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隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分?隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)生健康委員會(huì)委托下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《生活飲用水衛(wèi)生管理辦法》、《職業(yè)病防治法》、《職業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》等法律法規(guī)，行使全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)。市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工18人，根據(jù)鄂編辦發(fā)【2007】8號(hào)《關(guān)于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》的要求，其主要工作職責(zé):1、公共衛(wèi)生監(jiān)督:對(duì)餐飲具消毒和消毒產(chǎn)品、生活飲用水、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品及其他健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為;對(duì)公共場(chǎng)所的衛(wèi)生條件及其從業(yè)人員的健康管理進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為;對(duì)用人單位開(kāi)展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為;對(duì)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)制度情況進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。2、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督:對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊(cè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，打擊非法行醫(yī);對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;對(duì)采供血機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其從業(yè)人員的資格進(jìn)行監(jiān)督檢查，打擊非法采供血行為;對(duì)采供血機(jī)構(gòu)的采供血活動(dòng)、傳染病疫情報(bào)告和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;對(duì)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、預(yù)防控制措施和菌(毒)種管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。3、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督:對(duì)學(xué)校貫徹落實(shí)《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。4、職業(yè)、放射衛(wèi)生監(jiān)督:對(duì)涉及放射線(xiàn)和裝置的產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)使用單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。5、其他職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)隨縣、廣水市和曾都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行稽查;負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào);負(fù)責(zé)受理對(duì)衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報(bào);開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育;承擔(dān)上級(jí)機(jī)關(guān)指定或交辦的衛(wèi)生監(jiān)督事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、衛(wèi)生監(jiān)督稽查科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場(chǎng)所科、職業(yè)衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)信息科、人事科等8個(gè)職能科室。事業(yè)編制19名、工勤編制1名，在崗人員18名，退休人員3名。

第二部分 ?隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(說(shuō)明:公開(kāi)表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。空表要列出并附注說(shuō)明)

第三部分?隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為410.23萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少19.92萬(wàn)元，下降4.6?%，主要原因是壓減開(kāi)支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)409.5萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加5.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。其中:財(cái)政撥款收入409.5萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)410.23萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少19.19萬(wàn)元，下降4.5 %。其中:基本支出385.23萬(wàn)元，占本年支出93.9%;項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占本年支出6.1%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為410.23萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.92萬(wàn)元，下降4.6%。主要原因是壓減開(kāi)支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入409.5萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加5.33萬(wàn)元。增加主要原因是工資調(diào)整。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少19.19萬(wàn)元，下降4.5%。主要原因是壓減開(kāi)支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.23萬(wàn)元，主要用于以下方面:

衛(wèi)生健康支出410.23萬(wàn)元，占100 %。主要是用于開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作所需基本支出和項(xiàng)目支出

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為352.49萬(wàn)元，支出決算為410.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.4%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出人員類(lèi)項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為247.49萬(wàn)元，支出決算為364.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.48%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位單列核定績(jī)效未納入預(yù)算。

2.一般公共服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為58萬(wàn)元，支出決算為20.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用費(fèi)用支出，確保人員費(fèi)用支出。

3、一般公共服務(wù)支出特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為47萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在確保完成特定目標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)工作任務(wù)及支出后確保人員費(fèi)用支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出385.23萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)364.98萬(wàn)元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)20.25萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.94萬(wàn)元，支出決算為3.94萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加減少2.5萬(wàn)元，下降38.8%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3.28萬(wàn)元，支出決算為3.28萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年減少2.76萬(wàn)元，下降45.7%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年增加減少的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出3.28萬(wàn)元，主要用于主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.66萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.66萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省內(nèi)客人，主要是開(kāi)展業(yè)務(wù)督導(dǎo)、稽查、檢查等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)，52人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位非參公管理的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額4.24萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 3.52?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額4.24萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的17%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的83%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門(mén)(單位)共有車(chē)輛 3?輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金410.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，分為基本支出和項(xiàng)目支出，各項(xiàng)支出均取得較好效益。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目投入包括目標(biāo)設(shè)置、預(yù)算配置，過(guò)程中的預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理執(zhí)行較好，但資產(chǎn)管理中資產(chǎn)安全性及利用率執(zhí)行較差;整體支出績(jī)效中服務(wù)滿(mǎn)意度及效益指標(biāo)執(zhí)行較好，產(chǎn)出招標(biāo)中除成本指標(biāo)外，其余數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)完成較好。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)2023年項(xiàng)目名稱(chēng)“衛(wèi)生監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”，項(xiàng)目屬性為連續(xù)性，資金來(lái)源為市本級(jí)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元。

績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是確保完成國(guó)家“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”任務(wù);二是減輕了行政相對(duì)人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是促進(jìn)了健康隨州建設(shè)，提高了人民群眾的幸福感，滿(mǎn)意度。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算管理有制度，但在實(shí)際操作中沒(méi)有形成由下自上的申報(bào)，單靠財(cái)務(wù)人員根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況制定預(yù)算，與各業(yè)務(wù)科室實(shí)際工作需要存在差距;二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況完成進(jìn)度沒(méi)有階段性考核，容易造成工作滯后。

下一步改進(jìn)措施:一是科學(xué)編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行;二是加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核和紀(jì)檢監(jiān)督。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)市財(cái)政局財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益。我局成立了績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)班，根據(jù)2023年度財(cái)政收支情況及財(cái)政決算數(shù)據(jù)，認(rèn)真組織并做好績(jī)效自評(píng)工作，為下年度的財(cái)政收支提供決策依據(jù)。

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

(七)公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(八)因公出國(guó)(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

(九)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

(十)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

(一)部門(mén)基本情況

1.部門(mén)主要職能:

(1)、承擔(dān)市衛(wèi)健委依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章規(guī)定交付的面向社會(huì)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)。

(2)、承擔(dān)衛(wèi)生健康行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核，提出許可建議。

(3)、開(kāi)展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，開(kāi)展健康相關(guān)產(chǎn)品的抽查和職業(yè)危害因素測(cè)定;指導(dǎo)、督查縣、市、區(qū)開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督工作。

(4)、對(duì)轄區(qū)內(nèi)飲用水、公共場(chǎng)所、放射性作業(yè)等行業(yè)從業(yè)或作業(yè)人員預(yù)防性健康檢查合格者簽發(fā)健康合格證明，對(duì)不合格者提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督執(zhí)行。

(5)、開(kāi)展衛(wèi)生法制宣傳教育和培訓(xùn);在全市建立衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督的投訴、舉報(bào)、受理和查處等工作，對(duì)全市違反衛(wèi)生法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見(jiàn)。

(6)、對(duì)轄區(qū)內(nèi)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為進(jìn)行調(diào)查并依法按照程序，采取必要的控制措施，對(duì)違法案件進(jìn)行受理、立案、調(diào)查取證。

(7)、參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理。

(8)、衛(wèi)生監(jiān)督信息收集、整理、分析和報(bào)告。

(9)、對(duì)法定新建、改建、擴(kuò)建工程選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查，參與工程竣工驗(yàn)收。

(10)、婦幼健康等計(jì)劃生育行政執(zhí)法職能。

(11)、承擔(dān)市政府和市衛(wèi)健委交付的其他工作任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)情況:設(shè)置醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、稽查科、場(chǎng)所科、職業(yè)衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、人事科、辦公室等八個(gè)職能科室。

3.人員情況:2023年末在職人員18人。

4.重點(diǎn)工作計(jì)劃:

(1)綜合目標(biāo)

(a)黨建工作、(b)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、(c)綜治、信訪工作、(e)宣傳、政務(wù)信息報(bào)送、(f)招商引資、(g)鄉(xiāng)村振興、(h)消防、安全生產(chǎn)、(i)法制建設(shè)。

(2)業(yè)務(wù)工作 ???????????????????????

(a)日常監(jiān)督工作、(b)專(zhuān)項(xiàng)整治和重點(diǎn)衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)、(c)執(zhí)法正確率、(d)受理投訴舉報(bào)和案件查處、(e)案卷管理規(guī)范、(f)實(shí)施“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”制度、(h)醫(yī)療服務(wù)職能監(jiān)管、(i)管理制度落實(shí)、(j)培訓(xùn)工作和網(wǎng)絡(luò)信息報(bào)告工作、(k)稽查指導(dǎo)工作。

(3)服務(wù)評(píng)價(jià)

(a)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度、(b)職工滿(mǎn)意度、(c)控?zé)熉募s。

(二)部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2023年我單位收入預(yù)算總額為410.23萬(wàn)元，收入決算總額為410.23萬(wàn)元;支出預(yù)算總額為410.23萬(wàn)元，支出決算總額410.23萬(wàn)元;本年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，本年結(jié)轉(zhuǎn)決算總額為0萬(wàn)元。預(yù)算收入為財(cái)政撥款收入，其中財(cái)政撥款409.50萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0.73萬(wàn)元。預(yù)算支出由基本支出和項(xiàng)目支出組成，其中基本支出385.23萬(wàn)元(含工資福利支出364.98萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)20.25萬(wàn)元)，項(xiàng)目支出25.00萬(wàn)元。

部門(mén)整體支出涉及在職人員工資、津補(bǔ)貼，單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)、黨的建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督行動(dòng)等方面。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

基本支出主要用于保障本局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

全年共發(fā)生事業(yè)支出385.23萬(wàn)元，較年初預(yù)算391.20萬(wàn)元減少5.97萬(wàn)元，減少率1.528%，其中:工資福利支出364.98萬(wàn)元(基本工資137.86萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.60萬(wàn)元、績(jī)效工資72.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.25萬(wàn)元、職業(yè)年金25.41萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)15.25萬(wàn)元，住房公積金47.21萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.00萬(wàn)元，其他工資福利支出1.17萬(wàn)元。)，商品和服務(wù)支出45.23萬(wàn)元(辦公費(fèi)2.07萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.82萬(wàn)元、水電費(fèi)1.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.61萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.79萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.40萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)3.00萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)5.28萬(wàn)元、福利費(fèi)8.02萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.55萬(wàn)元)，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，主要因面臨機(jī)構(gòu)改革，沒(méi)有購(gòu)置固定。實(shí)際支出較年初預(yù)算減少主要有以下因素:1、其他收入減少;2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

(二)專(zhuān)項(xiàng)支出

2023年我單位項(xiàng)目支出25.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校飲用水、消毒餐具、非法采供血、傳染病防治專(zhuān)項(xiàng)整治、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”及投放舉報(bào)案件查處工作支出。配合基本支出的日常監(jiān)督共完成一是協(xié)助推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實(shí)施;二是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督;三是加強(qiáng)傳染病防治監(jiān)督執(zhí)法;四是加強(qiáng)放射衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法;五是加強(qiáng)公共衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法;六是強(qiáng)化學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督;七是推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管;八是加強(qiáng)消毒產(chǎn)品和餐飲具集中消毒監(jiān)管，九是加強(qiáng)行政執(zhí)法制度和隊(duì)伍建設(shè);十一是提升衛(wèi)生監(jiān)督信息化服務(wù)水平;十二是食品安全標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作;十三是扎實(shí)推動(dòng)綜治等工作全面發(fā)展。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.20萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.15萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬(wàn)元。決算支出3.94萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬(wàn)元。壓減開(kāi)支6.26萬(wàn)元，減少開(kāi)支的原因是2023年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理，開(kāi)流節(jié)源，用好財(cái)政每一分錢(qián)。

三、市本級(jí)其他財(cái)政性資金實(shí)施情況

無(wú)

四、資產(chǎn)管理情況

我局為財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位，2023年嚴(yán)格按照《隨州市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施暫行辦法》及《湖北省行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及家具配置標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行資產(chǎn)管理，本年度因面臨機(jī)構(gòu)改革，沒(méi)有新購(gòu)固定資產(chǎn)。

在資產(chǎn)管理方面存在有資產(chǎn)管理制度，但執(zhí)行不到位，管理不夠細(xì)化，固定資產(chǎn)使用人發(fā)生變更時(shí)沒(méi)有及時(shí)登記，在資產(chǎn)配置上沒(méi)有按照相關(guān)規(guī)定配置和使用的情況。

下一步，我局將嚴(yán)格按照《隨州市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

(一)經(jīng)濟(jì)性分析:我局加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，2023年公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率、政府采購(gòu)執(zhí)行率均符合財(cái)政要求。

(二)效率性分析:我局對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，注重質(zhì)量，達(dá)到了年初預(yù)算制定的效益指標(biāo)。

1.依法履職履責(zé)、程序合法,2023共受理衛(wèi)生許可30件，審批發(fā)放許可證30件。

2.資料完整、文書(shū)規(guī)范，許可建檔率100%、按時(shí)辦結(jié)率100%，監(jiān)督覆蓋率100%，建檔率100%，處罰案件結(jié)案率100%，專(zhuān)項(xiàng)整治和抽檢任務(wù)完成率100%;

3.按照《衛(wèi)生監(jiān)督信息報(bào)告管理規(guī)定》要求及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整完成信息報(bào)告;

4.向被監(jiān)督單位發(fā)放《衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法行為規(guī)范問(wèn)卷調(diào)查表》和《衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督服務(wù)對(duì)象調(diào)查表》各50份，衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法行為規(guī)范的總體評(píng)價(jià)滿(mǎn)意率達(dá)100%，衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督服務(wù)對(duì)象調(diào)查在規(guī)范執(zhí)法、政務(wù)公開(kāi)、公平公正、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率、執(zhí)法形象、勤政為民、吃拿卡要的滿(mǎn)意率分別為98.86%、98.86%、98.86%、97.73%、97.73%、89.77%、95.45%、95.45%、98.86%。

(三)有效性分析:我局嚴(yán)格執(zhí)行本單位的科室績(jī)效考核辦法，較好地完成了2023年的日常監(jiān)督和13個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)制度，部門(mén)預(yù)決算信息按規(guī)定上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)匯總公開(kāi)。

(四)可持續(xù)性分析:堅(jiān)持厲行節(jié)約制度，細(xì)化內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格審核審批。

1. 按照中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。充分保障日常監(jiān)督工作和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督行動(dòng)經(jīng)費(fèi)，大力壓縮一般性支出。公務(wù)用車(chē)按照政府采購(gòu)要求在協(xié)議供貨商處維修、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，油卡集中管理，定點(diǎn)加油，有效控制了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出;嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審批，嚴(yán)控接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。

2. 嚴(yán)格審核審批經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格審核原始憑證和嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬審批流程，對(duì)不符合要求的不予報(bào)賬。

六、存在的主要問(wèn)題

1.預(yù)算管理有制度，但在實(shí)際操作中沒(méi)有形成由下自上的申報(bào)，單靠財(cái)務(wù)人員根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況制定預(yù)算，與各業(yè)務(wù)科室實(shí)際工作需要存在差距。

2.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況完成進(jìn)度沒(méi)有階段性考核，容易造成工作滯后。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(一)科學(xué)編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行

預(yù)算要細(xì)化到各個(gè)科室，編制預(yù)算時(shí)，要讓各個(gè)科室也參與進(jìn)來(lái)，執(zhí)行預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)根據(jù)各科室的預(yù)算分科室核算。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核和紀(jì)檢監(jiān)督

1.完善內(nèi)部控制制度，加大宣傳，形成有效的審核審批流程，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)定期檢查制度，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

二、2023年度衛(wèi)生監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分:84分

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。執(zhí)行率98.82%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目決策(決策依據(jù))、項(xiàng)目績(jī)效(產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)滿(mǎn)意度)全部完成。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目管理(財(cái)務(wù)制度、組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行監(jiān)督、目標(biāo)申報(bào))中運(yùn)行監(jiān)督項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控表》。

(三)存在的問(wèn)題和原因

1.預(yù)算管理有制度，但在實(shí)際操作中沒(méi)有形成由下自上的申報(bào)，單靠財(cái)務(wù)人員根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況制定預(yù)算，與各業(yè)務(wù)科室實(shí)際工作需要存在差距。

2.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況完成進(jìn)度沒(méi)有階段性考核，容易造成工作滯后。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

(一)科學(xué)編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行

預(yù)算要細(xì)化到各個(gè)科室，編制預(yù)算時(shí)，要讓各個(gè)科室也參與進(jìn)來(lái)，執(zhí)行預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)根據(jù)各科室的預(yù)算分科室核算。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核和紀(jì)檢監(jiān)督

1.完善內(nèi)部控制制度，加大宣傳，形成有效的審核審批流程，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.加強(qiáng)紀(jì)檢定期檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.依據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見(jiàn)(國(guó)辦發(fā)【2018】63號(hào))、《省人民政府辦公廳關(guān)于全面推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作的通知》(鄂政辦發(fā)【2016】77號(hào))等文件要求，為保質(zhì)保量完成生活飲用水、公共場(chǎng)所、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼健康、傳染病防治、消毒產(chǎn)品等專(zhuān)業(yè)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)” 衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測(cè)任務(wù)，申請(qǐng)立項(xiàng)衛(wèi)生健康監(jiān)督監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元。

2.2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元全部為當(dāng)年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款，其中辦公費(fèi)0.30萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)用0.50萬(wàn)元，水電費(fèi)用1.98萬(wàn)元，郵電費(fèi)用0.70萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)用3.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.79萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)用0.33萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.82萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.37萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)用0.33萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用0.19萬(wàn)元，其他費(fèi)用5.74萬(wàn)元

(二)部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2023年預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》隨財(cái)函〔2023〕277號(hào)的文件要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益。我局成立了績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)班，根據(jù)2023年度財(cái)政收支情況及財(cái)政決算數(shù)據(jù)，認(rèn)真組織并做好績(jī)效自評(píng)工作，為下年度的財(cái)政收支提供決策依據(jù)。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2023年度按時(shí)按進(jìn)度完成財(cái)政預(yù)算支付。績(jī)效目標(biāo)完成率100%。