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隨州市疾病預防控制中心2023年度部門決算

發布時間：2024-10-30 15:53
信息來源：
編輯：隨州市疾病預防控制中心
審核：李發兵

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隨州市疾病預防控制中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市疾病預防控制中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市疾病預防控制中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市疾病預防控制中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市疾病預防控制中心概況

一、單位主要職責

隨州市疾病預防控制中心是政府實施疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的社會性、公益性事業單位，擔負著全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市疾病預防控制中心決算由實行獨立核算的隨州市疾病預防控制中心二級預算單位決算。根據單位職責分工，本單位內設機構包括辦公室、人事科教科、財務科、后勤保障科、審計科、急性傳染病防制科、慢性傳染病防制科、消媒與血寄地病防制科、慢性非傳染病防制科、免疫規劃科、環境衛生科、學校與食品衛生科、職業與放射衛生科、健康促進科、衛生應急科、預防醫學門診部、微生物檢驗科、理化檢驗科。本單位無下屬單位。我單位現有職工216人。其中在職職工人數124人(在編在職人員113人，臨時工11人)、退休人員92人，編制核定124人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為9708.1萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少1331.43萬元，下降12.06%，主要原因是收支總計既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉資金發生的支出，2023年初結轉和結余資金比上年減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9441.97萬元，與2022年度相比，收入合計減少300.09萬元，下降3.08%。其中:財政撥款收入3704.55萬元，占本年收入39.23%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入5607.34萬元，占本年收入59.39%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入130.08萬元，占本年收入1.38%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9552.53萬元，與2022年度相比，支出合計減少701.33萬元，下降6.84%。其中:基本支出7569.96萬元，占本年支出79.25%;項目支出1982.57萬元，占本年支出20.75%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3970.68萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少614.5萬元，下降13.4%。主要原因是年初財政撥款結轉結余資金減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3704.55萬元，比2022年度決算數增加416.9萬元。增加主要原因是(1)財政補助人員經費正常晉級增資。(2)市本級財政項目經費新增桃膠、新冠等項目。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，和2022年度決算數相同。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，和2022年度決算數相同。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3939.81萬元，占本年支出合計的41.24%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加590.26萬元，增長17.62%。主要原因是(1)財政補助人員經費正常晉級增資。(2)市本級財政項目經費新增桃膠、新冠等項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3939.81萬元，主要用于以下方面:

衛生健康支出3939.81萬元，占100%。主要是用于疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務、全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 ??3939.81萬元，支出決算為3939.81萬元，完成年初預算的100%。主要用于衛生健康支出3939.81萬元，占100%。具體包括疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務、全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等支出。

1、疾病預防控制機構年初預算為1992.56萬元，支出決算為1992.56萬元，完成年初預算的100%，

2、重大公共衛生服務年初預算為1947.26萬元，支出決算為1947.26萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1992.56萬元，其中:人員經費1874.56萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費118萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為38.22萬元，支出決算為21.04萬元，完成預算的55.05%。較上年增加14.91萬元，增長243.23%。決算數小于全年預算數的主要原因:中心黨委在2023年度狠抓黨風廉政建設，通過真抓、嚴管，認真落實中央八項規定及省委“六條意見”，繼續從嚴控制“三公”經費，加強日常管理。決算數較上年增加的主要原因公務用車運行維護費和公務接待費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費預算為10萬元，支出決算為0萬元。較上年持平，本單位今年無因公出國(境)支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算為21.58萬元，支出決算為19.36萬元，完成預算的89.71%;較上年增加13.72萬元，增長243.26%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因是燃油費增加。

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出19.36萬元，主要用于公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3、公務接待費預算為6.64萬元，支出決算為1.68萬元，完成預算的25.3%，與上年0.5萬元增加1.18萬元，增長236%。決算數小于預算數的主要原因:進一步壓縮各項開支，每季度對“三公”經費的支出進行公示。“三公”經費管理做到了透明、公開、公正。

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。國內公務接待支出1.68萬元，接待對象主要是省內、省外專家，主要是開展業務指導和培訓工作。2023年共接待國內來訪團組25個，170人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

無。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額903.26萬元，其中:政府采購貨物支出563.35萬元、政府采購工程支出167.35萬元、政府采購服務支出175.56萬元。授予中小企業合同金額631.98萬元，占政府采購支出總額的70%，其中:授予小微企業合同金額81.07萬元，占授予中小企業合同金額的8.97%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的52.92%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的8.12%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛7輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)14臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，分別為:重大公共衛生傳染病與應急處置項目、基本公共衛生項目、城區生活飲用水監督監測管理工作經費、日元貸款項目、公共衛生能力提升項目、基因組測序項目、軍隊轉業干部補助經費項目、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監測及預警研究項目、新冠疫情防控項目、新食品原料桃膠后續申報工作經費項目，資金1947.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，市本級以及轉移支付范圍內績效目標已全部完成。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、重大公共衛生傳染病與應急處置項目績效自評綜述:項目全年預算數為654.57萬元，執行數為654.57萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是公共場所常規監測全年完成率已達到100%、醫療機構消毒效果常規監測全年完成率已達到100%。;二是碘鹽監測:全市共抽樣15個鄉(鎮、辦事處)，采鹽樣900份，碘鹽900份，碘鹽覆蓋率100.00%，碘鹽合格份數893份，碘鹽合格食用率99.22%;三對我市115個地方病現癥病人，甲狀腺腫大患者49人，克汀病患者46人，氟骨癥患者20人，氟斑牙各縣(市)區衛生院每年對患者進行一次健康體檢和隨訪，對相關病人建立健康檔案，開展健康體檢，隨訪和治療，檢查結果錄入地方病信息系統;四是完成學生4380人碘缺乏病知識問卷，防治知識知曉率為94.71%。;五是全市新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為69.67%(448/643去除胸膜炎)、全市報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為99.1%(1211/1222)、免費抗結核藥物治療，治療覆蓋率達100%、學校結核病疫情發生74例，處置74例全市的在治患者的規范管理率為96.79%(603/623)、全市病原學陽性患者耐藥篩查率為98.41%(371/377)、全市共篩查初診疑似肺結核患者7887例，年度任務指標為6870例，完成率為114.8%(7887/6870);五是單位疫苗接種率全年完成率90%、全市共接種新冠病毒疫苗3728劑次、接種流感疫苗接種63996劑次、常規免疫接種實際接種343306劑次、全市7歲以下兒童疫苗接種率96.79%。全市報告疑似預防接種異常反應192例，縣(市)區覆蓋率達100%;六是市本級暗娼、MSM、性病門診三個高危人群干預人數分別為1319人、955人和1055人、需隨訪管理艾滋病感染者及病人239人，符合治療條件的235人均開展了免費抗病毒治療、本級共開展自愿咨詢312人次，監管場所檢測616人，其他重點人群檢測4500人、開展CD4檢測921人次，病毒載量檢測892人次;七是化學污染物及有害因素監測食品安全風險監測完成全省任務數477份，實際完成491份，完成率為103%、微生物致病因素監測數180份，實際完成239份，完成率為132%、食源性疾病監測1006份;八是全市完成發熱病人血檢1101人次，發現陽性者5例、對642份血清檢測未發現血吸蟲陽性，在15個鎮各調查一段河流，均未發現釘螺;九是流感監測4143份，陽性426份，分離細胞株81株，雞胚株3株，禽流感外環境監測160份，職業暴露血清監測100份，致病菌識別網共收集菌株599株，報告布魯氏菌病病例67例，報告發病率為3.33/10萬，無死亡病例，5-10月縣級以上醫療單位對腹瀉病人做到“逢瀉必登、逢疑必檢”，同時，5-10月對醫院污水排放口、城區下水道污水排放口、重點集貿市場污水排放口處每月15份，共計90份環境樣本分別開展霍亂、細菌性痢疾、傷寒、副傷寒檢測，對集貿市場銷售的水、海產品每月5份，共計30分食物樣本開展霍亂監測、全市共報告手足口病病例432例，報告發病率為21.45/10萬;十是各類應急物資有效率合格率達100%。十一是全市共收到并處理預警信息189起，排除135起、全市共報告突發公共衛生事件5起，分別為流感4起、諾如病毒1起。發現的問題及原因:一是2023年度我市重大傳染病防控項目對涉及的監測病種霍亂、細菌性痢疾、傷寒、副傷寒、手足口病、發熱伴血小板減少綜合征、人間布魯氏菌病、流感、禽流感監測工作均按照年度計劃正常推進并完成各項監測指標，但受新冠病毒感染疫情的影響，各類傳染病的監測質量有待進一步提高;二是50歲以上中老年人艾滋病發病率、MSM人群艾滋病上升較快，不容忽視;三是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高，尚未實現全過程預算績效管理，也無法落實行政事業單位風險評估和控制，影響了內部控制規范的執行效果。下一步改進措施:一是進一步規范項目績效目標申報，力求全面、科學、準確，確保疾控業務正常開展。二是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高理財水平。三是進一步加強業務培訓，組織相關人員學習交流，拓展工作思路，提升業務水平。四是建立考核評價機制，將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。

2、基本公共衛生項目績效自評綜述:項目全年預算數為200.79萬元，執行數為200.79萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年共體檢5589人。其中篩查結核病2人，皮膚病3人，霉菌性腸炎1人，尚未發現甲肝及戊肝病例，上述病例的從業人員均未辦理健康證。;二是場所職業危害因素監測80家;三是完成監測440例(粉塵316、單純噪聲84、苯40);四是死因監測系統中因塵肺病死亡病例共計50例，2023年確診塵肺病死亡病例3例;職業健康素養現場調查9家企業336名勞動者;發現的問題及原因:體檢經費不足部分由本單位籌措其他資金補貼后才完成此項工作;下一步改進措施:請求市政府增加此項工作經費的投入。

3、生活飲用水監測項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是水質日監測年度指標為100%，水質月監測年度指標為100%。全年完成率已達到100%;二是水質日監測年度指標為100%，水質月監測年度指標為100%。全年完成率已達到100%。發現的問題及原因:一是經費不足。開展水質監測工作，日分析1-12月10個監測點3650份日監測,月監測12個監測點152份月監測，湖北省飲用水監測項目:枯水期58份水樣樣品的采樣、錄入、送檢、報告的發送任務,豐水期58份水樣樣品的采樣、錄入、送檢、報告的發送任務。3918份樣品的水質監測任務。開展水質監測工作，日監測全年共3650份，9項指標檢測，每份570元。費用合計208萬元。月監測全年共152份，33項指標檢測，每份3680元。費用合計55.9萬元。所有水質監測費用合計為263.9萬元。與上級下撥經費100萬元存在很大缺口。二是檢測設備單一化。其他省、市(州)已經在用自動化水質現場檢測設備，提高了檢測能力和分析，縮短了檢測時間。下一步擬改進措施:一是進一步提高領導重視力度，增加經費配額。主動當好政府參謀，多匯報水質監測工作嚴峻形勢、重大意義、取得的成績和存在的困難，爭取各級領導重視與支持，提升水質監測經費配額及設備投入，便于更好的開展工作。二是進一步規范水質采樣、送檢、信息網報錄入工作。對樣品進行科學的分析測定，然后提出科學的檢測報告。

4、日元貸款項目自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是還款15萬元，還款率100%;二是設備完好率90%;三是年款款次數1次。同時，采購的設備在新冠疫情防控工作中也發揮了重要作用。

5、基因組測序項目自評綜述:項目全年預算數為80萬元，執行數為77.88萬元，完成預算97.35%。主要產出和效益:一是測序監測樣本58份;二是檢測試劑耗材77萬元;三是有效序列報送及時率100%。發下的問題及原因:一是2023年新冠病毒感染由“乙類甲管”調整為“乙類乙管”，工作重心從“防感染”轉向“保健康、防重癥”后，各醫療機構思想上放松警惕，加上群眾自我思想上重視，很少開展新冠核酸檢測工作，導致我中心收到的陽性標本數量很少。二是2023年8月以后，呈病例散發狀態，監測樣本中多為其他病原感染，新冠感染人數大大減少，導致不能嚴格按照方案達到每周檢出有效序列不少于10條的要求，缺少生信分析人員，如果開展新發或突發傳染病基因測序工作，對得到的有效序列不能進行科學的分析。下一步改進措施:一是醫療機構要加大監測力度，及時上報及上送陽性病人標本，特別是重癥、高年齡組和患有免疫功能低下人群的陽性標本要第一時間采集上送。重癥極少、無死亡病例，不能達到每周測序樣本中重癥和死亡病例占10%以上的要求，部分陽性標本CT值不滿足測序要求。提高全科室基因測序及分析工作能力。積極推進基因測序分析技術在傳染病“多病同防”和多點觸發預警工作中的應用;二是積極參加生信分析培訓班或招聘專業人才，提升測序分析能力。

6、公共衛生能力提升項目自評綜述:項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是培訓完成率100%;二是項目完工率10%(資金未全部到位只開展了前期工作工程還未動工);三是職業病防治率100%;四是職業病宣傳4月25日-5月1日、免疫規劃宣傳4月25日;五是疾病早期發現處置率100%。發現的問題及原因:市疾控中心是公益一類事業單位，沒有創收，其主要的職能是提供公共衛生服務，該項目也是我市公共衛生高質量發展的項目，國家今年暫未將該項目列入中央預算內投資項目內，但有望明年可能會列入。我們希望能盡快啟動該項目，以適應我市公共衛生高質量發展的需要，為更好地應對可能出現的突發疫情做好充分的準備。下一步改進措施:一是該項目建設周期為二年，前期市疾控中心為申報該項目，已投入1800多萬元，特申請3000萬元國債資金可作為項目建設的啟動資金，交由市國投公司代建，同時跟市發改委共同努力爭取中央預算內投資。若中央預算內投資無把握，暫緩啟動該項目，建議將國債資金用于隨州市區域醫療數字一體化平臺項目建設;二是市疾控中心是公益一類事業單位，無創收來源，我們只能申請政府一般債券資金;三是土地轉換。青年路原疾控中心辦公區域公共用地8.26畝，公共建筑4350平方米交給市政府統籌置換變賣，資金用于解決疾控中心前期項目征地和辦證的墊資費用1800萬元。

7、軍隊轉業干部補助經費項目自評綜述:項目全年預算數為16萬元，執行數為16萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是按時完成隨軍家屬年度安置工作，落實隨軍家屬工作待遇;二是隨軍家屬保障人數:年度任務1人，完成保障1人;三是隨軍家屬安置滿意度100%。

8、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監測及預警研究項目自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為1.25萬元，完成預算4.16%。主要產出和效益:一是收集的標本開展病原體檢測數量:任務數6500份，完成數6500份;二是培訓技術服務人員數量:65人;三是蜱及中間宿主樣本采集:任務數6300份，完成數6300份;四是自由探索類基礎研究項目1個;五是建立“桐柏山脈蜱傳重要疾病的區域醫療數字一體化平臺”:擬定蜱傳重要疾病疑似病例定義(發熱T≥37.5℃排除呼吸道發熱的病人、有野外工作史、;蜱蟲叮咬史);六是建立疑似病人檢驗檢測綠色通道。各監測單位首診疑似病人血樣送檢到中心，24小時內通過平臺反饋檢測結果。其實減少重癥率100%、降低病死率100%。發現的問題及原因:在監測的蜱、牛、羊、犬血標中，檢測到立克次體、無形體、巴貝西蟲、泰勒氏蟲及肝簇蟲，但在人血液標本中僅檢測出新布尼亞病毒。提示我們需要加強對疑似病例標本的快速采集，及早開展病原學檢測。下一步改進措施:一是加大疑似病人血標本采集、送檢;二是監測單位對2021-2023年病人血標本采集、送檢;三是監測單位各采集100份健康人血標本;四是對隨縣草店鎮、廣水武勝關鎮、蔡河鎮臨近信陽市的茶廠員工采集血標本;五是在全市重點區域加大傳播媒介，中間宿主的病原學檢測;六是加大“區域醫療數字一體化平臺”的應用推廣，并分析經濟社會價值。

9、新冠疫情防控項目自評綜述

項目全年預算數為456.77萬元，執行數為456.77萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全市開展應急監測3個城市(城鎮)監測點和3個農村社會變監測點，分別監測城市(城鎮)社會面人群1098人，農村地區社會面人群1475人。截至2023年4月2日，監測結果顯示我市城市人群累計感染率95.4%，農村人群累計感染率88.1%。二是開展新冠病毒感染哨點監測和新冠病毒變異監測，在4143份流感樣病例標本檢出新冠病毒核酸陽性226份，對陽性標本開展基因測序52份、1-3月開展常規新冠核酸檢測4000余份;三是風險人員核酸檢測20萬人份、環境樣本核酸檢測3400份、風險場所環境消毒210萬余平方米;四是核酸檢測準確率100%、流調排查準確率100%、環境消殺有效率100%。

新食品原料桃膠后續申報工作經費項目自評綜述

項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是桃膠食用安全監測:年度目標501份，實際完成501份;二是食用性調查、植物調查:年度目標800人，實際完成800人;三是召開專家討論會:4次;四是獲得新食品原料行政許可:已獲得國家衛健委批準;五是桃膠多糖測定方法驗證:測定結果真實可告;六是形成品牌增加就業:廠房建成約需100人;七是發展地方特色食品:已在食品、醫療、保健、醫美等方面研發利用。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無。

???

第四部分?其他需要說明的情況

????無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出，主要是用于疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務、全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分?附件

一、2023年度部門整體績效評價自評表

本單位無2023年部門整體績效評價報告

二、2023年度項目績效評價自評表

1、重大公共衛生傳染病與應急處置項目自評表