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隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算公開信息

目錄

一、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院（概況）

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

二、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收入決算情況說(shuō)明

2、支出決算情況說(shuō)明

3、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

7、政府性基金情況

8、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

9、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

三、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算公開表

四、名詞解釋??????????????

第一部分 ?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛(wèi)生學(xué)校、隨州師范學(xué)校、隨州工業(yè)學(xué)校、隨州職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校（含烈山中學(xué)）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校。

學(xué)院組建以來(lái)，緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳及社會(huì)各部門的大力支持，認(rèn)真貫徹落實(shí)《職業(yè)教育法》、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見》、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2015-2018年）》，堅(jiān)持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅(jiān)持“特色立校、開放強(qiáng)校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略，堅(jiān)持“圍繞市場(chǎng)設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

近年來(lái)，學(xué)校先后被授予“全國(guó)首批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級(jí)最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)校”、“湖北省語(yǔ)言文字先進(jìn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。2008年11月、2011年11月，學(xué)院分別通過了教育部第一輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估、第二輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評(píng)估。《人民日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育》、《湖北日?qǐng)?bào)》、《楚天快報(bào)》先后專題報(bào)道我院辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

二、學(xué)院基本情況

納入部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)， 2020年年末編制人數(shù)487人，其中事業(yè)編制487人，年末實(shí)有人數(shù)557人，其中在職人員402人，退休人員157人，年末學(xué)生人數(shù)7820人。

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)校區(qū)占地面積1321畝，建筑面積27.40萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)總值4.54億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值4181.4萬(wàn)元。學(xué)院設(shè)立黨委辦公室（院長(zhǎng)辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、監(jiān)察審計(jì)處（紀(jì)委辦公室）、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部、隨州文化研究所）、教務(wù)處（教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)處、合作辦學(xué)處）、學(xué)生工作部（學(xué)生工作處、就業(yè)指導(dǎo)中心）、招生工作處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部）、武裝部（保衛(wèi)處）、后勤管理處（資產(chǎn)管理處）11個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，設(shè)立工會(huì)辦公室（關(guān)工委辦公室）、團(tuán)委2個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，設(shè)立汽車與機(jī)電工程學(xué)院、醫(yī)護(hù)學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部、電化教育中心、圖書館（檔案館、校友會(huì)辦公室）9個(gè)教學(xué)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)立繼續(xù)教育學(xué)院、附屬醫(yī)院、后勤服務(wù)公司（科技發(fā)展公司）3個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、服裝設(shè)計(jì)、應(yīng)用英語(yǔ)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、學(xué)前教育等42個(gè)應(yīng)用型專業(yè)，累計(jì)培訓(xùn)各類畢業(yè)生24000余人。

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第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度決算收入總計(jì)14970.09萬(wàn)元，總收入較上年增加3129.72萬(wàn)元，同比上升26.43%，主要原因是加大了對(duì)學(xué)生拖欠學(xué)費(fèi)催繳的力度和增加了體育館項(xiàng)目。比預(yù)算14391.91萬(wàn)元多578.18萬(wàn)元，主要原因社保局撥付單位墊發(fā)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。本年度收入具體構(gòu)成：財(cái)政補(bǔ)助收入7283.79萬(wàn)元，占決算收入的48.66%；政府性基金收入2000萬(wàn)元，占決算收入的13.35%；事業(yè)收入3249.18萬(wàn)元，占決算收入的21.71%；其他收入2437.11萬(wàn)元，占決算收入的16.28%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)16959.96萬(wàn)元，總支出較上年增加6474.21萬(wàn)元，同比上升61.74%，主要原因是增加體育館項(xiàng)目和教學(xué)質(zhì)量提升專項(xiàng)建設(shè)。比預(yù)算14391.91萬(wàn)元多2568.05萬(wàn)元，主要原因補(bǔ)繳教職工2014年10月-2017年11月養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。本年度支出的具體構(gòu)成:工資福利支出9062.95萬(wàn)元，占決算支出的53.44%;商品和服務(wù)支出3482，占決算支出的20.53%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1270萬(wàn)元，占決算支出的7.49%;項(xiàng)目支出3144.97萬(wàn)元，占決算支出的18.54%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8657.85萬(wàn)元，決算數(shù)為6687.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.24%，比預(yù)算減少1970.26萬(wàn)元，減少原因是年初預(yù)算數(shù)調(diào)整增加診斷與改進(jìn)等項(xiàng)目；同比2019年增加2474.07萬(wàn)元，增加原因是補(bǔ)繳教職工2014年10月-2017年11月養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度 "三公"經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%。

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.87%，決算數(shù)較上年減少2.52萬(wàn)元，下降84.28%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待55人。主要原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出。

(三) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.02萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車無(wú)購(gòu)置，保有量4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為4.02萬(wàn)元， 完成預(yù)算的40.2%，決算數(shù)較上年減少5.88萬(wàn)元，下降59.39%，主要原因?yàn)閱挝粚?shí)行公車改革后費(fèi)用控制更嚴(yán)格，日常費(fèi)用減少。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3482萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3105.54萬(wàn)元，減少47.14%，主要原因是年初預(yù)算含項(xiàng)目資金，當(dāng)年未完成，較上年增加266.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.29%，主要原因是教學(xué)及后勤保障費(fèi)用增加。其中辦公費(fèi)28.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)34.82萬(wàn)元，郵電費(fèi)20.96萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)64.70萬(wàn)元，差旅費(fèi)24.35萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)235萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)21.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元，專用材料費(fèi)343.57萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)13.94萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2180.53萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.35萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.02萬(wàn)元， 其他商品和服務(wù)支出473.61萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額574.29萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出382萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出97.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出94.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額665.94萬(wàn)元(1、“購(gòu)買內(nèi)部質(zhì)量保證體系診斷與改進(jìn)工作平臺(tái)”項(xiàng)目合同簽訂金額為195.58萬(wàn)元，上述數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)只支付首期款97.79萬(wàn)元；2、一些項(xiàng)目結(jié)算支付金額低于合同金額。綜合上述兩點(diǎn)原因合同金額超出采購(gòu)支出合計(jì)金額。）,占政府采購(gòu)支出總額的115.96%,其中:授予小微企業(yè)合同金額423.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.74%。

七、政府性基金情況

本部門2020年政府性基金預(yù)算收入2000萬(wàn)元，決算支出2000萬(wàn)元。年初無(wú)預(yù)算，此款項(xiàng)屬于體育館項(xiàng)目資金，由財(cái)政直接撥付。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月31日本部門固定資產(chǎn)總值47196.43萬(wàn)元，其中房屋及建筑物40.89萬(wàn)平方米，價(jià)值31597.69萬(wàn)元，專用設(shè)備1758.29萬(wàn)元，一般設(shè)備4634.85萬(wàn)元，圖書1220.65萬(wàn)元，文物和陳列品29.67萬(wàn)元。

截至2020年12月31日，部門(單位)共有車輛 4 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 1 ?輛、機(jī)要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織人員對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金107萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。經(jīng)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目支出自評(píng)平均得分98分，后勤保障、教學(xué)保障項(xiàng)目正常開展實(shí)施，資金按規(guī)定用途使用。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為90.5分。本單位基本支出各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，主要體現(xiàn)在：

2020年本單位黨建領(lǐng)航，克難攻堅(jiān)擔(dān)當(dāng)。使命育人為本，再接再厲譜寫華章。

（1）毫不放松抓疫情防控。黨委將新冠肺炎疫情防控作為2020年最重要的政治任務(wù)來(lái)抓，一是主動(dòng)扛起疫情防控使命。二是主動(dòng)充實(shí)各社區(qū)疫情防控力量。三是主動(dòng)做好疫情期間線上線下教學(xué)。

（2）毫不放松抓思想建設(shè)。一是黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)全面完成。二是意識(shí)形態(tài)建設(shè)管控有力。三是十九屆五中全會(huì)學(xué)習(xí)宣講扎實(shí)有效。

（3）毫不放松抓組織建設(shè)。一是基層黨組織堅(jiān)強(qiáng)有力。二是黨員干部下沉社區(qū)全部到位。三是扶貧攻堅(jiān)反響良好。教學(xué)質(zhì)量診改全面推進(jìn)。全面鋪開診改工作，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校、專業(yè)、課程、教師、學(xué)生5個(gè)層面診改工作，投入100余萬(wàn)打造信息建設(shè)平臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年春投入使用。全面總結(jié)梳理“十三五”期間發(fā)展情況，啟動(dòng)《教育事業(yè)“十四五”規(guī)劃》編制工作。

（4）常規(guī)教學(xué)工作穩(wěn)扎穩(wěn)打。一是參與各類比賽獲獎(jiǎng)再創(chuàng)新高。二是教學(xué)能力建設(shè)不斷加強(qiáng)。三是提質(zhì)培優(yōu)逐步推進(jìn)。四是科研工作成果顯著。

（5）招生工作再創(chuàng)佳績(jī)。

（6）學(xué)生就業(yè)成效可觀。

（7）投資1200萬(wàn)元的消防設(shè)施改造工程即將收尾，投資1.012億元的隨州市體育館已于12月初正式開工，總投資約1.3億元的隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院職業(yè)教育產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目已獲市發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)，待省發(fā)改委批準(zhǔn)。湖北省2020-2035提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目，我院承接28個(gè)項(xiàng)目，擬爭(zhēng)取資金1.03億。

（8）民生福祉明顯改善。真正實(shí)現(xiàn)了黨委2015年作出的不欠新帳，逐步解決舊賬的承諾。同時(shí)，還解決了51名教師的養(yǎng)老保險(xiǎn)問題，12月份兌現(xiàn)了上年的績(jī)效工資。

2020年，學(xué)院事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出嶄新發(fā)展局面，黨建教學(xué)科研都取得了一定的成績(jī)，基本完成了十三五事業(yè)規(guī)劃目標(biāo)。

附件：2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本單位預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目，分別為后勤保障、教學(xué)保障、消防改造，年初預(yù)算資金共計(jì)6390萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4982.52萬(wàn)元，完成預(yù)算77.97%。主要產(chǎn)出和效益：

（1）2020年主動(dòng)做好疫情期間線上線下教學(xué)。225名教師在線開展了167門課程的教學(xué)，與近7000名學(xué)生“云端”連線，確保停課不停學(xué)，奮力奪取疫情防控與教育教學(xué)雙勝利。

（2）教學(xué)質(zhì)量診改全面推進(jìn)。全面鋪開診改工作，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校、專業(yè)、課程、教師、學(xué)生5個(gè)層面診改工作，投入100余萬(wàn)打造信息建設(shè)平臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年春投入使用。全面總結(jié)梳理“十三五”期間發(fā)展情況，啟動(dòng)《教育事業(yè)“十四五”規(guī)劃》編制工作。

（3）常規(guī)教學(xué)工作穩(wěn)扎穩(wěn)打。一是參與各類比賽獲獎(jiǎng)再創(chuàng)新高。教師參加全省職業(yè)院校教師教學(xué)能力大賽，分別斬獲一、二、三等獎(jiǎng)。師生通過線上線下相方式積極參加各類教學(xué)技能比賽，獲國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng)8項(xiàng)，國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng)15項(xiàng)，省級(jí)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，省級(jí)三等獎(jiǎng)6項(xiàng)。二是教學(xué)能力建設(shè)不斷加強(qiáng)。安排80余名教師完成線上線下培訓(xùn)，舉行院級(jí)教學(xué)能力大賽，依托“神農(nóng)工匠杯”承擔(dān)6個(gè)賽項(xiàng)舉行學(xué)生技能大賽。三是提質(zhì)培優(yōu)逐步推進(jìn)。獲批教育部“1+X”證書試點(diǎn)8個(gè)，完成名師工作室、鄉(xiāng)村振興、人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校等項(xiàng)目申報(bào)；完成學(xué)院教學(xué)資源庫(kù)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，院級(jí)精品課程立項(xiàng)33門。四是科研工作成果顯著。獲批各類課題15項(xiàng)，完成課題結(jié)題7項(xiàng)，發(fā)表學(xué)術(shù)論文119篇，教材專著17部，獲得各類獎(jiǎng)項(xiàng)55人次，獲取國(guó)家實(shí)用新型專利6項(xiàng)。

（4）招生工作再創(chuàng)佳績(jī)。打響省內(nèi)生源“回歸”戰(zhàn)、省外生源“擴(kuò)大”戰(zhàn)、校內(nèi)生源“對(duì)接”戰(zhàn)、儲(chǔ)備生源“收獲”戰(zhàn)。2020年普通大專生錄取2359人，中專生錄取1591人，全院總錄取人數(shù)3950人，在校生保持萬(wàn)人以上。

（5）學(xué)生就業(yè)成效可觀。新冠肺炎疫情防控背景下，學(xué)生總體就業(yè)率87.12%（1644/1887）。其中協(xié)議就業(yè)率為61%(1151/1887)、升學(xué)率為6.31%(119/1887)，本地就業(yè)率6.15%，高于全國(guó)全省平均水平。四是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)取得可喜成績(jī)。與江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院達(dá)成結(jié)對(duì)幫扶協(xié)議，學(xué)生參加湖北省教育廳主辦的“互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”大賽取得一銀三銅的歷史最好成績(jī)。

（6）投資1200萬(wàn)元的消防設(shè)施改造工程即將收尾，投資1.012億元的隨州市體育館已于12月初正式開工，總投資約1.3億元的隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院職業(yè)教育產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目已獲市發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)，待省發(fā)改委批準(zhǔn)。湖北省2020-2035提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目，我院承接28個(gè)項(xiàng)目，擬爭(zhēng)取資金1.03億。

（7）民生福祉明顯改善。2020年7月底，學(xué)院籌資近6000萬(wàn)元，兌現(xiàn)拖欠教職工的所有工資、社保和公積金，除五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)之外，所有欠賬全部清零，真正實(shí)現(xiàn)了黨委2015年作出的不欠新賬，逐步解決舊賬的承諾。同時(shí)，還解決了51名教師的養(yǎng)老保險(xiǎn)問題，12月份兌現(xiàn)了上年的績(jī)效工資。

2020年，學(xué)院事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出嶄新發(fā)展局面，黨建教學(xué)科研都取得了一定的成績(jī)，基本完成了十三五事業(yè)規(guī)劃目標(biāo)。

各項(xiàng)目資金存在的問題及原因：

（1）年初預(yù)算項(xiàng)目資金不準(zhǔn)確，且部分項(xiàng)目資金未足額到位；

（2）年初預(yù)算項(xiàng)目按要求打包合并，本年自評(píng)需要合并部分實(shí)際收到項(xiàng)目資金；

（3）2020年財(cái)務(wù)核算將部分項(xiàng)目支出與基本支出混淆。

（4）部分重點(diǎn)工作的開展的檔案資料需要進(jìn)行進(jìn)一步的規(guī)范管理，影響資金使用的規(guī)范性和效益性。

下一步改進(jìn)措施：

（1）提高預(yù)算資金的精準(zhǔn)度，細(xì)化年初預(yù)算，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)加大對(duì)完成重點(diǎn)工作痕跡記錄資料的收集與歸檔管理，以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和效益性。加大完成技術(shù)服務(wù)創(chuàng)收任務(wù)和品牌特色專業(yè)申報(bào)工作力度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展的社會(huì)效益。

（2）與預(yù)算安排相結(jié)合情況。嚴(yán)格按照預(yù)算要求提高預(yù)算資金的精準(zhǔn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算的收支行為，并提高相關(guān)工作的效益。

（三）績(jī)效評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）下一步改進(jìn)措施。

??1、就資金到位問題加大與財(cái)政溝通的力度，力爭(zhēng)做到財(cái)政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無(wú)預(yù)算無(wú)支出”的要求。

2、加大對(duì)施工項(xiàng)目的監(jiān)督執(zhí)行，嚴(yán)格按照資金使用的要求，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，力爭(zhēng)項(xiàng)目資金的使用能夠取得較好的效益，為本單位創(chuàng)造良好的校園形象打下基礎(chǔ)。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

?進(jìn)一步提高預(yù)算的精準(zhǔn)性，克服客觀存在的因素對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的影響，以提高預(yù)算執(zhí)行率。

附件：2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

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第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算表

本部門少量財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開支，大部分開支來(lái)源于事業(yè)收入。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款，09表為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。學(xué)校取得的財(cái)政撥款收入均屬于前者。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入

3.其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1.收入支出決算總表（公開01表）

2.收入決算表（公開02表）

3.支出決算表（公開03表）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

7.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

10.2020年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

11.2020年度部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

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