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目 ??錄

一、部門概況

（一）主要職責

（二）內設機構

二、收入支出預算安排情況

（一）收入支出預算安排情況

（二）收入支出預算執行情況

（三）年末結轉和結余情況

三、關于“三公”經費支出說明

四、關于機關運行經費支出說明

五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資產占有情況說明

七、關于政府性基金支出說明

八、關于國有資本經營收支說明

九、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評價結果應用情況

十、專業名詞解釋

十一、部門決算公開表

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一、部門概況

市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在政協黨組和委員會的領導下開展工作。單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員42人，其中：行政在職32人（其中政協主席、副主席9人不占編制），行政工人4人，聘用人員6人。離休人員1人，退休人員36人。

（一）主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責市政協黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作；

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作；

6、負責市政協黨組會議、委員會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

7、負責委員會的換屆工作。

8、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結、材料的打印。

9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

16、負責辦理領導交辦的其它工作。

（二）內設機構

市政協辦公室設八個專委會（提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、社會發展和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習資料委員會、委員工作委員會、）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科）

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2020年預算安排收入887.51萬元，較上年減少6.3%，支出887.51萬元，較上年減少6.3%，主要是由于項目經費支出減少一個，壓縮三公經費。

（二）收入支出預算執行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

實際收入1544.07萬元，較預算增加74%，原因：①人員工資正常增資；②四屆三次全會經費未列入當年預算；③獎勵性工資未列入當年預算；實際支出1509.57萬元，較預算增加70.1%，原因：①人員工資正常增資；②四屆三次全會經費未列入當年預算；③獎勵性工資未列入當年預算

2.財政撥款收入、支出分析。

2020年財政撥款收入共1544.07萬元，其中財政撥款1531.03萬元，上年財政撥款結轉13.05萬元；財政撥款支出共1509.57萬元，其中工資福利支出1108.33萬元，商品和服務支出347.74萬元，對個人和家庭的補助支出48.79萬元，資本性支出4.71萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

年末結轉結余總額34.5萬元，其中，財政撥款結轉34.5萬元。?

三、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費總額年初預算數為71.24萬元，實際支出總額為12.7萬元。其中，因公出國經費年初預算數為20萬元，2020年度實際支出為0；公務用車運行維護費年初預算數為35.71萬元，2020年度實際支出12.4萬元，比上年增長25.25%，主要原因是2020年市政協領導班子開展疫情防控督導和脫貧攻堅督導工作，下鄉頻次增多，且車輛老舊，運行維護成本上漲；公務接待費年初預算數為15.53萬元，2020年度支出0.3萬元，比上年下降81.7%，共接待5個批次，40人次，主要原因是2020年由于疫情原因，接待批次減少。

四、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年機關運行經費共支出73.3462.86萬元，比上年下降14.29%。其中，辦公費3.41萬元，比上年下降55.47%，主要原因是嚴格執行八項規定；水費0.2萬元，比上年增長100%，主要原因是將食堂水費列入公用經費支出；郵電費1.95萬元，比上年下降15.95%；物業管理費8.23萬元，比上年增長29.4%，主要原因是物業費用上漲；差旅費3.6萬元，比上年下降62.61%，主要原因是嚴格執行八項規定，減少不必要的公車出行；因公出國（境）費5.6萬元，比上年增加100%，主要原因是上年無該項支出；維護費3.09萬元，比上年下降83.51%，主要原因是2018年已對機關全部設備設施進行維護維修，2019年維修費用減少；會議費0.03萬元，比上年下降57.14%，主要原因是常委會等日常工作性會議，從項目經費中列支；公務接待費0.4萬元，比上年下降73.86%，主要原因是嚴格執行八項規定；勞務費2.92萬元，比上年下降44.17%；工會經費8.03萬元；公務用車運行維護費4.69萬元，比上年增長11.4%，主要原因是車輛老舊，運行維護成本上漲；稅金及附加費用7.43萬元，比上年增長100%，主要原因是個稅繳費調整到改科目，經費列支科目更科學合理；其他商品和服務支出6.54萬元，比上年下降64.24%，主要原因是個稅繳費調整到改稅金及附加費用科目，經費列支科目更科學合理。

五、關于政府采購支出說明

我部門2020年度政府采購支出總額59.6萬元，其中：政府采購貨物支出11.77萬元、政府采購服務支出47.83萬元。 授予中小企業合同金額49.67萬元，占政府采購支出總額的83.33%, 其中：授予小微企業合同金額48.25萬元，占政府采購支出總額的80.96%。

六、關于國有資產占用情況說明

我部門：截至2020年12月31日，部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛、機要通信用車1輛、老干部用車1輛；部門價值50萬元以上通用設備1套，單價100萬元以上專用設備1套。

七、關于政府性基金支出說明

我部門2020年度財政預算執行中無政府性基金支出。

八、關于2020年度預算績效情況的說明

（一） 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金289.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我部門采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100份，根據匯總得分確定評價考核等次，經過綜合考評，5個項目評為“優良”等級的項目4個，占80%；評為“良”等級的項目為1個，占20%。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，績效目標預算執行率為98.6%，預算執行良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

政協工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為69萬元，執行數為66.98萬元，完成預算的97.08%。主要產出和效果：通過機關黨建、綜合治理、文明創建、目標責任、檔案管理等五項考核；對口幫扶貧困村全村摘帽出列，順利通過國考、省考滿意度調查；接待各級政協來隨考察人員3余批次，29余人；9位市領導共對口18個鄉鎮開展疫情防控和脫貧攻堅督導工作；嚴格執行八項規定，控制接待成本。

發現的問題和原因：根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

下一步改進措施：1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

委員活動經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為51萬元，執行數為37.68萬元，完成預算的73.88%。主要產出和效果：2020年開展委員學習培訓2次，調研視察14次，民主監督14次。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

專委會、例會、界別經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為63萬元，執行數為62.92萬元，完成預算的99.98%。主要產出和效果：2020年界別調研視察14次，常委會6次，專委會會議14次，編發《建言資政》共8篇，反映社情民意50篇。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

全會會議經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為71.67萬元，執行數為71.67萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：據實合理支出，四屆四次全會圓滿召開。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

（三）績效評價結果應用情況

通過績效評價工作有利于加強資金管理，提高資金使用效率，加強項目資金使用的全過程管理，規范資金使用審批程序，保障資金使用公開透明高效。根據本次自評情況，下一步，我們將各專委會、機關科室的自評報告通報反饋給相關負責人，提高責任意識；根據本次的自評結果，我們會在2021年度預算分配時，對績效目標自評成績好的，適度增加預算分配額度，對績效目標自評成績較差的，減少預算分配額度，逐步提高資金使用效率；加強預算管理，提前做好項目論證，對項目執行中存在的變動提前做好預案，防止預算執行過程中出現偏差；加強專項資金制度建設，提高資金使用過程中的制度引領效果。進一步完善我部門內部控制制度建設，根據績效目標落實責任，突出專項資金結果考核。

九、關于國有資本經營情況的說明

我部門2020年不存在國有資本經營情況。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。　　

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、部門決算公開表

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