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2020年度隨州市檔案館決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分? 2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、關于“三公“經(jīng)費支出說明

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

七、關于國有資產(chǎn)占有情況說明

八、關于2020年度預算績效情況說明

第三部分 2020年度部門決算表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內(nèi)的機關、團體、企事業(yè)單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執(zhí)行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規(guī)，開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監(jiān)督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業(yè)務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數(shù)字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。

二、部門機構設置情況

隨州市檔案館是市委直屬正處級事業(yè)單位，掛隨州市檔案館，加掛隨州市史志研究中心牌子，內(nèi)設辦公室、檔案征集科、檔案利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科，

隨州市檔案館是參照公務員管理的事業(yè)單位（獨立法人），經(jīng)費屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。行政編制14人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）1人。實有人數(shù)21人，其中：在職人員15人、退休人員6人。

　第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收入支出情況說明

（一）收入決算情況?

2020年度部門決算收入501.63萬元，其中：財政撥款收入408.88萬元、其他收入5.05萬元、上年結轉(zhuǎn)87.7萬元，同比2019年決算收入548.22萬元減少了46.59萬元，減少比率8.5%，主要原因是：一是壓縮公用部分支出；二是上年結轉(zhuǎn)項目經(jīng)費在本年度按項目完成進度支出。

（二）支出決算情況?

2020年度部門決算支出432.18萬元，比2019年決算支出421.46萬元增加10.72萬元，增加2.54%。主要原因是：上年結轉(zhuǎn)項目經(jīng)費在本年度按項目完成進度支出，實際公用經(jīng)費比上年下降。

（三）財政撥款支出決算情況?

2020年度部門財政撥款支出422.4萬元，比年初預算408.88萬元增加13.52萬元，增長3.31%，主要原因是增加人員經(jīng)費。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

全年“三公”經(jīng)費總支出0.26萬元，比年初預算5.42萬元減少5.16萬元，減少95.2%；主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。

1、因公出國（境）費2020年度無因公出國（境）支出，無年初預算；

2、公務用車維護費年初預算安排3.55萬元，實際支出0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出；

3、公務接待費公務接待費年初預算安排1.87萬元，實際支出0.26萬元，共接待7批次，接待39人，占年初預算13.9%。較上年支出減少0.45萬元，減少0.19萬元，下降42.22%。下降主要原因：是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數(shù)和接待標準，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費用；

4、公務用車購置數(shù)及實有數(shù)：2020年度本單位公務用車編制一輛，實有公務用車0輛。本年度無購置公務用車，較上年持平；截止到2020年12月31日，無保留公務用車。

三、關于機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度隨州市檔案館機關運行經(jīng)費實際支出29.43萬元，比年初預算35.72萬元降低6.29萬元，降低17.6%。主要原因是：辦公設備支出減少0.34萬元；資產(chǎn)運行維護費支出減少3.55萬元；會議費培訓費減少2.4萬元；人員編制數(shù)量15人，與上年持平；減少的原因是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額49.78萬元。其中：政府采購貨物支出0.2萬元，政府采購工程支出3.9萬元，政府采購服務支出45.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.67萬元，占政府采購金額75.67%，授予小微企業(yè)合同金額12.11萬元，占政府采購金額24.33%。

五、關于政府性基金收支情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

六、關于國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款，故國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市檔案館共有車輛0輛，其中：副部級領導用車0輛；主要領導干部用車0輛；機要通信用輛0輛；應積保障用輛0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)用車0輛；其他用輛0輛；單位價值在50萬元以上的通用設備0臺；單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目3個，資金70.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.33%，從評價情況來看，市檔案館總體情況良好，預算編制質(zhì)量較好，預算信息公開符合要求；預算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

附1、2020年度隨州市檔案局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、檔案保護費費項目

本年度檔案保護費項目資金主要用于溫度、安全、維修保護及最大限度的延長檔案壽命。項目預算23萬元，項目支出22.78萬元，結轉(zhuǎn)下年使用0.22萬元，項目資金預算執(zhí)行率99.04%。該項目是嚴格按照年初預算執(zhí)行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。（1）產(chǎn)出指標完成情況，一是對庫房溫度全面監(jiān)控；二是加強對庫房的安全；三是庫房設備維修；四是征集各類資料和書籍。全部達到預期指標值。（2）效益指標完成情況，本年專項業(yè)務經(jīng)費資金主要用于溫度、安全、維修保護及最大限度的延長檔案壽命。為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務。（3）滿意度指標完成情況為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務。滿意度達到100%。

附2、2020年度檔案保護費項目自評表

3、地方志專項業(yè)務經(jīng)費

本年度地方志專項業(yè)務經(jīng)費項目資金主要用于《隨州年鑒》《隨州要覽》印刷出版，年初預算19萬元，實際執(zhí)行17.09萬元，結轉(zhuǎn)下年支出1.91萬元，項目資金預算執(zhí)行率89.95%。該資金按照項目進度撥付，剩余資金待項目完成驗收后撥款，執(zhí)行偏差率實屬正常。（1）產(chǎn)出指標完成情況，一是《隨州年鑒》（2020年）編輯、印刷與出版500冊；二是《隨州要覽》印刷出版2000冊。全部達到預期指標值；（2）效益指標完成情況，本年專項業(yè)務經(jīng)費資金主要用于《隨州年鑒》《隨州要覽》印刷出版，向社會提供史志資料利用，撰寫史書、地方志書，通過該項目的實施，力爭使服務對象對檔案、史志工作的滿意度達到較高水平；（3）滿意度指標完成情況，充分發(fā)揮地方志“存史、育人的功能，反映全市各部門年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威資料書，圖文結合、全彩印刷、精裝。滿意度達到100%。

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附3、2020年度地方志專項業(yè)務經(jīng)費項目自評表

4、2020年度館藏地籍檔案數(shù)字化項目自評表

本年度館藏地籍檔案數(shù)字化項目資金主要用于民生檔案數(shù)字化，項目預算28.6萬元，實際執(zhí)行25.74萬元，結轉(zhuǎn)下年支出2.86萬元，項目資金預算執(zhí)行率90%。該項目是按年初計劃進度撥付，剩余資金待項目完成驗收后撥付，執(zhí)行偏差率實屬正常。（1）產(chǎn)出指標完成情況，一是掃描全文，完成績效目標10萬幅；二是條目錄入，完成績效目標10萬幅；三是綜合評定，完成績效目標達到省級標準；四是服務發(fā)生，便捷快速為廣大人民群眾服務。全部達到預期指標值。（2）效益指標完成情況，一是經(jīng)濟效益：提高民生檔案數(shù)字化，提高民生檔案利用率；二是社會效益：有效發(fā)揮檔案工作服務黨委政府決策，服務人民群眾。（3）滿意度指標完成情況，一是為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務。二是綜合評定達到省級標準。滿意度達到100%。

附4、2020年度館藏地籍檔案數(shù)字化項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內(nèi)容，考慮項目在年度內(nèi)要達到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

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第三部分 2020年度部門決算表

附5、2020年度隨州市檔案館部門決算表

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第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

9、機關運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。