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隨州廣播電視臺2020年部門決算公開說明

目?? 錄

第一部分????部門概況

???一、部門主要職責

???二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

???一、收入、支出決算情況說明

????（1）收入決算情況說明

????（2）支出決算情況說明

????（3）財政撥款支出決算情況說明

???二、“三公”經費支出決算情況說明

???三、機關運行經費支出說明

???四、政府采購支出說明

???五、政府性基金情況說明

???六、國有資產占用情況說明

???七、2020年度預算績效情況說明

???八、其他情況說明

第三部分??2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責

隨州廣播電視臺是市委所屬從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)文件精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級，在2019年的機構改革中明確為市委直屬事業單位。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責：

1、認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府方針政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

2、組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

3、推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視信號覆蓋范圍。

5、加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

6、積極開展隨州廣播電視對外交流與合作。

7、根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

8、完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本系統納入部門預算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻道、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構，隨州廣播電視臺編制人數158名。截至2020年底，隨州廣播電視臺實有人數153人，一般公共預算財政撥款（補助）119人，其它人員24人，退休35人。

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第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況

（1）收入決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2020年度收入合計3529.86萬元[較2019年度決算收入（4239.29萬元）減少709.43萬元，減少了16.73%，原因是2020年減少了省級專項資金190.59萬元，且2019年度決算收入中含年初結轉和結余516.2萬元。與2020年度預算收入合計（3793.26萬元）相比減少了263.4萬元，減少了6.94%]。其中財政撥款2020.81萬元，較2019年（2043.97萬元）減少了23.16萬元，主要原因是減少了傳媒中心廣電設備資金；事業收入1210.7萬元；其他收入237.44萬元；上年結轉60.91萬元。

隨州廣播電視臺（本級）2020年收入合計2874.45萬元[較2019年（3173.38萬元）減少298.93萬元，減少9.42%，主要原因是減少了省級專項資金190.59萬元，事業收入減少100.93萬元，和2020年預算（3019.91萬元）相比減少了145.46萬元，減少4.82%]。其中財政撥款1464.04萬元，較2019年（1463.65萬元）增加了0.39萬元，增加原因是將省級專項資金計入財政撥款，事業收入1210.7萬元，其他收入171.63萬元；上年結轉28.08萬元。

（2）支出決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2020年度支出合計3280.19萬元，較上年（3835.12萬元）減少554.93萬元，減少14.67%，主要是2020年度傳媒中心廣電設備資金因裝修工程進度滯后，設備無法進場導致未進行支付，與2020年預算（3793.26萬元）相比減少513.07萬元，主要是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金。其中基本支出2998.85萬元，項目支出281.34萬元。

隨州廣播電視臺（本級）2020年度支出合計2704.36萬元，較上年（3145.31萬元）減少440.95萬元，減少14.02%，主要是2020年度傳媒中心廣電設備資金因裝修工程進度滯后，設備無法進場導致未進行支付，與2020年預算（3019.91萬元）相比減少315.55萬元，原因是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金。其中基本支出2575.42萬元，項目支出128.95萬元。

（3）財政撥款支出決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2020年度財政撥款支出決算數1928.88萬元，較上年（2136.62萬元）減少207.74萬元，減少9.72%，與2020年預算（2211.4萬元）相比減少282.52萬元，減少12.78%，主要原因是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金。其中基本支出1652.77萬元，項目支出276.12萬元。

隨州廣播電視臺（本級）2020年度財政撥款支出決算數1423.73萬元，較上年（1501.65萬元）減少77.92萬元，減少5.19%，與2020年預算（1734萬元）相比減少492.27萬元，主要原因是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金。其中基本支出1300萬元，項目支出123.73萬元。

二、關于“三公”經費支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2020年度財政撥款“三公”經費支出0萬元，上年度財政撥款“三公”經費支出為0萬元，年初預算數為0，同上年相比無增減，原因是2020年我臺及二級單位用代管資金支出“三公”經費，嚴格執行財務管理制度和中央八項規定，控制費用支出，用代管資金彌補財政撥款經費不足。

隨州廣播電視臺（本級）2020年度財政撥款“三公”經費支出0萬元，上年度財政撥款“三公”經費支出為0萬元，年初預算數為0，同上年相比無增減，原因是2020年我臺用代管資金支出“三公”經費，嚴格執行財務管理制度和中央八項規定，控制費用支出，用代管資金彌補財政撥款經費不足。

隨州廣播電視臺系統匯總2020年用代管資金支出的公務接待費合計0.46萬元，較上年（0.85萬元）減少0.39萬元，減少45.88%，共接待9批次，66人次；公務車保有量11輛，其中，應急保障用車5輛，特種專業技術用車6輛，公務車運行維護費合計19.8萬元，較上年（19.9萬元）減少0.01萬元，減少0.05%；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

隨州廣播電視臺（本級）2020年用代管資金支出的公務接待費0.13萬元，較上年（0.63萬元）減少79.37%，原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮經費支出，共接待2批次，17人次；公務車輛8輛，其中，應急保障用車3輛，特種專業技術用車5輛，本年未新購置公務用車，公務車運行維護費13.2萬元（代管資金支付），較上年（17.95萬元）減少26.46%，原因是按照文件規定壓縮支出；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

三、關于機關運行經費支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2020年度機關運行經費合計12.22萬元，和上年（12.7萬元）相比減少0.48萬元，減少3.78%，主要原因是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。其中：辦公費2.21萬元、印刷費0.37萬元、咨詢費1萬元、水費0.14萬元、郵電費0.53萬元、差旅費0.49萬元、維修（護）費0.81萬元、勞務費3.72萬元、委托業務費0.6萬元、稅金及附加費用1.75萬元、其它商品和服務支出0.62萬元。2020年度本系統匯總機關運行經費支出比年初預算數（15萬元）減少2.78萬元，減少18.53%，主要原因是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。

隨州廣播電視（本級）2020年度無機關運行經費（因年初部門預算財政未安排機關運行經費支出），和上年同比無增減。

四、關于政府采購支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2020年度政府采購支出總額254.06萬元，其中政府采購貨物支出105.22萬元、政府采購服務支出148.84萬元。本系統2020年授予中小企業合同金額251.33萬元，占年度政府采購合同金額的98.93%，其中：授予小微企業合同金額237.38萬元，占年度政府采購合同金額的93.43%。

隨州廣播電視臺本級2020年度政府采購支出總額170.14萬元，其中政府采購貨物支出25.01萬元、政府采購服務支出145.13萬元。授予中小企業合同金額170.14萬元，占年度政府采購合同金額的100%，其中：授予小微企業合同金額160.85萬元，占年度政府采購合同金額的94.54%。

五、政府性基金預算收支情況

隨州廣播電視臺系統匯總及本級2020年度無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總共有車輛11輛，其中，應急保障用車5輛，特種專業技術用車6輛。單位價值50萬元以上通用設備10套，無單位價值100萬元以上的專用設備。

截至2020年12月31日，隨州廣播電視臺本級共有車輛15輛，其中，應急保障用車3輛，特種專業技術用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備9套，無單位價值100萬元以上的專用設備。

七、2020年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州廣播電視臺組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目預算安排資金合計749萬元，由于傳媒中心C區裝修進度停滯，設備無法進場安裝，導致傳媒中心廣電設備資金650萬元項目未執行，該筆經費預算未下達指標，此次績效自評共涉及4個項目，資金99萬元，占一般公共預算項目支出總額的13.22%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

同時對我臺整體支出進行績效評價，2020年度我臺預算執行率為89.55%，2020年完成績效目標情況為：全年組織系列報道、專題報道70個；在上級媒體用稿715條 ；推出2-3檔新節目、新欄目；在全省好新聞評比中獲獎作品達40條。事業建設：完成融媒體中心建設；完成廣播融媒體系統錄音棚建設；完成電視調頻發射臺地面數字電視驗收工作；完成中波實驗臺機房漏水維修及值班室改造。安全播出實現零事故。全年策劃舉辦各類活動6場。

（2)部門決算中項目績效自評結果

“政風行風熱線”專項經費5萬元，執行率100%，該專項經費為支付“政風行風熱線”欄目設備維護及更新專用采訪器材。“政風行風熱線”年度績效目標定為全年上線部門不少于50個，對通過熱線反應的一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。年底上線部門及回復問題時效性達到年初目標，群眾滿意度100%。

廣播電視節目傳輸覆蓋設備（電費） 34萬元，執行率100%，用于保障廣播電視發射設備正常運轉。我臺制定年度績效目標為發射功率≥90%，電壓波動±15V，全年停電率15小時/年。2020年完成績效目標，有效地保證了優質安全播出。

應急廣播市級平臺運行維護費10萬元，執行率100%，用于支付應急廣播的網絡運行費用、設備維護費用等。年初制度績效目標為完成市級應急廣播平臺的安全高效運行，充分發揮應急廣播平時服務、戰時應急的服務職能，至2020年底，已完成當年績效目標任務。

云上隨州平臺經費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，維護費用12萬元，執行率100%。年初績效目標為充分發揮平臺的新聞宣傳和政務服務功能及平臺正常安全運行，績效目標任務已完成。

傳媒中心廣電設備資金650萬元，傳媒中心廣電設備，2018年底已完成設備招標2870萬元的設備招標工作，按合同約定2020年項目各系統設備安裝、調試完畢，所有設備使用無質量問題，驗收合格后支付650萬元，由于傳媒中心C區裝修工程停滯，設備無法進場安裝，為保證財政資金安全，2020年本項目未進行支付，未完成當年績效目標。

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（2）績效評價結果應用情況

① 部門績效評價結果應用情況

加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

② 部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與2021年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

八、其他情況說明

隨州廣播電視臺匯總及本級2020年度國有資本預算財政撥款支出為0，公開09表為空，和上年同比無增減。

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第三部分 ??2020年度部門決算報表

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第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）機關運行經費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。