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隨州市中醫醫院2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市中醫醫院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市中醫醫院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

(一)為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。

(二)貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。

(三)確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。

(四)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作;負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳。

(五)組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用;承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。

(六)做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、機構設置情況

隨州市中醫醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。是集醫療、教學、科研、預防、急救于一體的三級甲等中醫醫院，醫院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。國家中醫藥管理局重點中醫專科2個:腦病科、腎病科;國家中醫優勢專科培育單位1個:腫瘤科;湖北省重點中醫專科3個:骨傷科、肺病科、腫瘤科;隨州市重點專科7?個:婦產科、康復科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗科、護理專業;醫院重點專科2個:心內科、重癥醫學科。醫院編制床位420張，實際開放床位520張。2023年年末編制人數260人，年末醫院總人數698人，其中在職在編人數239人，單位聘用人數459人。?

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位無財政撥款“三公”經費支出決算表。

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為21465.72萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少16507萬元，下降43.47%，主要原因是2022年財政撥款收入包含中醫醫院新院建設政府基金財政撥款19514.71萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計21465.72萬元，與2022年度相比，收入合計減少16489.37萬元，下降43.44%。其中:財政撥款收入1231.67萬元，占本年收入5.74%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入20188.88萬元，占本年收入94.05%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入45.17萬元，占本年收入0.21%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計17858.07萬元，與2022年度相比，支出合計減少17696.94萬元，下降49.77%。其中:基本支出16636.4萬元，占本年支出93.16%;項目支出1221.67萬元，占本年支出6.84%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1231.67 ??萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少19764.97 ??萬元，下降94.13 ??%。主要原因是2022年財政撥款收入包含中醫醫院新院建設政府基金財政撥款19514.71萬元。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1146.38萬元，比2022年度決算數減少317.92 萬元，減少21.71 %。減少主要原因是2022年財政撥款肺科大樓新冠肺炎定點救治經費。政府性基金預算財政撥款收入85.29 ??萬元，比2022年度決算數減少19429.42 萬元，減少99.56%。減少主要原因是2022年使用中醫醫院新院建設政府基金財政撥款19514.71萬元，2023年使用中醫醫院新院建設政府基金財政撥款85.29萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數增加(減少)0 萬元。增加(減少)主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1146.38萬元，占本年支出合計的6.42%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少335.55萬元，下降22.64%。主要原因是2022年財政撥款肺科大樓新冠肺炎定點救治經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1146.38萬元，主要用于以下方面:

1.衛生健康支出(類)1146.38萬元，占100%，主要是用于突發公共衛生事件應急處理、中醫(民族)醫院、中醫(民族醫)藥專項、重大公共衛生服務、其他公立醫院支出等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為48萬元，支出決算為1146.38萬元，完成年初預算的2388.29%。其中:

1.衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。年初預算為10??萬元，支出決算為10.3萬元，完成年初預算的103%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:新增尋根節保障經費。

2.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為311萬元，完成年初預算的100??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算，新增公立醫院綜合改革經費。

3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為64萬元，完成年初預算的100??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算，新增重大傳染病防控經費。

4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。年初預算為0萬元，支出決算為669.79萬元，完成年初預算的100??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:新增疫情防控經費。

5.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)。年初預算為30萬元，支出決算為30?萬元，完成年初預算的100??%，主要原因:中醫藥研究發展經費。

6.衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為61.79萬元，完成年初預算的100??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算，新增中醫藥傳承與發展經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出10萬元，其中:

人員經費10萬元，主要包括:基本工資。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入85.29萬元，本年支出85.29萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。支出決算為85.29萬元，主要用于中醫醫院新院建設政府基金財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位無“三公”經費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因本單位無“三公”經費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因本單位無“三公”經費財政撥款支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:本單位無“三公”經費財政撥款支出。。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0 ?? 萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位無“三公”經費財政撥款支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于本單位無“三公”經費財政撥款支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位無“三公”經費財政撥款支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是本單位無“三公”經費財政撥款支出。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位無“三公”經費財政撥款支出。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是本單位無“三公”經費財政撥款支出，主要是開展本單位無“三公”經費財政撥款支出。2023年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:本單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2991.53萬元，其中:政府采購貨物支出2733.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出257.60萬元。授予中小企業合同金額927.91萬元，占政府采購支出總額的31.02%，其中:授予小微企業合同金額927.91萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的74.26%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的25.74%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛10輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車;單位價值100萬元以上專用設備17臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1146.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，中醫藥研究發展項目資金年初預算30萬元，截止到2023年12月31日，財政已撥款30萬元，全部資金到位，到位率為100%。中醫藥研究發展項目屬于延續性項目。該項目用于中醫適宜技術的推廣，中藥制劑、中藥炮炙技術、中醫科研成果的推廣運用，開展中醫人才學術交流等。

未開展部門整體支出績效評價。

(二)部門決算中項目績效自評結果

中醫藥研究發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是強化制劑能力建設，提升中醫技術應用;二是創新中醫藥能力，宣傳中醫院品牌，提高社會知名度。發現的問題及原因:中醫藥的特殊性。中醫應該用自己的方法來推動理論的發展，而不是迎合西醫，追求西醫的認可，發展中醫基礎理論，為中醫理論的發展解開束縛。下一步改進措施:加強中醫經典名方、驗方制劑研發，整合各醫療機構中藥制劑品規資源，擴大生產規模，完善配送服務，建設全市中藥制劑中心。

公立醫院綜合改革項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為311萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是深化公立醫院綜合改革，建立健全現代醫院管理制度;二是協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付改革，提高醫療衛生服務質量。發現的問題及原因:按照國家三級公立醫院績效考核要求，人員支出占比應逐年提高，我院應繼續提高人員經費支出，降低醫療活動費用，控制醫院成本。下一步改進措施:財政資金在我院學科建設和人才引進、培養方面投入的補助占比較少，一定程度上制約了我院項目建設和服務能力的提升，為促進我院職工工作積極性，更好地為患者服務，建議增加人員經費的投入。

重大傳染病防控經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為64萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是減少艾滋病新發感，降低艾滋病病死率;二是提高人民群眾健康水平。發現的問題及原因:一是患者長期口服多種藥物，對按時、按量服藥依從性減低，不愿意過多服藥，自行減量。二是有的患者覺得目前癥狀不明顯，無明顯不適，離家較遠，每個月來院麻煩，不愿按時來院就診。下一步改進措施:一是以均川衛生院溫馨家園為平臺，集中診療病人，定期診療發藥，不定期回訪。二是中西醫結合治療艾滋病優于單純西醫治療。三是定期到均川鎮衛生院溫馨家園集中觀察患者病情變化，通過望、聞、問、切辨證論治，結合體格檢查，收集病情資料。不定期派專家技術人員下鄉義診、回訪，觀察服藥的效果和不良反應，指導并解決疑難問題。

疫情防控經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為669.8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是降低疫情傳播風險;二是提高醫療衛生服務水平，增強群眾安全保障。發現的問題及原因:疫情防控資金經費使用規范性有待增強。下一步改進措施:進一步完善疫情防控經費管理和使用制度，明確經費的使用范圍、支付方式、審批流程等，確保制度的科學性和可操作性。

中醫藥事業傳承與發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為61.29萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是加快中醫藥特色發展，加強高層次中醫護理骨干人才培養，傳播中醫護理文化;二是開展中醫藥文化傳播能力建設，中醫中藥荊楚行活動，擴大中醫藥健康文化知識傳播覆蓋面，提升民眾對中醫藥的認可度。發現的問題及原因:傳統技藝失傳，一些古老的中醫藥炮制技術、特色療法等面臨失傳的危險，缺乏有效的傳承機制;名老中醫經驗傳承不足，名老中醫的學術思想和臨床經驗傳承渠道不暢，年輕醫生難以系統學習和繼承。下一步改進措施:建立中醫藥傳統技藝保護機制，對瀕臨失傳的炮制技術、特色療法等進行搶救性保護，加強名老中醫經驗傳承，開展名老中醫學術思想和臨床經驗整理研究，推廣應用名老中醫的經驗成果。

尋根節醫療保障經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為0.3萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是尋根節是一項重要的文化活動，醫療保障經費的投入能夠確保活動期間參與者的身體健康和生命安全，為活動的順利進行提供有力的保障;二是尋根節醫療保障經費的投入也可以促進醫療事業的發展。通過引進先進的醫療設備和技術，培養專業的醫療人才，提高醫療服務水平。發現的問題及原因:醫療保障資源的配置可能存在不合理的情況。醫療設備和藥品在各醫療救助點的分配可能不均衡，導致某些救助點設備和藥品短缺，而另一些救助點則存在閑置的情況。下一步改進措施:優化資源配置，根據尋根節的活動場地和人員分布情況，合理配置醫療設備和藥品，實時掌握各醫療救助點的設備和藥品使用情況，及時進行調配和補充。對于醫療人員的配置，要根據活動的時間、地點和人流量等因素進行合理安排，確保每個區域都有足夠的醫療人員提供服務。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況

1.堅持問題導向，有效應用績效評價結果,充分發揮財政支出績效評價的作用。

2.突出與預算安排掛鉤，規范預算績效管理，提高績效信息透明度。

部門績效評價結果擬應用情況

高度重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管、促效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無

第四部分?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.公立醫院:反映公立醫院方面的支出。

2.中醫(民族)醫院:反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

3.公共衛生:反映公共衛生支出。

4.基本公共衛生服務:反映基本公共衛生服務支出。

5.重大公共衛生服務:反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

6.其他公共衛生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

7.中醫藥:反映中醫藥方面的支出。

8.中醫(民族醫)藥專項:反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9.、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

11.因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第六部分?附件

一、2023年度部門整體績效評價自評表或(報告)

本單位未開展整體績效評價。

二、2023年度中醫藥研究發展項目績效評價自評表

年度績效目標1:強化制劑能力建設，提升中醫技術應用。

數量指標:研發了制劑新品種，進一步強化中藥制劑研發，新增9個制劑品種。

質量指標:加強制劑的質量標準的研究與管控效率指標值98%，實際完成指標值98%。

效益指標:社會效益指標提高人民群眾對中醫藥預防、養生、保健、健康的認識擴大中醫藥的社會服務覆蓋面。

年度績效目標2:創新中醫藥能力，宣傳中醫院品牌，提高社會知名度。

數量指標:創新中醫技術運用數量優化辯證施護基礎下的中醫藥技術應用，全院中醫特色技術增加到75項，創新中醫護理技術應用8項。

質量指標:提升中藥傳統飲片、小包裝使用率達到27%，中醫藥優勢進一步顯現。

時效指標:及時完成率指標值100%，已完成。

年度績效目標3:加強科研管理，完成省級、市級中醫藥科研課題。

數量指標:強化科研產出，發表論文37篇，申報省級中醫藥項目4項，其中面上項目1項，課題經費為20萬元，市級項目12項;完成結題驗收16項，其中省級2項，市級12項，均較以往有了較大進步。

時效指標:資金使用進度按計劃完成。

經濟效益:提升中醫藥特色服務能力，積極完善中醫藥服務體系建設，新成立中醫婦科、情志病科、中醫經典病房，兒科等特色科室，為人們信中醫愛中醫用中醫提供高質量保障。

滿意度指標:服務對象滿意度指標值98%，實際完成滿意度指標值98%。在日常診療工作中，緊緊圍繞“以病人為中心，以提高醫療水平和服務質量”為宗旨，不斷提高患者滿意度，充分發揮了中醫藥人員主力軍的作用，中醫診療能力得到了很大提高。

2023年中醫藥研究發展經費項目自評表

單位名稱: 隨州市中醫醫院??????????????填報日期:2024年4月

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

三、2023年度公立醫院改革項目績效評價自評表

數量指標:醫療服務收入(不含藥品，耗材，檢查，化驗收入)占醫療收入的比例較上年提高，2023年指標值35%，2022年指標值32.83%，完成指標。

數量指標:公立醫院資產負債率≦60% 2023年資產負債率34.08%，完成指標。

質量指標:公立醫院平均住院日較上年降低，2023年10.59天，2022年11.3天，完成指標。

時效指標:資金保障資金到位及時。

經濟效益:提高經營運營能力。

經濟效益:百元固定資產醫療收入(不含藥品收入)較上年提高，2023年指標值115.04元，2022年指標值87.33元，完成指標。

社會效益:改善和提高老百姓的就醫環境和條件，完成指標。

可持續影響:改善和提高老百姓的就醫環境和條件。

服務對象滿意度:公立醫院患者滿意度提高≧98%，完成指標值。

2023年公立醫院改革項目自評表

單位名稱: 隨州市中醫醫院??????????????填報日期:2024年4月

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

四、2023年度重大傳染病防控項目績效評價自評表

年度績效目標1:減少艾滋病新發感，降低艾滋病病死率。

數量指標:中醫治療艾滋病人數存活人數100人，完成指標。

質量指標:艾滋病規范化隨訪干預比例指標值100%，實際完成指標值100%。

及時性指標:資金保障程度指標值100%，實際完成指標值100%。

效益指標:社會效益指標提高各類人群艾滋病知識知曉率。

效益指標:生態效益指標公共衛生均等化水平提高，定期到均川鎮衛生院溫馨家園集中觀察患者病情變化，通過望、聞、問、切辨證論治，結合體格檢查，收集病情資料。不定期派專家技術人員下鄉義診、回訪，觀察服藥的效果和不良反應，指導并解決疑難問題。

年度績效目標2:控制艾滋病疫情在低流行水平，提高人民群眾健康水平。

數量指標:艾滋病免費抗病毒治療指標值100%，完成指標。

質量指標:艾滋病患者規范管理率指標值100%，完成指標。

時效指標:及時完成率指標值100%，已完成。

可持續影響指標:有效控制艾滋病蔓延，使艾滋病疫情處于低流行水平。

滿意度指標:患者滿意度提高，指標值98%，完成指標。對就診不便患者，采取定期回訪，送藥到家，熱心服務。

2023年重大傳染病防控項目自評表

單位名稱: 隨州市中醫醫院??????????????填報日期:2024年4月

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

五、2023年度疫情防控項目績效評價自評表

年度績效目標:疫情防控經費主要用于防控物資、隔離病區改造、醫護人員患者酒店隔離和餐費、中藥預防合劑費用等。

數量指標:購置重癥救治設備≧7臺，完成指標

質量指標:疫情防控物資采購完成率100%達標

質量指標:改善醫療衛生基礎設施條件指標值98%，完成指標

時效指標:資金保障資金到位及時

時效指標:資金使用進度按計劃完成

經濟效益:提高經營運營能力。

社會效益:降低疫情傳播風險。

生態效益:提高隨州市醫療衛生服務水平。

服務對象滿意度:物資使用人員滿意度指標值98%，完成指標

2023年疫情防控項目自評表

單位名稱: 隨州市中醫醫院??????????????填報日期:2024年4月

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

六、2023年度中醫藥事業傳承與發展項目績效評價自評表

年度績效目標1:提高在腫瘤病診療方面中醫臨床療效和重大疑難疾病的診療能力，帶動中醫醫院特色發展。

經濟成本指標:成本控制有效性 完成率100%，嚴格采購程序，按照相關經費標準執行。

數量指標:加強專科設備配備。

質量指標:提高中醫診療能力，梳理總結中醫優勢病種診療經驗，不斷優化完善中醫診療方案，開展專科中醫技術方法創新和特色中藥制劑開發應用，增強應用中醫藥技術方法診治急危重癥及疑難病例的能力。

效益指標:提升中醫藥服務能力，充分發揮了中醫思維、中醫方藥、中醫技術的作用。

年度績效目標2:老中醫藥專家學術經驗繼承，培養中醫護理骨干等中醫藥高層次人才，提升中醫臨床實踐水平。

數量指標:撰寫典籍學習心得4篇;完成80個半天的反映真實學習過程的跟師筆記;完成12篇1000字以上的學習心得或臨床經驗整理。

質量指標:該項目有指導老師1人，繼承人2人，通過對老中醫藥專家學術經驗繼承指導老師培養繼承人，培養中醫護理骨干等中醫藥高層次人才，集中培訓、 跟師學習、游學輪轉等方式，提升中醫臨床實踐水平。

效益指標:社會效益 進一步擴大中醫思維辨證治療疾病。

年度績效目標3:開展中醫藥文化傳播能力建設，擴大中醫藥健康文化知識傳播覆蓋面，提升民眾對中醫藥的認可度。

數量指標:中醫藥主題宣傳活動，組織開展內容豐富、形式多樣的中醫藥文化進校園活動、建設校園中醫藥文化角和中醫藥文化學生社團，支持有條件的學校 開設中醫藥文化選修課。

質量指標:中醫藥文化傳播力，提升中醫藥文化公眾參與度。在社區衛生服務中心、基層中醫館、社區居委會、鄉村群眾 活動場所等，建設 21個示范性中醫藥健康文化知識角，充分利用新技術新應用，制作3個以上的中醫藥文化產品， 推出一批針對不同受眾中醫藥文化產品。

時效指標:計劃12月底全部完成，已完成。

社會效益:組織開展中醫經典大賽、中醫傳統技能大賽，加強中醫經典學習，提升中醫藥技能水平，傳播中醫藥文化， 增進社會對中醫藥的認知和認同。提升公民中醫藥健康文化素養水平。

滿意度指標:民眾調查滿意度指標值97%。不斷提高患者滿意度，中醫藥的發展能力進一步加強，對中醫藥服務能力的防治常見病和多發病起到了很好的促進作用，群眾反映良好，中醫醫院形象進一步提升。

2023年中醫藥事業傳承與發展項目自評表

單位名稱: 隨州市中醫醫院??????????????填報日期:2024年4月

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

六、2023年度尋根節醫療保障經費項目績效評價自評表

數量指標:急救藥品、消毒藥品，指標值1批，完成指標

質量指標:提高防控、檢驗、消殺、傳染病防控質量100%完成指標

質量指標:醫療救護保障率100%，完成指標

時效指標:及時完成率100%完成指標

時效指標:資金使用進度按計劃完成

社會效益:提高全市醫療急救力量逐漸降低完成指標

服務對象滿意度:患者滿意度98%，完成指標

2023年尋根節醫療保障經費項目自評表

單位名稱: 隨州市中醫醫院??????????????填報日期:2024年4月

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。