食補貼，食堂經營人員需要賺取一定的利潤發放食堂工作人員工資。

（四）下一步擬改進措施

（1）下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

1、改變食堂經營模式，由承包制改為勞務外包。

2、降低工作餐供應價格。

3、提高工作餐食材品質。

4、加強日常監管，確保生活服務質量。

（2）擬與預算安排相結合情況。

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。

附件：2020年度隨州市機關事務服務中心項目自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

（1）簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

1、項目立項目的：本單位的主要職責是負責市委市政府機關后勤服務和保障工作，根據工作需要，向市財政部門申報了機關后勤服務和保障工作專項經費。

2、績效目標

①為市委、市政府機關提供后勤保障，確保機關工作正常運轉。

②認真抓好市直單位公共機構節能工作，確保全市公共機構能源消耗下降1%。

③加強公務用車日常監管，不定期開展專項檢查，嚴把公務用車管理使用審批關。

④按照《辦公用房管理辦法》，加強對全市辦公用房管理，對獨立辦公用房單位檢查全覆蓋，對超面積辦公用房整改率達到100%。

（2）簡要概述項目資金情況（包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況，常年性項目說明年度情況，延續性項目說明周期情況）。

2020年，市財政下達我單位市委市政府機關后勤服務和保障專項經費588萬元，資金來源為財政撥款，項目資金全部用于市委、市政府后勤服務和保障工作，屬常年性支出項目。

（二）部門自評工作開展情況

根據市財政局隨財函〔2021〕29號《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據2020年初制定的績效工作目標對相關科室績效目標完成情況進行了自評。

（三）績效目標完成情況分析

（1）預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照項目資金用途分月執行，截止當年底已全部執行完畢。

（2）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1、產出指標完成情況分析。

①機關服務績效目標確保市委市政府機關正常運轉，實際完成保證了機關正常運轉。

②項目資金由局財務統一管理，各科室按照各自職能分別實施，項目完成后手續齊全由財務統一結算。

2、效益指標完成情況分析。

①市直單位能源資源綜合能耗績效目標下降1%，實際完成下降2%，減少了機關運行成本。

②2020年，加強對公務用車管理，除查看GPS定位系統軌跡進行監管外，全年組織了12次明察暗訪，查獲684條疑似違規線索，全部移交紀檢部門處理。全年共出車4123臺次，安全行駛里程達110多萬公里。

③辦公用房經常檢查，杜絕了超面積辦公情況。辦公用房管理信息化建設穩步推進。完成全市辦公用房信息化平臺數據更新和上報工作，進一步整合辦公用房數據。

④機關服務及時到位，確保了市委市政府機關正常運轉。

（四）上年度部門自評結果應用情況

1、改變了市領導周轉房就餐服務模式和服務理念，大幅提高了周轉房內的生活服務水平。

2、積極爭取財政支援，增加了機關辦公樓凈水設備，安裝了熱水系統，改造了衛生間，提高了大樓服務質量，營造了衛生、整齊、舒適的辦公環境。

3、有效提升機關食堂服務質量，主動邀請市場監管部門上門查找問題、提出整改意見、接受監督并迅速整改落實，堅持每月不定期抽檢食堂食材質量，全面提高食堂服務水平，機關食堂滿意率由70%提升到90%以上。

（五）其他佐證材料

?2020年度隨州市機關事務服務中心項目自評表

單位名稱：隨州市機關事務服務中心????????? 填報日期：2021-3-11

?

　　2、中心機關部門整體支出績效自評報告

2020年度隨州市機關事務服務中心部門整體績效自評結果

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一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

依據定量指標績效自評得分評定方法，預算執行情況20分，執行131.65%，計20分；產出指標40分，執行95%，計38分；效益指標40分，執行95%，計38分；共計96分。

（二）部門整體績效目標完成情況

（1）執行率情況。

1、預算執行情況：預算數901.65萬，執行數1186.98萬，執行率131.65%。

2、產出指標執行情況：公共機構節能年初指標下降1%，實際完成下降2%，執行100%；辦公用房年初指標無違規使用情況全部檢查，執行100%；公車管理年初指標不定期暗訪，實際完成12次暗訪，執行100%；機關服務年初指標保障正常運轉，執行98%。

3、效益指標執行情況：公共機構節能年初指標降低運行成本，執行100%；辦公用房年初指標違規整改達標100%，執行100%；公車管理年初指標明察暗訪線索移交紀檢部門，執行100%；機關服務年初指標提高服務效率，執行98%。

（2）完成的績效目標。

1、完成了年初制定的保障市委市政府機關正常運轉的目標。

2、完成了市直公共機構能源消耗下降1%的目標。

3、完成了市直機關辦公用房管理信息系統建設任務，初步實現辦公用房管理信息化。

4、完成了市直機關公務用車使用情況抽檢12次，發現違規線索全部移交紀檢部門，杜絕違規使用公務用車現象。

5、完成了保障市直單位綜合執法應急用車行駛100萬公里目標。

（3）未完成的績效目標。無

（三）存在的問題和原因

機關服務項目中的生活服務還存在薄弱環節，部分就餐人員不是很滿意，主要是針對飯菜質量和價格方面，存在問題的主要原因是機關食堂實行承包制，沒有伙食補貼，食堂經營人員需要賺取一定的利潤發放食堂工作人員工資。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標調整完善等相關內容。

①改變食堂經營模式，由承包制改為勞務外包。

②降低工作餐供應價格。

③提高工作餐食材品質。

④加強日常監管，確保生活服務質量。

2.擬與預算安排相結合情況。

①項目支出要與預算安排一致，不得隨意超預算執行。

②基本支出除人員支出增資由財政部門調整預算外，公用支出不得超預算執行。

附件：2020年度隨州市機關事務服務中心部門整體部門自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年市委市政府布置的重點工作。

①部門支出

本單位2020年支出總額1186.98萬元，其中基本支出500.98萬元（人員支出446.38萬元，公用支出54.6萬元），項目支出686萬元（財政專項588萬元）。

②當年重點工作

負責市委市政府機關后勤服務和保障工作，負責市直機關辦公用房集中統一建設和使用調配工作，負責市直機關節約能源管理工作，負責市直機關公務用車管理工作。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

①為市委、市政府機關提供后勤保障，確保機關工作正常運轉。

②認真抓好市直單位公共機構節能工作，確保全市公共機構能源消耗下降1%。

③加強公務用車日常監管，不定期開展專項檢查，嚴把公務用車管理使用審批關。

④按照《辦公用房管理辦法》，加強對全市辦公用房管理，對獨立辦公用房單位檢查全覆蓋，對超面積辦公用房整改率達到100%。

（二）部門自評工作開展情況

根據市財政局隨財函〔2021〕29號《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據2020年初制定的績效工作目標對相關科室績效目標完成情況進行了自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照預算資金用途分月執行，截止當年底已全部執行完畢。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產出指標完成情況分析。

①機關服務績效目標確保市委市政府機關正常運轉，實際完成保證了機關正常運轉。

②項目資金由局財務統一管理，各科室按照各自職能分別實施，項目完成后手續齊全由財務統一結算。

（2）效益指標完成情況分析。

①市直單位能源資源綜合能耗績效目標下降1%，實際完成下降2%，減少了機關運行成本。

②2020年，加強對公務用車管理，除查看GPS定位系統軌跡進行監管外，全年組織了12次明察暗訪，查獲684條疑似違規線索，全部移交紀檢部門處理。全年共出車4123臺次，安全行駛里程達110多萬公里。

③辦公用房經常檢查，杜絕了超面積辦公情況。辦公用房管理信息化建設穩步推進。完成全市辦公用房信息化平臺數據更新和上報工作，進一步整合辦公用房數據。

④機關服務及時到位，確保了市委市政府機關正常運轉。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

1、改變了市領導周轉房就餐服務模式和服務理念，大幅提高了周轉房內的生活服務水平。

2、積極爭取財政支援，增加了機關辦公樓凈水設備，安裝了熱水系統，改造了衛生間，提高了大樓服務質量，營造了衛生、整齊、舒適的辦公環境。

3、有效提升機關食堂服務質量，主動邀請市場監管部門上門查找問題、提出整改意見、接受監督并迅速整改落實，堅持每月不定期抽檢食堂食材質量，全面提高食堂服務水平，機關食堂滿意率由70%提升到90%以上。

（五）其他佐證材料

2020年度隨州市機關事務服務中心部門整體績效自評表

?

單位名稱：隨州市機關事務服務中心????????? 填報日期：2021-4-12

?

3、二級單位項目支出績效自評報告

2020年度隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心公務用車補助項目績效自評結果

?

一、自評結論

（一）自評得分

依據定量指標績效自評得分評定方法，預算執行情況20分，執行90%，計18分；產出指標40分，執行100%，計40分；效益指標40分，執行100%，計40分；共計98分。

（二）績效目標完成情況

（1）執行率情況。

1、預算執行情況：預算數200萬，執行數180萬，執行率90%。

2、產出指標執行情況：保障市直機關事業單位公務出行用車需求，執行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執行100%。

3、效益指標執行情況：保障市直機關事業單位公務出行用車需求，執行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執行100%。

（2）完成的績效目標。

1、完成了為市直機關事業單位綜合執法應急用車提供保障的目標。

2、完成了確保各用車單位公務出行安全行駛100萬公里的目標。

（3）未完成的績效目標。無

（三）存在的問題和原因

本年項目預算支出200萬元，預算實際執行180萬元，造成預算未完成的主要原因是，本年用非稅收入彌補了財政撥款。

（四）下一步擬改進措施

（1）下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

一方面，科學編制項目預算，加強管理，從嚴控制車輛運行費用支出，另一方面，進一步加強對司勤人員安全和業務培訓工作，做好車輛安全檢測和保養維護工作，確保各用車單位順利完成公務活動。

（2）擬與預算安排相結合情況。

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。

附件：2020年度隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心項目自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

（1）簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

1、項目立項目的：本單位工作職能是為市直機關事業單位綜合執法和應急用車提供保障，該項目立項是為了確保工作職能順利完成。

2、績效目標

①為市直機關事業單位綜合執法應急用車提供保障。

②確保各用車單位公務出行安全行駛100萬公里。

（2）簡要概述項目資金情況（包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況，常年性項目說明年度情況，延續性項目說明周期情況）。

2020年，市財政下達我單位公務用車運行補貼項目專項經費200萬元。資金來源為財政撥款，全部用于公務用車運行及購置，屬常年性支出項目。

（二）部門自評工作開展情況

根據市財政局隨財函〔2021〕29號《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據2020年初制定的績效工作目標對相關科室績效目標完成情況進行了自評。

（三）績效目標完成情況分析

（1）預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照項目資金用途分月執行，截止當年底執行90%，造成預算未完成的主要原因是，本年用非稅收入彌補了財政撥款。

（2）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1、產出指標完成情況分析。

①保障了市直機關事業單位公務出行用車需求。

②完成了各單位公務用車出行需求，安全行駛110萬公里，超額完成100萬公里績效目標。

2、效益指標完成情況分析。

按照用車單位需求，及時準確到達并安全行駛，確保了用車單位活動順利進行，取得了較好的社會效益。

（四）上年度部門自評結果應用情況

邀請交警高警大隊專家開展交通法規、安全駕駛知識專題培訓，組織開展駕駛技術、故障排除比武大賽，同時鼓勵司勤人員增A升本，加強崗位練兵，使司勤人員的安全意識、駕駛技能和服務水平明細提高。

（五）其他佐證材料

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2020年度隨州市市直機關綜合執法應急

用車保障中心項目自評表

?

單位名稱：隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心?

填報日期：2021-4-12

?

　　4、二級單位部門整體支出績效自評報告

2020年度隨州市市直機關綜合執法應急用車保障

中心部門整體績效自評結果

?

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

依據定量指標績效自評得分評定方法，預算執行情況20分，執行95%，計19分；產出指標40分，執行100%，計40分；效益指標40分，執行100%，計40分；共計99分。

（二）部門整體績效目標完成情況

（1）執行率情況。

1、預算執行情況：預算數612.99萬，執行數583.47萬，執行率95%。

2、產出指標執行情況：保障市直機關事業單位公務出行用車需求，執行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執行100%。

3、效益指標執行情況：保障市直機關事業單位公務出行用車需求，執行100%；保障用車安全，安全行駛110萬公里，執行100%。

（2）完成的績效目標。

1、完成了為市直機關事業單位綜合執法應急用車提供保障的目標。

2、完成了確保各用車單位公務出行安全行駛100萬公里的目標。

（3）未完成的績效目標。無

（三）存在的問題和原因

本年項目預算支出200萬元，預算實際執行180萬元，造成預算未完成的主要原因是，本年用非稅收入彌補了財政撥款。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標調整完善等相關內容。

一方面，科學編制項目預算，加強管理，從嚴控制車輛運行費用支出，另一方面，進一步加強對司勤人員安全和業務培訓工作，做好車輛安全檢測和保養維護工作，確保各用車單位順利完成公務活動。

2.擬與預算安排相結合情況。

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。

附件：2020年度隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心部門整體部門自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年市委市政府布置的重點工作。

①部門支出

本單位2020年支出總額583.47萬元，其中基本支出403.47萬元（人員支出342.67萬元，公用支出60.8萬元），項目支出180萬元（財政專項180萬元）。

②當年重點工作

部門重點工作是保障市直機關、事業單位綜合執法和應急用車。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

①為市直機關事業單位綜合執法應急用車提供保障。

②確保各用車單位公務出行安全行駛100萬公里。

（二）部門自評工作開展情況

根據市財政局隨財函〔2021〕29號《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據2020年初制定的績效工作目標對相關科室績效目標完成情況進行了自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照預算資金用途分月執行，截止當年底執行95%，造成預算未完成的主要原因是本年用非稅收入彌補了財政撥款。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產出指標完成情況分析。

①保障了市直機關事業單位公務出行用車需求。

②完成了各單位公務用車出行需求，安全行駛110萬公里，超額完成100萬公里績效目標。

（2）效益指標完成情況分析。

按照用車單位需求，及時準確到達并安全行駛，確保了用車單位活動順利進行，取得了較好的社會效益。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

邀請交警高警大隊專家開展交通法規、安全駕駛知識專題培訓，組織開展駕駛技術、故障排除比武大賽，同時鼓勵司勤人員增A升本，加強崗位練兵，使司勤人員的安全意識、駕駛技能和服務水平明細提高。

（五）其他佐證材料

2020年度隨州市市直機關綜合執法應急用車保障

中心部門整體績效自評表

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單位名稱：隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心????????

填報日期：2021-4-12

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第三部分?決算公開表

一、??? 隨州市機關事務服務中心匯總表

1、收入支出決算總表

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2、收入決算表

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3、支出決算表

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4、財政撥款收入支出決算總表

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5、一般公共預算財政撥款支出決算表

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6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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7、財政撥款“三公”經費支出決算表

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8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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????本年度本部門無政府性基金預算安排收支。

9、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

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????本年度本部門無國有資本預算安排收支。

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二、隨州市機關事務服務中心本級表

1、收入支出決算總表

?

2、收入決算表

?

3、支出決算表

?

4、財政撥款收入支出決算總表

?

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

?

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

?

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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????本年度本部門無政府性基金預算安排收支。

9、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

????本年度本部門無國有資本經營預算安排收支。?

第四部分?名詞解釋

“三公”經費支出口徑：“三公經費”是指公務接待費、因公出國費用、公務用車購置和運行費。
　　“機關運行經費”支出口徑：機關運行經費是指機關正常運轉所需的公務費用，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。編制依據按照財政部門政策規定的比例進行預算。
　　財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的行政事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
　　部門預算：是指“一個部門一本預算”，完整地反映一個部門的所有收入和支出，即一個部門在部門預算之外不得再有其他收支活動，部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的作法，并實行預算內外資金收支統管、統籌使用。
　　部門決算：是指機關事業單位的年度會計報告，是根據年度預算的最終執行結果編制的。決算同預算相適應。

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