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隨州市急救中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市急救中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市急救中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況 ?????????????????

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理(機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一)。

2、負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3、負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議及重大活動(dòng)的醫(yī)療保障。

4、負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場(chǎng)緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識(shí)的培訓(xùn)工作。??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市急救中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市急救中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

1、機(jī)構(gòu)情況:隨州市編辦以隨編辦發(fā)【2021】3號(hào)文件下發(fā)了《關(guān)于獨(dú)立設(shè)置隨州市急救中心的批復(fù)》，核定市急救中心為隸屬于市衛(wèi)健委管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，另根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定了勞務(wù)派遣崗位8人。

2、人員情況:2021年7月市衛(wèi)健委正式組建成了市急救中心，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子，截止2023年底已到位5名在編人員，8名勞務(wù)派遣調(diào)度人員。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)為703.59萬元，與2022年度相比，收入總計(jì)增加188.27萬元，增長(zhǎng)36.5%。主要原因人員的增加及中心建設(shè)項(xiàng)目資金撥付增加。2023年度支出總額為703.59萬元，與2022年度項(xiàng)目，支出增加188.27萬元，增長(zhǎng)36.5%萬元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置支出增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)703.59萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加188.27萬元，增長(zhǎng)36.5%。其中:財(cái)政撥款收入700.74萬元，占本年收入99.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2.85萬元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)703.59萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加188.27萬元，增長(zhǎng)36.5%。其中:基本支出123.15萬元，占本年支出17.5%;項(xiàng)目支出580.44萬元，占本年支出82.5%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為700.74萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加185.42萬元，增長(zhǎng)36%，人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置支出增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入700.74萬元，比2022年度決算數(shù)增加519.86萬元。增加的主要原因是2022年決算收入總額中有334.43萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，以及2023年中心人員、建設(shè)項(xiàng)目資金撥付增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.74萬元，占本年支出合計(jì)的99.59%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加517.79萬元，增長(zhǎng)283%。主要原因是2022年決算支出總額中有334.43萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，今年決算支出總額99.59%為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.74萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)9.87萬元，占1.4%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出(類)686.7萬元，占98%。主要是用于應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)服務(wù)支出。

4.住房保障支出(類)4.16萬元，占0.6%。主要是用于住房公積金和提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為700.74萬元，支出決算為700.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為7.95萬元，支出決算為7.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.92萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為682.63萬元，支出決算為682.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2.17萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.3萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)115.3萬元，主要包括:基本工資25.39萬元、津貼補(bǔ)貼3.56萬元、獎(jiǎng)金7.18萬元、績(jī)效工資18.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.09萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.92萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.93萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.02萬元、住房公積金6.72萬元、其他工資福利支出39.46萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5萬元，主要包括:電費(fèi)3.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬元、福利費(fèi)0.6萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.95萬元，支出決算為0.76萬元，完成全年預(yù)算的80%。較上年增加0.76萬元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 0%。較上年無變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.49萬元，完成全年預(yù)算的98%。較上年增加0.49萬元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:新增預(yù)算導(dǎo)致費(fèi)用增加，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.49萬元，主要用于公務(wù)車輛油料和維修保險(xiǎn)費(fèi)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.26萬元，完成全年預(yù)算的57.78%，較上年增加0.26萬元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:新增預(yù)算導(dǎo)致費(fèi)用增加，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.26萬元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組4個(gè)，29人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額24.98萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出24.98萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額24.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金580.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.95%。從評(píng)價(jià)情況來看，整體可將以上2個(gè)項(xiàng)目分成兩個(gè)部分，一部分為中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面的支出，另一部分為疫情防控方面的支出。全年預(yù)算支出612萬元，實(shí)際支出580.15萬元，執(zhí)行率為94.8%。其中，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款578.15萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2萬元。本單位嚴(yán)格按照專款專用的原則，積極推進(jìn)市急救中心的建設(shè)，力求市急救中心正式運(yùn)行，為全市人民群眾的生命安全保駕護(hù)航。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為550萬元，執(zhí)行數(shù)為529.44萬元，完成預(yù)算96.26%，自評(píng)得分99.25分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是完成市急救中心的建設(shè)，使市急救中心正式運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬余次，做到無遺漏無差錯(cuò);三是及時(shí)出車率94.65%;四是平均派車時(shí)間達(dá)3分鐘以內(nèi)，極大的提高了院前急救效率;五是院前醫(yī)療急救滿足率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;六是回訪滿意率達(dá)99.86%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

2.市急救中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52萬元，執(zhí)行數(shù)為49.09萬元，完成預(yù)算94.4%，自評(píng)得分98.88分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是完成市急救中心的建設(shè)，使市急救中心正式運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬余次，做到無遺漏無差錯(cuò);三是及時(shí)出車率94.65%;四是平均派車時(shí)間達(dá)3分鐘以內(nèi)，極大的提高了院前急救效率;五是院前醫(yī)療急救滿足率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;六是回訪滿意率達(dá)99.86%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

3.重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為1.62萬元，完成預(yù)算16.2%，自評(píng)得分83.24分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:2023年開展院前急救疫情防控秉承厲行節(jié)約的原則，以宣傳培訓(xùn)為主要方式，未采購(gòu)疫情防控相關(guān)物資。2023年開展院前急救疫情防控培訓(xùn)1場(chǎng)，培訓(xùn)覆蓋市、縣、鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生服務(wù)中心等從事院前急救的管理人員及業(yè)務(wù)骨干;面向公眾進(jìn)行院前急救疫情防控宣傳21場(chǎng)，有效提高公眾自我保護(hù)意識(shí)和能力，促進(jìn)健康生活方式的養(yǎng)成;培訓(xùn)回訪滿意率為95%，大于年初目標(biāo)數(shù)80%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:我們要將績(jī)效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財(cái)務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績(jī)效成果的因素，全部納入到績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)中來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實(shí)用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。無

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救冶機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救冶機(jī)構(gòu)的支出。(2100405)

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。(2100409)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位本年度未開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)

二、2023年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

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