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隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2024年部門預(yù)算

目 ??錄

????第一部分?隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)生健康委員會委托下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《生活飲用水衛(wèi)生管理辦法》、《職業(yè)病防治法》、《職業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》等法律法規(guī)，行使全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)。市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工18人，根據(jù)鄂編辦發(fā)【2007】8號《關(guān)于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的實(shí)施意見>的通知》的要求，其主要工作職責(zé)：1、公共衛(wèi)生監(jiān)督：對餐飲具消毒和消毒產(chǎn)品、生活飲用水、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品及其他健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生及其生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對公共場所的衛(wèi)生條件及其從業(yè)人員的健康管理進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對用人單位開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評價(jià)制度情況進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。2、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督：對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，打擊非法行醫(yī)；對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對采供血機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其從業(yè)人員的資格進(jìn)行監(jiān)督檢查，打擊非法采供血行為；對采供血機(jī)構(gòu)的采供血活動、傳染病疫情報(bào)告和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、預(yù)防控制措施和菌（毒）種管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。3、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督：對學(xué)校貫徹落實(shí)《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。4、職業(yè)、放射衛(wèi)生監(jiān)督：對涉及放射線和裝置的產(chǎn)品，經(jīng)營使用單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。5、其他職責(zé)：負(fù)責(zé)對隨縣、廣水市和曾都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行稽查；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；負(fù)責(zé)受理對衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報(bào)；開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育；承擔(dān)上級機(jī)關(guān)指定或交辦的衛(wèi)生監(jiān)督事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局屬市衛(wèi)生健康委員會管理機(jī)構(gòu)，正科級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、學(xué)校及傳染病衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科和稽查科5個(gè)業(yè)務(wù)科室，及辦公室、財(cái)務(wù)科、政工人事科3個(gè)行管科室，兼設(shè)信息科、黨辦、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，共有科室8個(gè)。事業(yè)編制19名、工勤編制1名，在崗人員18名，退休人員3名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為456.07萬元，較2023年438.20萬元增加17.87萬元,增加率4.08％，增加原因?yàn)槿藛T支出增加；

其中：一般公共預(yù)算撥款收入391.07萬元，較2023年352.49萬元增加38.58萬元,增加率10.94％，增加原因?yàn)槿藛T支出增加；其他收入49.51萬元,較2023年83.71萬元減少34.2萬元,減少率40.86％,減少原因?yàn)橹С鰷p少；結(jié)轉(zhuǎn)資金15.50萬元，較2023年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.00萬元增加13.50萬元，增加率675％，增加原因是項(xiàng)目未完成，未全支付。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為456.07萬元，較2023年438.20萬元增加17.87萬元,增加率4.08％，增加原因?yàn)槿藛T支出增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分：基本支出416.07萬元；項(xiàng)目支出40萬元，較2023年47萬元減少7萬元，減少率14.89%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目開展效率提高，開支減少。

按資金性質(zhì)分類：一般公共預(yù)算撥款391.07萬元，較2023年352.49萬元增加38.58萬元,增加率10.94％，增加原因?yàn)槿藛T支出增加；其他收入49.51萬元,較2023年83.71萬元減少34.2萬元,減少率40.86％,減少原因?yàn)橹С鰷p少；結(jié)轉(zhuǎn)資金15.50萬元，較2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.00萬元增加13.50萬元，增加率675％，增加原因是項(xiàng)目未完成，未全支付。

按支出功能分類：社會保障與就業(yè)支出60.72萬元，較2023年32.14萬元增加28.58萬元，增加率88.92%，增加原因?yàn)樯绫＠U費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出371.18萬元，較2023年381萬元減少9.82萬元，減少率為2.6%，減少原因?yàn)闇p少衛(wèi)生監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；住房保障支出24.17萬元，較2023年25.06萬元減少0.89萬元，減少率為3.56%,減少原因?yàn)槿藛T退休減少住房公積金。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為406.07萬元，較上年352.49萬元增加53.58萬元，增長15.2%，主要原因是人員支出增加。其中基本支出366.07萬元，其中人員支出預(yù)算342.07萬元，較2023年247.49萬元增加94.58萬元,增加率38.22％，增加原因?yàn)樾略鲳B(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整增加，單列核定績效納入預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)支出24萬元，較2023年58萬元減少34萬元,減少率58.62％，減少原因是壓減一般性支出。項(xiàng)目支出40萬元，較2023年47萬元減少7萬元，減少率14.89%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目開展效率提高，開支減少。

（四）政府性基金情況

???2024年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

???2024年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)支出24萬元，較2023年58萬元減少34萬元,減少率58.62％，減少原因是壓減一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出預(yù)算如下：差旅費(fèi)3.13萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.23萬元，福利費(fèi)10.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.9萬元，比上年10.2萬元減少5.3萬元，同比減少51.96%，主要原因是：壓減開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增加0%；

公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，比上年3.15萬元增減少1.05萬元，同比減少33.34%，主要原因是：壓減開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，比上年7.05萬元減少4.25萬元，同比減少60.28%，主要原因是：公車管理趨于規(guī)范，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平無增減。

七、國有資產(chǎn)占用情況

????2024年初資產(chǎn)總額57.81萬元，較2023年72.05萬元減少14.24萬元，減少率19.76%，主要原因是資產(chǎn)計(jì)提折舊。

????其中：流動資產(chǎn)0萬元，較2023年0.79萬元減少0.79萬元，減少率100%，減少原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行;固定資產(chǎn)57.81萬元，較2023年71.26萬元減少13.45萬元，減少率18.87%，減少原因是固定資產(chǎn)折舊。其中設(shè)備總額32.7萬元，較2023年42.61萬元減少9.91萬元，同比減少23.26%，減少原因是累計(jì)折舊;現(xiàn)有公用車輛3輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車，總額為15.51萬元，較2023年18.13萬元減少2.62萬元，同比減少14.45%，減少原因是累計(jì)折舊;家具用具總額9.6萬元，較2023年10.52萬元減少0.92萬元，同比減少8.7%，減少原因是累計(jì)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為行政管理工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)；年度目標(biāo)為圓滿完成監(jiān)督執(zhí)法工作。

2、長期目標(biāo)：行政管理工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：黨建工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)，綜合治理，信訪工作，宣傳和政務(wù)信息，招商引資等，其設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作任務(wù)嚴(yán)格落實(shí)，其設(shè)立依據(jù)是工作安排。

效益指標(biāo)：年度目標(biāo)責(zé)任考核為合格，其設(shè)立依據(jù)是隨州市衛(wèi)健委年度目標(biāo)責(zé)任考核工作安排。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

3、年度目標(biāo)：圓滿完成監(jiān)督執(zhí)法工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日常監(jiān)督監(jiān)督率100%，專項(xiàng)整治及重大專項(xiàng)活動完成率效益指標(biāo)100%，執(zhí)法正確率100%，受理投訴舉報(bào)和案件查處完成率100%，案卷管理規(guī)范，落實(shí)實(shí)施“雙隨機(jī)、一公開”制度，落實(shí)醫(yī)療服務(wù)職能監(jiān)管，培訓(xùn)工作和網(wǎng)絡(luò)信息報(bào)告工作完成率100%，其設(shè)立依據(jù)是編辦下發(fā)的事權(quán)劃分文件。

效益指標(biāo)：年度行政執(zhí)法效能考核評分80分，設(shè)立依據(jù)是省綜合監(jiān)督局的年度行政執(zhí)法效能考評工作安排。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是監(jiān)督執(zhí)法的要求。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“衛(wèi)生監(jiān)測經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：用于監(jiān)督監(jiān)測費(fèi)支出，主要用于保障“雙隨機(jī)”業(yè)務(wù)的更好開展。2024年預(yù)算安排25萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2024年11月30日前完成國家“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督監(jiān)測任務(wù)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：2024年11月30日前100%完成國家“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督監(jiān)測任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家衛(wèi)生健康委關(guān)于2024年度國家隨機(jī)監(jiān)督抽查計(jì)劃的通知

效益指標(biāo)：群眾對衛(wèi)生監(jiān)督滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

1、“重大傳染病防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：重大傳染病防控。2024年預(yù)算安排15萬元，資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成年度重大傳染病防控監(jiān)督執(zhí)法。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督覆蓋率100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：群眾對衛(wèi)生健康監(jiān)督滿意率≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%..指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無政府采購預(yù)算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分 隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

???二、部門收入總表

??

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

??

?五、一般公共預(yù)算支出表

?六、一般公共預(yù)算基本支出表

??

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??
????

八、政府性基金預(yù)算支出表

??
????備注：本單位無政府性基金預(yù)算。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

????

????備注：本單位無政府采購預(yù)算。