- 發布時間：2024-01-29 18:30
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- 編輯：隨州市中心醫院
- 審核：楊文明
隨州市中心醫院2024年部門預算
目錄
第一部分隨州市中心醫院預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他情況說明
十、專業名詞解釋
第二部分隨州市中心醫院2024年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第一部分隨州市中心醫院預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。
醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。?
二、機構設置情況
隨州市中心醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。醫院為獨立編制機構，醫院集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院，醫院建成了一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。醫院涵蓋26個省級臨床重點專科:心血管內科、婦科、呼吸內科、消化內科、神經內科等;47個市級重點專科如老年病科、口腔科、康復醫學科等。醫院占地面積16.18平方米，房屋及建筑面積37.35平方米，醫院編制床位2080張，實際開放床位2090張。2024年我院人員定額事業編制1142人，年末實有人數為2243人。退休人員486人(其中4人未納入統籌)，離休人員1人。
三、預算收支及增減變化情況
(一)收入預算情況
2024年度本年收入預算103733.26萬元，比2023年度收入預算120238.88萬元減少16505.62萬元，減少13.73%，主要是事業收入減少。其中，事業收入103500萬元，一般公共預算財政撥款收入233.26萬元，2024年預算收入減少的主要原因是2024年醫院受DIP支付政策影響，醫療收入將有所下降。2024年度上年結轉結余1186萬元，收入合計104919.26萬元。
(二)支出預算情況
2024年度本年支出預算104919.26萬元，比上年120238.88萬元減15319.62萬元，減少12.74%。2024年度醫院受DIP支付政策影響，醫院收入和支出都將有所下降。
1.按資金性質分類:一般公共預算財政撥款1419.26萬元，主要為人員補助經費220萬元，離休人員離休費13.26萬元，上年財政項目結轉和結余1186萬元;事業收入103500萬元，同比減少13.75%。
2.按支出功能分類:社會保障和就業支出3188.97萬元，同比增長21.22%;衛生健康支出100410.33萬元，同比減少13.65%;住房保障支出1259.96萬元，同比減少5.15%。科學技術支出60萬元，2023年無科學技術支出。
3.按經濟分類:工資福利支出44742.55萬元，同比減少2.16%，商品服務支出60163.45萬元，同比減少14.78%，對個人和家庭的補助支出13.26萬元，主要用于發放離休人員離休費，與上年基本持平。
(三)財政撥款支出情況
2024年度本部門財政撥款支出預算總額1419.26萬元，支出按功能分類分為:科學技術支出60萬元，社會保障和就業支出13.26萬元，衛生健康支出1346萬元。較上年支出預算安排238.88萬元增長1180.38萬元，增長494.19%，主要原因是2024年度財政撥款支出包含上年結轉一般公共預算撥款1186萬元。
(四)政府性基金情況
2024年度無政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2024年度無國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、機關運行經費安排情況
2024年度無單位機關運行經費支出，與上年一致無增減。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2024年度隨州市中心醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無財政撥款的“三公”經費。其中:
因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預算因公出國(境)費;
公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預算公務接待費;
公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預算公務用車運行維護費;
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無一般公共預算公務用車購置費。
六、政府采購預算安排情況
2024年度本部門采購預算2469.30萬元，其中政府采購貨物預算2469.30萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購預算與上年相比增加2469.3萬元，增加100%，主要原因是2023年度無政府采購金額。其中面向中小企業采購2469.30萬元，份額占比100%，與上年相比增加100%，主要原因是2023年度無政府采購金額。
七、國有資產占用情況
2024年初資產總額224960.69萬元，比上年初225176.00萬元減少215.31萬元，減少0.09%。減少主要原因是:2023年初貨幣資金包括國債收入1.51億元，2023年無其他國債收入，因此貨幣資金有所減少。
2024年初流動資產62588.25萬元，相比上年65981.85萬元減少3393.60萬元，減少了5.14%，主要原因是2023年初貨幣資金包括國債收入1.51億元，2023年無其他國債收入，因此流動資產減少;2024年初固定資產凈值129359.08萬元，比上年初130755.06萬元減少1395.98萬元，減少了1.07%;在建工程32096.58萬元，比上年30828.99萬元增加1267.59萬元，增加了4.11%，主要原因是2023年新增傳染病大樓資本化利息1150.30萬元;無形資產1192.80萬元，比上年初1003.69萬元增加189.11萬元，增加了18.84%。2024年公務用車1輛，小型客車3輛，救護車28輛，與上年持平。
八、重點項目預算績效情況
(一)部門整體績效目標編制情況
1、部門整體支出績效目標:
長期目標為促進醫院科學和精細化管理，各項指標良性發展，醫療收入穩定增長，門住診次均費用逐步降低。業務量增長，提質增效，經濟和社會效益良好發展;
年度目標為醫療收入增幅穩定在合理水平、醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查檢驗收入)占醫療收入比例逐步提高、人員支出占業務支出比重，逐步提高、萬元收入能耗支出逐步降低、門住診次均費用增幅逐步降低。
2、長期目標為促進醫院科學和精細化管理，各項指標良性發展，醫療收入穩定增長，門住診次均費用逐步降低。業務量增長，提質增效，經濟和社會效益良好發展。具體指標設置為:
(1)基本支出經費指標
①產出數量指標
根據上年業務工作量完成情況，結合醫院實際，擬定2024年度門診診療人次預算數為100萬;出院人次預算數為8萬;手術人次預算數為2萬。
②產出質量指標
每百元固定資產醫療收入同比上升。
③產出成本指標
每百元業務收入業務支出同比下降。
(2)效果指標
①社會效益指標
人員經費占業務支出比例上升，人員待遇提高。
②環境效益指標
按規定要求處理醫療廢物和污水排放，節約用水用電用氣，按預算執行。
(3)可持續影響指標
醫院持續健康發展，為患者提供高質量服務，同時減輕患者醫療負擔。
(4)服務對象滿意度指標
讓患者滿意，有問題能及時溝通解決，減少醫患矛盾，嚴格執行投訴管理制度。
3、年度目標為醫療收入增幅穩定在合理水平、醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查檢驗收入)占醫療收入比例逐步提高、人員支出占業務支出比重，逐步提高、萬元收入能耗支出逐步降低、門住診次均費用增幅逐步降低。具體指標設置為:
(1)基本支出經費指標
①產出數量指標
根據上年業務工作量完成情況，結合醫院實際，擬定2024年度門診診療人次預算數為100萬;出院人次預算數為8萬;手術人次預算數為2萬。
②產出質量指標
每百元固定資產醫療收入同比上升。
③產出成本指標
每百元業務收入業務支出同比下降。
(2)效果指標
①社會效益指標
人員經費占業務支出比例上升，人員待遇提高。
②環境效益指標
按規定要求處理醫療廢物和污水排放，節約用水用電用氣，按預算執行。
(3)可持續影響指標
醫院持續健康發展，為患者提供高質量服務，同時減輕患者醫療負擔。
(4)服務對象滿意度指標
讓患者滿意，有問題能及時溝通解決，減少醫患矛盾，嚴格執行投訴管理制度。
(二)重點項目績效目標編制情況
(1)新冠患者救治費用項目
1、“新冠患者救治費用項目”主要內容是:為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，平穩有序實施我市新冠患者救治經費保障工作，省財政廳撥付我院專項資金592萬元，我院收到撥付款項后，將及時按結算時間順序支付患者補助款項。2024年預算安排592萬元，其中:592萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:根據《省財政廳關于預撥新冠患者救治費用中央和省級財政補助資金(第一批)的通知》、《省財政廳關于預撥新冠患者救治費用中央和省級財政補助資金(第二批)的通知》，為適應新階段工作特點和工作需要，確保常態化防控工作有力有序，切實保障公眾健康。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:新冠免費救治覆蓋率≥80%，指標設立依據是《省財政廳關于預撥新冠患者救治費用中央和省級財政補助資金(第一批)的通知》;
效益指標:群眾生活恢復正常，指標設立依據是《省財政廳關于預撥新冠患者救治費用中央和省級財政補助資金(第一批)的通知》;
滿意度指標:患者滿意度≥80%，指標設立依據是《省財政廳關于預撥新冠患者救治費用中央和省級財政補助資金(第一批)的通知》;
(2)重大傳染病防控項目
1、“重大傳染病防控項目”主要內容是:針對疫情等突發公共衛生事件的醫療救治，建設國家重大傳染病防治機制。2024年預算安排178萬元，其中:178萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:提高疫情等突發公共衛生事件的醫療救治水平，更好建設國家重大傳染病防治項目。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:重大傳染病救治率≥80%，指標設立依據是《鄂財社(2023)17號省財政廳關于下達2022年重大傳染病防控經費預算的通知》;
效益指標:提高重大傳染病救治水平，指標設立依據是《鄂財社(2022)109號省財政廳關于提前下達2023年重大傳染病防控經費預算的通知》;
(3)公共衛生服務對下轉移支付項目
1、“公共衛生服務對下轉移支付項目”主要內容是:免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，開展對重大疾病及危害因素的控制，有效控制流行病傳播，預防心血管疾病等等。2024年預算安排65萬元，其中:65萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:提高城鄉居民提供基本公共衛生服務水平，切實保障公眾健康。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:提高城鄉居民提供基本公共衛生服務水平，指標設立依據是《鄂財社發(2023)56號省財政廳關于下達2023年省級衛生健康領域轉移支付資金預算的通知》;
效益指標:資金使用規范率=100%，指標設立依據是《鄂財社發(2023)56號省財政廳關于下達2023年省級衛生健康領域轉移支付資金預算的通知》;
滿意度指標:服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是《鄂財社發(2023)56號省財政廳關于下達2023年省級衛生健康領域轉移支付資金預算的通知》;
(4)衛生健康人才培養項目
1、“衛生健康人才培養項目”主要內容是:主要包括全科醫生轉崗培訓項目、農村上消化道癌早診早治項目，兒童口腔疾病綜合干預項目，社會心理服務體系建設試點和心理援助運營維護、心理健康科普宣傳項目等。2024年預算安排291萬元，其中:291萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:按時按質完成住院醫師規范化培訓，為各級醫療機構培養具有良好的職業道德、扎實的醫學理論知識和臨床技能，能獨立、規范地承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:中央財政對住院醫師規范化培訓項目的投入標準=3萬元/人/年，指標設立依據是《省財政廳關于提前下達2023年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金預算的通知》;
效益指標:落實技能培訓次數≥1次/月，指標設立依據是《省財政廳關于提前下達2022年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金預算的通知》;
質量指標:規培學員技能水平提高，指標設立依據是《省財政廳關于提前下達2023年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)補助資金預算的通知》;
(5)自然資源基金項目與省科技廳項目
1、“自然資源基金項目與省科技廳項目”主要內容是:用于科研專項支出，主要用于購買實驗室檢測費、材料費、試劑等。2024年預算安排60萬元，其中:60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:項目1:發現回輸正常血小板可改善肺動脈高壓進展的作用。項目2:揭示外泌體來源的CTLA-4與T細胞活化之間的關系。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:論文完成率≥80%，指標設立依據是《省財政廳關于下達2022年中央引導地方科技發展資金(第二批)預算的通知》;
效益指標:提高科研水平，指標設立依據是《省財政廳關于下達2022年中央引導地方科技發展資金(第二批)預算的通知》;
滿意度指標:科研人員滿意度≥80%，指標設立依據是《省財政廳關于下達2022年中央引導地方科技發展資金(第二批)預算的通知》;
(6)購買藥品耗材等支出項目
1、“購買藥品耗材等支出項目”主要內容是:2024年我院自有經費主要保障醫院藥品、耗材、設備等正常購置，將所有預算控制在范圍內，保障藥品安全，同時合理規范購買衛生材料，維持醫院正常業務活動開展。2024年預算安排48643.50萬元，其中:48643.50萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是:根據《關于進一步加強公立醫療機構基本藥物配備使用管理的通知》的規定，加強藥品、衛材供應保障建設，保障藥品、衛材安全有效、價格合理、供應充分。促進醫院科學和精細化管理，各項質量指標良性發展。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:人員經費占業務支出比重≥35%，指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;
效益指標:門住診次均費用增幅≤0，指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;
質量指標:醫療總費用增長幅度≤10%，指標設立依據是指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;
(7)醫院運行經費項目
1、“醫院運行經費項目”主要內容是:醫院公用經費包括水電費、燃氣費、印刷費等，主要用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支，維持醫院的正常運轉。我院將根據財政部門的核算定額，結合本單位工作任務和收支計劃的安排，做到增收節支，量財辦事，保障醫院的正常運轉。2024年預算安排7543.99萬元，其中:7543.99萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是:維持醫院的正常運轉，同時控制一般性支出的增長比率，落實好過“緊日子”理念。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:控制一般性支出不合理增長;
效益指標:公立醫院百元醫療收入的醫療支出，指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;
質量指標:醫療總費用增長幅度≤10%，指標設立依據是指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;
九、其他需要說明的情況
（一）對空表的說明
我部門2024年度無國有資本經營預算支出，與上年一致;
2024年度無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致;
2024年度無一般公共預算“三公”經費預算支出，與上年一致。
（二）對其他情況的說明
無其他情況說明
十、專業名詞解釋
一、公立醫院:反映公立醫院方面的支出。
二、綜合醫院:反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。
三、公共衛生:反映公共衛生支出。
四、基本公共衛生服務:反映基本公共衛生服務支出。
五、重大公共衛生服務:反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
六、行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。
七、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
八、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要包括現金盤盈收入、培訓收入、廢品變價收入等。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
十二、公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十三、因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
十四、公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第二部分隨州市中心醫院2024年部門預算公開表
注:本單位2024年度無一般公共預算“三公”經費支出。
注:本單位2024年度無政府性基金預算支出
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