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隨州市中心血站2024年部門預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市中心血站2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制；對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量控制；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的任務(wù)；承擔(dān)獻(xiàn)血委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區(qū)季梁大道83號(hào)，隸屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、人事科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科等13個(gè)科室。核定事業(yè)編制24人。實(shí)有人員94人，其中：在職人員76人，退休人員18人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年市中心血站收入預(yù)算總額為2850萬元，較上年收入預(yù)算總額減少了1899.42萬元,減少39.99％。變動(dòng)的主要原因：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺(tái)兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)支出。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市中心血站支出預(yù)算總額為2850萬元，較上年收入預(yù)算總額減少了1899.42萬元,減少39.99％。變動(dòng)的主要原因：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺(tái)兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)支出。其中：

按資金性質(zhì)分類：一般公共預(yù)算市級(jí)財(cái)政撥款319.5萬元，較上年294.61萬元增加24.89萬元,增加比率8.45％，變動(dòng)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的增加。專戶管理的非稅收入2060萬元，較上年2033.14萬元增加26.86萬元，增加比例1.32%，變動(dòng)的主要原因是：預(yù)估采血量上升導(dǎo)致資金量的增加；其他收入340.5萬元，較上年2421.82萬元減少2081.32萬元，減少比例85.94%，變動(dòng)的主要原因是：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺(tái)兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)支出。

按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)148.06萬元，較上年83.2萬元增加64.86萬元，增加比例77.95%，變動(dòng)的主要原因是：預(yù)估增加社保繳費(fèi)；衛(wèi)生健康支出2665.13萬元，較上年4627.43萬元減少1962.3萬元，減少比例42.41%，變動(dòng)的主要原因是：減少無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺(tái)兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)支出。住房保障支出36.81萬元，較上年38.79萬元減少1.98萬元，減少比例5.1%，變動(dòng)的主要原因是：因人員退休預(yù)估減少的住房公積金。

（三）財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算市級(jí)財(cái)政撥款319.5萬元，較上年294.61萬元增加24.89萬元,增加比率8.45％，變動(dòng)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（四）政府性基金情況

本年度市中心血站沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年度市中心血站沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本年度市中心血站沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本年度市中心血站沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，與上年持平無增減。其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)接待0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，均與上年一致無增減變動(dòng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年市中心血站政府采購(gòu)總額320.9萬元。面向中小企業(yè)合同金額320.9萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，面向小微企業(yè)合同金額320.9萬元，占面向中小企業(yè)合同金額的100%；

政府采購(gòu)貨物預(yù)算320.9萬元，較上年預(yù)算安排減少1262.6萬元，減少比例79.73%，變動(dòng)的主要原因：根據(jù)單位財(cái)力減少了采血設(shè)備購(gòu)置，為更好的落實(shí)政府采購(gòu)制度預(yù)算口徑較上年也有變動(dòng)。

政府采購(gòu)工程0萬元，較上年預(yù)算安排增加1360萬元，減少比例100%，變動(dòng)的主要原因：減少無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺(tái)兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)支出；

政府采購(gòu)服務(wù)0萬元，較上年預(yù)算安排減少140萬元，減少比例100%。變動(dòng)的主要原因：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓的監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)及相關(guān)工程管理費(fèi)；

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年初資產(chǎn)總額6430.86萬元，其中：

流動(dòng)資產(chǎn)1224.06萬元（其中：貨幣資金353.76萬元、應(yīng)收賬款凈額745.18萬元、其他應(yīng)收款凈額13.74萬元、存貨111.37萬元）占資產(chǎn)總額19.03%，較上年減少149.82萬元，變動(dòng)的主要原因：貨幣資金減少10.32萬元、應(yīng)收賬款凈額減少135.25萬元、其他應(yīng)收款凈額減少14.76萬元、存貨增加10.51萬元；

固定資產(chǎn)原值7758.99萬元，凈值5197.99萬元占資產(chǎn)總額80.83%，原值較上年增加463.55萬元，變動(dòng)的主要原因：當(dāng)年采購(gòu)了大潤(rùn)發(fā)獻(xiàn)血屋、血液自動(dòng)貼標(biāo)包裝機(jī)、全自動(dòng)血液濾白柜等一批專用設(shè)備；

無形資產(chǎn)原值11.1萬元，凈值8.8萬元，原值較上年增加9.6萬元，變動(dòng)主要原因：當(dāng)年采購(gòu)了計(jì)算機(jī)殺毒軟件和獻(xiàn)血自助平臺(tái)。

現(xiàn)有采供血車輛10輛440.46萬元，上年減少減少2臺(tái)33萬元、減少比例6.7%，變動(dòng)的原因是：資產(chǎn)重新分類，將兩臺(tái)無動(dòng)力的采血房車劃入設(shè)備類。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位是隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)二級(jí)單位，無整體績(jī)效目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）《采供血業(yè)務(wù)、黨建、綜治、文明單位創(chuàng)建、扶貧、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目》指標(biāo)設(shè)置情況說明：

1.主要內(nèi)容：保障采供血業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，有效提高血液質(zhì)量的安全性、及時(shí)性，進(jìn)一步提高血站能力建設(shè)，業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1598.64萬元、黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬元、綜合治理經(jīng)費(fèi)10萬元、文明單位創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬元、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)8萬元，經(jīng)費(fèi)主要來源是專戶管理的非稅收入1288.15萬元，其他收入340.5萬元。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：在規(guī)定范圍內(nèi)開展采供血業(yè)務(wù)、供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制、無償獻(xiàn)血的宣傳工作、預(yù)計(jì)2024年采供血大于9噸，實(shí)現(xiàn)我市臨床用血的充足供應(yīng)和質(zhì)量安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

該項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)共設(shè)成本指標(biāo)3個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)13個(gè)，效益指標(biāo)4個(gè)，滿意度指標(biāo)2個(gè)。

成本指標(biāo)3個(gè)：①全血出庫(kù)價(jià)格220元/U，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價(jià)局文件。

②少白紅細(xì)胞出庫(kù)價(jià)格230元/U，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價(jià)局文件。

③機(jī)采血小板出庫(kù)價(jià)格1400元/PC，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價(jià)局文件。

產(chǎn)出指標(biāo)13個(gè)：

（1）數(shù)量指標(biāo)4個(gè)

①血液采集量 ≥9噸。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②機(jī)采血小板 ≥2040PC。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥40000U。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

④臨床用血滿足率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

工作計(jì)劃根據(jù)臨床用血醫(yī)療機(jī)構(gòu)的計(jì)劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當(dāng)前醫(yī)療技術(shù)預(yù)測(cè)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)6個(gè)

①無償獻(xiàn)血率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②成品血傳染因子合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③紅細(xì)胞分離率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

④采供血設(shè)備驗(yàn)收合格率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑤試劑耗材驗(yàn)收合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑥醫(yī)療廢水處理達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（3）時(shí)效指標(biāo)3個(gè)

①RH(-)血液供應(yīng)時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②洗滌紅細(xì)胞供應(yīng)時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③機(jī)采血小板供應(yīng)時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)4個(gè)：

①創(chuàng)建市級(jí)平安建設(shè)優(yōu)勝單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會(huì)責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會(huì)責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會(huì)責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

④無償獻(xiàn)血率≥50%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)2個(gè)：

①獻(xiàn)血者滿意度≥95%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②供血服務(wù)滿意度≥95.00%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（二）《核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目》指標(biāo)設(shè)置情況說明：

1.主要內(nèi)容：根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》（國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)【2015】11號(hào)）和湖北省衛(wèi)計(jì)委和省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》（鄂衛(wèi)生計(jì)生函【2015】165號(hào)）要求，購(gòu)買核酸檢測(cè)試劑篩查血液傳染病。經(jīng)費(fèi)主要來源是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90萬元.

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：全面開展血液篩查核酸檢測(cè)，縮短病毒檢測(cè)“窗口期”，提高用血安全、降低經(jīng)輸血傳播疾病風(fēng)險(xiǎn)，保障獻(xiàn)血者和臨床患者安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

該項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)共設(shè)成本指標(biāo)3個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)7個(gè)，滿意度指標(biāo)1個(gè)。

成本指標(biāo)3個(gè)：①華益美試劑≤27.6元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

②羅氏試劑≤59元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

③設(shè)備維保費(fèi)≤25萬元/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

產(chǎn)出指標(biāo)7個(gè)：

（1）數(shù)量指標(biāo)4個(gè)

檢測(cè)人次/年 ≥2.8萬。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（2）質(zhì)量指標(biāo)5個(gè)

①HBV病毒檢測(cè)率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

②HCV病毒檢測(cè)率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

③HIV病毒檢測(cè)率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

④成品血傳染因子合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

⑤醫(yī)療廢水處理達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

（3）時(shí)效指標(biāo)3個(gè)

發(fā)布檢測(cè)結(jié)果時(shí)間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)1個(gè)：

供血服務(wù)滿意度≥95.00%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計(jì)劃。

????九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與往年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市中心血站2024年部門預(yù)算公開表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

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