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中共隨州市機構編制委員會辦公室

2020年度決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、關于“三公“經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、關于國有資產占有情況說明

八、關于2020年度預算績效情況說明

第三部分 2020年度部門決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

機構改革后，我辦職能及內設機構設置情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、部門機構設置情況

機構改革后，我辦職能及內設機構設置情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收入支出情況說明

（一）收入決算情況??

2020年度部門決算收入214.55萬元，其中：財政撥款收入194.04萬元、其他收入16.32萬元、上年結轉4.18萬元，比2019年決算收入202.02萬元增加12.53萬元，增長比率6.2%，主要原因是：人員經費增加，實際公用經費比上年下降。??

（二）支出決算情況??

2020年度部門決算支出201.23萬元，比2019年決算支出185.98萬元，增加15.25萬元，增長8.2%。主要原因是：一是人員經費增加；二是項目經費比上年增加。實際公用經費比上年下降。??

（三）財政撥款支出決算情況??

2020年度部門財政撥款支出189.91萬元，比年初預算129.87萬元增加60.04萬元，增長46.23%，主要原因是本年度新增人員三名，增加人員經費。

二、關于“三公”經費支出說明

全年“三公”經費總支出0.05萬元，比年初預算0.94萬元減少0.89萬元，下降94.68%；主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

1、因公出國（境）費2020年度無因公出國（境）支出，無年初預算；

2、公務用車維護費年初預算0萬元，實際支出0萬元，；

3、公務接待費年初預算0.94萬元，實際支出0.05萬元，共接待1批次，接待6人，占年初預算5.32%。較上年支出減少0.21萬元，同比下降81.48%。下降主要原因：是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數和接待標準，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用；

4、公務用車購置數及實有數：2020年度本單位公務用車編制零輛，本年度本單位無公務用車。本年度無購置公務用車，較上年持平；截止到2020年12月31日，公務用車保有量0輛。

三、關于機關運行經費支出情況

2020年度隨州市機構編制委員會辦公室機關運行經費實際支出6.99萬元（其中：其中辦公費用1.43萬元，水電費0.37萬元，郵電費0.33萬元，差旅費0.68萬元，公務接待費0.05萬元，勞務費0.06萬元，工會經費1.66萬元，福利費0.28萬元，其他交通費1.92萬元，其他商品和服務支出費0.26萬元）。比年初預算21.2萬元降低14.21萬元，降低7.22%。比上年度下降34.06%。主要原因：是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。人員編制數量11人，與上年持平；

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2.5萬元。其中：政府采購貨物支出2.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額0萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、關于國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）無數據

七、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，中共隨州市委機構編制委員會辦公室本年度無公務用車。單位價值在50萬元以上的通用設備0臺；單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，資金14萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.96%，從評價情況來看，中共隨州市委機構編制委員會辦公室總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2020年度中共隨州市委機構編制委員會辦公室整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果??

2020年度機構編制信息化、事業單分類改革專項經費項目自評結果

構編制信息化、事業單位分類改革專項經費主要用于開展機構編制業務，進行機構編制信息化管理、事業單位分類改革經費，項目預算14萬元，實際執行12.28萬元，結轉下年支出1.72萬元，項目資金預算執行率87.71%。該項目是按年初計劃進度撥付，剩余資金待項目完成后撥款，執行偏差率在正常范圍內。

（1）產出指標完成情況，一是推進承擔行政職能事業單位改革。根據《湖北省關于市縣機構改革的總體意見》等文件精神，結合實際對市直74個承擔行政職能的事業單位制定改革專項工作方案，做到底數摸清可掌控、方案明晰可操作、政策宣傳全覆蓋，行政職能全部回歸機關。二是研究完善公共衛生應急管理體系、重大疫情防控體制機制。辦理市政協《完善公共衛生服務體系》建議案；明確曾都區淅河鎮衛生院（隨州高新技術產業開發區醫院）級別；支持全市衛生系統擴大隊伍建設，啟用市直衛生系統103個編制，招聘基層醫療衛生專業技術人員用編166名，其中149名用于鄉鎮衛生院公開招聘，17名用于社區衛生服務中心招聘，為疫情防控做出醫療隊伍擴招保障。同時，積極推進醫療系統的書記、院長分設，加強黨對醫院工作的領導。三是支持全市教育發展。設立隨州市教師發展中心，推進規范管理教師干部人事檔案以及推廣市本級教師普通話培訓測試；曾都區淅河鎮中心學校加掛隨州高新技術產業開發區中心學校牌子，并明確級別；2020年度我市義務教育學校教師招聘共申報用編數415名。四是探索統籌事業編制支持街道機構改革。五是積極推進經營類事業單位改革。堅持摸清底數、科學布局、論證充分、規范操作、平穩推進的思路，定期召開經營類事業單位推進會，不定期召開督辦會，科學召開方案論證會。積極推進市經濟適用住房發展中心及市園林設計院經營類事業單位改革，科學制定轉企改制方案、人員安置方案。六是加強事業單位登記管理。做好機關群團統一社會信用代碼賦碼和后續管理工作，扎實做好事業單位法人年度報告“雙隨機、一公開”專項抽查工作，督辦隨州市水利水電規劃勘測設計院注銷企業法人資格。七是理順上下編制臺賬，規范操作流程；積極消化隨州市生態環境局2名超編人員，理順解決隨州職業技術學院46名股份制辦校期間的編制遺留問題。

（2）效益指標完成情況分析

一是加強監督檢查。根據機構改革更新完成隨州市機構編制資料匯編，匯總超審批權限設置機構問題并予以上報。重新梳理機構編制問題臺賬及副處級以上領導職數臺賬，整理上報機構編制問題整改專項工作進展情況和省批設規格以上機構清單；總結2019年度機構編制違規問題舉報和案件查處工作。二是嚴格編制使用核準。牢牢把握編制總量管理，與省委編辦核對我市各級人員編制總量，根據鄂編辦文〔2020〕32號文件要求將編制調整到位。認真執行人員出入編管理制度、招考遴選用編審核制度，切實發揮編辦前置把關作用。核準339個行政編制、65個政法專項編制、41個參公編制用于公務員招錄；選調（聘）282名市直機關事業單位工作人員；申報用編數580個事業編制用于全市義務教育學校教師招聘；核準118名編制用于基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘。三是推進機構編制信息化建設。繼續推進網上名稱管理工作，更新隨州機構編制網信息5條，處理市直單位中文域名注冊、網站掛標申請20余條。

（3）滿意度指標完成情況分析

市委編辦牢牢把握黨的機關定位、辦事機構定位、參謀助手定位，堅持高標準、嚴要求、勇擔當，著力抓改革、抓基礎、抓創新，克服疫情帶來的不利影響，扎實推進綜合行政執法體制改革、街道管理體制改革、事業單位分類改革、機構編制管理、機構改革后部門運行情況評估等工作，為推進品質隨州建設提供機構編制保障。滿意率達100%。

附2、隨州市機構編制委員會辦公室2020年度機構編制信息化、事業單位分類改革專項經費項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第三部分 2020年度部門決算表

附3、2020年度隨州市機構編制委員會辦公室部門決算公開表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

9、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。