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目 ??錄

第一部分 ?隨州市衛健委部門預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市衛健委2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市衛健委部門預算公開情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國民健康政策，負責起草衛生健康、中醫藥事業發展地方性法規、政府規章草案，擬訂全市衛生健康發展規劃和措施，監督實施衛生健康行業技術標準和技術規范。統籌規劃衛生健康服務資源配置，編制區域衛生健康規劃并組織實施。協調推進健康隨州建設。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。

（三）組織實施國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（七）監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。根據市委市政府統籌安排部署，我委承擔了創建國家衛生城市辦公室和隨州市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責。

（十四）職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

（十五）有關職責分工。包括與市發展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市場監督管理局、市醫療保障局、市藥品監督管理局等部門的有關職責分工（略）

二、部門基本情況

隨州市衛生健康委員會（以下簡稱“市衛健委”）內設16個機構：辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（市衛生應急辦）、醫政醫管科（市國防動員委員會醫療衛生辦公室）、中醫藥管理科、基層衛生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關黨委、老干部科等；同時市計生協會（在職在編3人）納入市衛健委預算編制，市避孕藥具管理站（在職在編2人）獨立預算合并市衛健委預算公開，兩個直屬單位人員與市衛健委打通使用，財務合署辦公、統一核算。其人員編制和實有人員情況如下：行政（含參公）編制28人，實有在職在編28人；公益一類編制5人，實有在職在編5人；以錢養事1人；退休24人。

2024年納入部門預算管理單位共8個，分別是：市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健醫院、市疾控中心、市衛生健康綜合監督執法局、市中心血站、市急救中心和避孕藥具管理站。2023年底市直衛健系統職工人數3736人，其中：行政（含參公）編制29人，實有29人；事業編制人數1839人，實有1861人；長期聘用人員1844人，以錢養事2人。離退休891人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

市衛健委部門匯總收入預算總額188065.21萬元，較上年預算安排減少34791.35萬元，降幅15.61%，主要是其他收入減少。

其中：1.一般公共預算5066.14萬元，較上年增加366.84萬元，增幅7.81%，原因是人員增加。

2.財政專戶管理資金2290萬元，比上年減少1443.14萬元，降幅38.66%，原因是疫苗成本收入不再上繳專戶。

3.事業收入169909.53萬元，較上年增加17353.69萬元，增幅11.38%，主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目投入運營，增加事業收入。

4上級補助收入3.8萬元，較上年減少90.35萬元，原因是隨著新冠疫情逐步穩定，上級相應資金補助減少；

5.其他收入474.01萬元，較上年減少24443.26萬元，降幅99.23%，原因是部分項目工程竣工，減少資金需求量。

6.上年結轉結余10321.73萬元，較上年增加10312.73萬元，增幅1145.86，主要原因是2023年部分項目資金撥付較晚，結轉下年使用。

（二）支出預算情況

市衛健委部門匯總支出預算總額188065.21萬元，較上年預算安排減少34791.35萬元，降幅15.61%，主要是部分項目工程竣工，支出減少。其中：

一是按資金性質分類：1.一般公共預算5066.14萬元，較上年增加366.84萬元，增幅7.81%，原因是人員增加。2.財政專戶管理資金2290萬元，比上年減少1443.14萬元，降幅38.66%，原因是疫苗成本收入不再上繳專戶。3.事業收入169909.53萬元，較上年增加17353.69萬元，增幅11.38%，主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目投入運營，增加事業收入。4上級補助收入3.8萬元，較上年減少90.35萬元，原因是隨著新冠疫情逐步穩定，上級相應資金補助減少；5.其他收入474.01萬元，較上年減少24443.26萬元，降幅99.23%，原因是部分項目工程竣工，減少資金需求量。6.上年結轉結余10321.73萬元，較上年增加10312.73萬元，增幅1145.86，主要原因是2023年部分項目資金撥付較晚，結轉下年使用。

二是按功能分類：社會保障和就業支出7715.53萬元，較上年的預算資金總額增加2465.43萬元，同比增幅46.96%，增加原因是社會保障額度增加；衛生健康支出172920.64萬元，較上年的預算資金總額減少42236.52萬元，同比降幅19.63%，增加原因是疫情平穩，減少疫情防控相關支出；住房保障支出2140.03萬元，較上年的預算資金總額減少309.26萬元，同比下降12.63%，減少原因是離退休人員增加。

（三）財政撥款支出情況

市衛健委部門匯總財政撥款支出預算總額5066.14萬元，較上年財政撥款支出總額增加366.84萬元，同比增幅7.81%，增加原因是人員正常晉級調資。

（四）政府性基金情況

市衛健委部門政府性基金預算撥款5200萬元，比上年增加5200萬元，原因為隨州市急救中心（120指揮調度中心）項目、市疾控中心公共衛生能力提升項目債券資金結轉到本年支出。

（五）國有資本經營預算情況

市衛健委部門匯總無國有資本經營預算支出情況。

四、機關運行經費安排情況

市衛健委部門匯總2024年機關運行經費預算安排230.83萬元，較上年減少了14.97萬元，同比降幅6.09%，減少的原因是壓減支出，堅持過“緊日子”。

從構成情況看，其中:辦公費6.62萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費1萬元、手續費0.5萬元、水費1.8萬元、電費5.8萬元、郵電費0.8萬元、物業管理費27.1萬元、差旅費27萬元、維修（護）費6.2萬元、租賃費4萬元、會議費3.3萬元、培訓費5.2萬元、公務接待費10.27萬元、專用材料費4萬元、勞務費0.5萬元、委托業務費3.5萬元、工會經費20.91萬元、福利費28.03萬元、公務用車運行維護費15.1萬元、其他交通費26.9萬元、其他商品和服務支出30.79萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市衛健委部門匯總一般公共預算“三公”經費年初預算安排41.82萬元，比上年減少19.15萬元，同比減少31.41%，主要原因是響應中央號召壓減開支。其中：

因出國（境）費用0萬元，與上年持平無增減。

公務接待費11.72萬元，比上年減少1.78萬元，同比下降13.19%，主要原因是壓縮公務接待活動，壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公務用車運行維護費30.10萬元，比上年減少7.38萬元，同比減少19.69%，主要原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

六、政府采購預算安排情況

市衛健委部門匯總政府采購預算48829.67萬元，面向中小企業采購金額36843.44萬元，份額比例75.45%；面向小微企業采購金額1147.38萬元，份額比例為2.35%。其中政府采購貨物預算31468.51萬元，同比增加8692.35萬元，增幅38.16%，原因是醫用藥品、耗材采購增加。政府采購工程預算16761.29萬元，減少30655.86萬元，降幅64.65%，原因是部分項目建設完成，減少資金需求；政府采購服務預算599.88萬元，同比減少303.86萬元，降幅33.62%，原因是縮減開支，減少了監理費、設計費及相關工程管理費。

七、國有資產占用情況

截至2023年底，市衛健委部門匯總資產總計408037.57萬元，比年初增加922.11萬元，增幅0.23%，增幅原因是公共衛生短板基本設施建設和醫療設備購置。其中流動資產95574.52萬元，比年初增加4394.16萬元，增幅4.82%，主要原因是預付新院區設備款；應收醫保款增加；固定資產159844.11萬元，比年初減少1156.19萬元，降幅7.2%，主要原因是固定資產折舊。現有車輛75輛，較上年持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標

長期目標：（1）不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求；（2）促進人口長期均衡發展。

年度目標：（1）加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求；（2）計劃生育管理服務能力進一步增強。

2.長期目標

長期目標1：不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。

產出指標：每千人口床位數（張）≧7張；每千人口執業（助理）醫師數（人）≧2.8人；每千人口注冊護士數 （人）≧3.5人；每萬人口全科醫生水平≧5%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標：居民健康素養水平不斷提升，指標設立依據是其他標準。

長期目標2：促進人口長期均衡發展，具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率=100%；上述指標設立依據是歷史數據。

3.年度目標

年度目標1：加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求。

產出指標：每千人口床位數（張）≧7張；每千人口執業（助理）醫師數（人）≧2.8人；每千人口注冊護士數 （人）≧3.5人；每萬人口全科醫生水平≧5%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標：居民健康素養水平不斷提升，指標設立依據是其他標準。

年度目標2：計劃生育管理服務能力進一步增強，具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率=100%；上述指標設立依據是歷史數據。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）計生事業費

1.項目主要內容

認真執行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協會章程》法規要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現市屬18家企業退休職工計劃生育獎勵政策；抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況；看望慰問計劃生育特殊家庭；積極開展計生協會和計生避孕藥具管理工作，認真做好計劃生育手術并發癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術服務。2024年預算安排173萬元，其中：經費撥款（補助）140萬元，上級補助33萬元。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業退休職工計劃生育獎勵；完成對當年新增的農村獎扶和特扶對象的核實；及時處理各種信訪維穩事宜；看望慰問部分計劃生育特殊家庭；組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業務培訓。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:企業退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現；當年應納入企業退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據是鄂政辦發〔2012〕70等文件規定。

社會效益：利益導向政策落實率100%，計生事業費項目機制保障得到財政保障，以上指標設立依據是鄂政辦發〔2012〕70等文件規定。

（2）鄉村醫生免費定向培養、購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、茶藥產業鏈經費

1.項目主要內容

認真執行《關于印發隨州市鄉村醫生定向委托培養工作實施方案的通知》（隨政辦函〔2021〕11號）文件精神，加強健康素養促進和監測工作，圍繞“健康隨州2030”主要發展指標，力爭城鄉居民健康素養水平提升；加強我市茶藥產業提檔升級、壯大出口規模，推動全市茶藥產業高質量發展。2024年預算安排30萬元，其中：經費撥款（補助）23萬元，單位資金7萬元。

2.項目績效總目標

根據《隨州市鄉村醫生定向培養工作實施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養、定向就業、政府補貼”方式，用三年時間在全市范圍內招收培養470名醫療衛生事業的學生，通過3年醫學相關專業大專教育，培養一批具備大專學業，下得去、留得住，能扎根基層服務的鄉村醫生；大力開展健康隨州和健康素養促進工程；到2025年，全市生態茶園面積達到15萬畝以上，中藥種植面積達到10萬畝以上。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:鄉村醫生定向培養市本級配套補貼標準達到500元/人/年；大學生村醫委培生生活補助到位率100%；三年定向培養合格鄉村醫生人數≥420名；以上指標設立依據是隨政辦函〔2021〕11號文件規定。

社會效益：鄉村醫生定向培養滿足農村居民健康需要，以上指標設立依據是隨政辦函〔2021〕11號文件規定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年市衛健委部門匯總無國有資本經營預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預算管理醫院開展醫療服務活動、按照規定收費項目和標準取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）：反映紀檢、監察方面的支出。

2.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）：反映用于技術研究與開發等方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）：反映衛生健康、中醫等管理事務方面的支出

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

5.衛生健康支出（類）公立醫院（款）：反映公立醫院方面的支出。反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、教學醫院的支出，以及除傳染病醫院、精神病醫院、兒童醫院、婦產科醫院以外的支出。

6.衛生健康支出（類）公共衛生（款）：反映公共衛生支出。反映疾病預防控制機構、衛生監督機構、采供血機構和其他專業公共衛生機構的支出。

7.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出。

行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

9.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）：反映老齡衛生健康事務方面的支出。

10.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 ?隨州市衛健委2024年部門預算公開表