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隨州市疾病預防控制中心2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市疾病預防控制中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市疾病預防控制中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市疾病預防控制中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市疾病預防控制中心是政府實施疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的社會性、公益性事業單位，擔負著全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等任務。按照工作性質，經費來源應由政府全額投入。

二、機構設置情況

本單位是1個獨立的機構。中心內設6個職能科室，分別為:中心辦公室、黨辦、紀檢監察科、人事科教科、財務科、總務科。15個業務科室，分別為：信息與應急處理傳染病防治所、健康教育所、檢驗科、質控科、門診部、健康管理中心、駕駛員體檢站、職業病防治所、結核病防治所、衛生監測科、計劃免疫規劃科、消毒與病媒控制科、寄生蟲病防治所、艾滋病防治所、慢性非傳染性病防治所。我單位現有職工211人，其中在崗人員122人（在編111人、聘用人員11人）、退休人員89人，編制核定124人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算總收入9531.17萬元，其中：一般公共財政預算財政撥款收入2488.38萬元，經費撥款2253.38萬元（人員經費1702.38萬元、公用經費111萬元、項目經費440萬元),納入預算管理的非稅收入安排的撥款235萬元。財政專戶230萬元，事業收入125.09萬元，其他收入（疫苗成本）2530.7萬元。財政撥款結轉收入4157萬元（經費撥款結轉1157萬元，政府性基金結轉3000萬元）。

今年預算總收入比上年預算數16516.34萬元減少了6985.17萬元，減少了42.29%。主要變動原因一是2024年上級轉移支付資金減少，二是財政專戶收入減少，疫苗成本收入不再上繳專戶。

（二）支出預算情況

2024年預算總支出9531.17萬元，2024年預算總支出萬元比上年預算16516.34萬減少了6985.17萬元，減少了42.29%。主要原因是根據上級指示要求，未下達上級轉移支付資金先建立項目庫，金額暫不填列。

按支出經濟分：工資福利支出2648.02萬元，對個人和家庭補助支出269.6萬元，公用經費201.54萬元，其他運轉類1815萬元，項目支出4597萬元。

按資金性質分類：經費撥款支出2253.38萬元，行政事業單位資產收益撥款支出35萬元， 其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款支出200萬元，財政專戶管理資金支出230萬元， 事業收入資金支出2655.79萬元， 預計上級專項支出620萬元， 預計上級結算支出537萬元，政府性基金預算資金3000萬元。比上年減少42.32%,減少原因是公共衛生能力提升預算支出減少。

按功能分類劃分：總支出9531.17萬元，其中社會保障與就業支出645.87萬元，衛生健康支出5713.43萬元，住房保障支出142.87萬元，其他支出3000萬元，科學技術支出29萬元。比上年減少42.32%,減少原因是公共衛生能力提升預算支出減少導致衛生健康支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年預算財政撥款支出2488.38萬元，與上年財政經費撥款與上年2309.22萬元,增長了7.76%，變動主要原因是為正常增資，人員經費支出增加。其中：人員經費由上年的1658.72萬元增加到1937.38萬元，增長了16.8%，公用經費由上年的118萬元減少到111萬元，下降了6%。特定運轉類項目資金440萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

政府性基金預算資金3000萬元，上年政府性基金為0，比上年增加3000萬元，主要是公共衛生能力建設支出增加。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

三、機關運行經費安排情況

2024年預算公用經費111萬元，與上年預算安排130.5萬元減少萬元，減少了14.94%，減少主要原因：2024年一般公共預算公用經費資金來源未填報非稅收入來源，2023年一般公共預算公用經費資金來源填報了非稅收入來源12.5萬元且2024年度在職人員減少7人，故2024年度機關運行經費減少了19.5萬元。

從構成情況看，其中：辦公費2.75、水費1.6萬元、咨詢費1萬元、手續費0.5萬元、維護費6萬元、租賃費4萬元、培訓費5萬元、電費5萬元、福利費2萬元、工會經費5萬元、郵電費0.6萬元、差旅費5.91萬元、會議費3萬元、物業管理費26.8萬元、公務用車運行與維護費6萬元、專用材料費4萬元、其他商品服務和支出20.11萬元、公務接待費5.5萬元、印刷費1萬元、辦公設備購置5.23萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市疾病預防控制中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排22.5萬元，比上年減15.72萬元，減少了41.13%，主要原因是：進一步縮減開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減10萬元，同比減少100%，主要原因是：2024年度無因公出國出境安排

公務接待費5.5萬元，比上年減1.14萬元，同比減少17.17%，主要原因是：嚴格落實三公經費管理辦法、縮減開支

公務用車運行維護費17萬元，比上年減4.58萬元，同比減少21.22%，主要原因是：嚴格落實三公經費管理辦法、縮減開支

2024年公務用車購置費0萬元，與2023年一致無增減。

六、政府采購預算安排情況

2024年預算政府采購總額3483.53萬元，較去年預算的11425.93萬元減少了69.51%，原因是壓減支出。從資金構成情況看：經費撥款補助483.53萬元、政府性基金預算資金3000萬元，面向中小企業及小微企業采購金額1920萬元，份額比例55.12%。

政府采購貨物456.73萬元，比上年政府采購貨物1105.16萬元減少了648.43萬元，減少了58.67%。主要原因：縮減開支，設備購置減少。政府采購工程類采購3000萬元，比上年政府采購工程10209.2萬元減少了7209.2萬元，減少了70.61%。主要原因：2024年度預計撥付工程建設資金3000萬元，故支出減少。服務類采購26.8萬元，比上年政府采購服務111.57萬元減少了84.77萬元，減少了75.98%。主要原因：縮減開支，2024年度減少了新聞服務等宣傳開支。

七、國有資產占用情況

2024年初總資產13766.38萬元比2023年初總額減少1166.51萬元，減少7.81%，主要是流動資產減少。其中：流動資產3356.98萬元減少208.93萬元，同比減少5.85%；固定資產凈值8630.33萬元減少897.61萬元，同比減少9.42%（房屋及構筑物5163.29萬元同比增加8.11%、設備3306.57萬元同比減少29.33%、家具用具72.5萬元同比減少1.24%、車輛7臺85.93萬元同比減少18.9%）；在建工程1778.24萬元減少了60.44萬元，同比減少了3.29%；無形資產凈值為0.8萬元，同比增加100%。變動主要原因：1經費撥款較去年減少，疫情防控建設工程項目支出增加2.2023年度設備調撥40.3萬元，設備減少3.公共衛生能力提升基建工程未完工轉固，疾控業務大樓在建工程轉固，在建工程增加，房屋建筑物價值增加4.銀行存款較去年減少，流動資產減少5.今年新增無形資產1萬元，故無形資產增加100%。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為

目標1：信息化建設，提高應急處置能力；

目標2：持續開展重點傳染病防控、慢性病防治，地方病防治、落實各項慢病防控策略保障市民健康；

目標3：以四大衛生為中心，做好健康影響因素監測、干預與評價；

目標4：補齊短板，持續提高疾控機構能力建設公共衛生能力提升大樓；

年度目標為

目標1：做好重大傳染病防控工作，做好突發公共衛生事件和災害疫情監測預警和應急處置，規范開展健康影響因素分析，保障全市人民公共衛生安全；

目標2：做好職業病防治、隨州市學校衛生和預防性健康體檢、食品安全風險監測基本公衛工作；

目標3：補齊短板，持續提高疾控機構能力，建設公共衛生能力提升大樓；

目標4：做好公眾教育、健康促進與疾病預防指導。

2、長期目標1：信息化建設，提高應急處置能力，具體指標設置為：

產出指標：網絡直報覆蓋率100%；暴發疫情規范處置指數≥0.8%；暴發疫情調查率100%；疫情報告督導覆蓋率100% ；散發疫情規范處置指數≥0.8%。指標設立依據是疫情防控、傳染病防控相關要求。

效益指標：傳染病防控率90%。指標設立依據是《健康中國行動（2019-2030）》。

長期目標2：持續開展重點傳染病防控、慢性病防治，地方病防治、落實各項慢病防控策略保障市民健康，具體指標設置為：

產出指標：對各縣市區完成督導每年2次；對區鄉鎮完成督導每年1次；傳染病監測完成率達100%；重點傳染病規范處置≥0.8；手足口病、禽流感省級監測完成率100%。指標設立依據是根據《湖北省地方病防治“十三五”規劃》《隨州市地方病防治“十三五”規劃》《中華人民共和國傳染病防治法》相關要求。

效益指標：預防控制傳染病、提高核心知識知曉率，引導居民提高自我防范意識，講究個人衛生，預防疾病。倡導高危人群在流感流行季節前接種流感疫苗。加強艾滋病等重大傳染病防控，擴大檢測和治療，減少二代傳播。強化地方病防治，控制和消除重點地方病。指標設立依據是《健康中國行動（2019-2030年）》。

長期目標3：以四大衛生為中心，做好健康影響因素監測、干預與評價，具體指標設置為：

產出指標：死因監測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報告覆蓋率100%；慢病及其危險因素監測、慢阻肺監測≥33%；醫療機構消毒效果監測完成率、公共場所衛生監測監測任務完成率100%；化學污物監測、微生物致病因素監測、食源性疾病監測樣品完成率、心腦血管事件報告覆蓋率100%。指標設立依據是《湖北省防治慢性病中長期規劃（2017-2025年）》、《隨州市防治慢性病中長期規劃（2017-2025年）》、《湖北省慢性病監測工作方案》鄂衛通[2013]138號）、《公共場所衛生管理條例》。

效益指標：核心知識知曉率≥70%；慢性病呼吸系統疾病防治，引導重點人群早期發現疾病，預防疾病發生發展；倡導積極預防癌癥，推行早篩查、早診斷、早治療，降低癌癥發病率和死亡率；食品安全風險和食源性疾病暴發及時處理率；提高核心知識知曉率，引導居民提高自我防范意識，講究個人衛生，預防疾病。指標設立依據是慢性病防治中長期規劃、《健康中國行動（2019-2030）》。

長期目標4：補齊短板，持續提高疾控機構能力建設公共衛生能力提升大樓，具體指標設置為：

產出指標：項目完工率100%、資金到位率100%職業病防治率100%；疫情早期發現處置率100%；職業病宣傳4月25日-5月1日。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：疫苗接種優質服務率、健康體檢率100%。指標設立依據是計劃標準。

長期目標5：推進健康隨州行動和“323”攻堅行動，具體指標設置為：

產出指標：以街道（鄉鎮）為單位適齡兒童免疫規劃疫苗接種率≥90%；法定傳染病登記報告率≥90%；流感人群病毒監測30株病毒株；抗病毒治療率91%。指標設立依據是《健康中國行動（2019-2030）》。

效益指標：完成或超額健康素養水平35%。指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030）》

3、年度目標1：做好重大傳染病防控工作，做好突發公共衛生事件和災害疫情監測預警和應急處置，規范開展健康影響因素分析，保障全市人民公共衛生安全；

產出指標：全市發現和治療活動性肺結核患者618例、學校肺結核單病例預警信號響應及時率≥95%；血吸蟲病潛在流行區人群監測≥600人、環境釘螺監測≥5處、人群監測當年2—11月完成、環境釘螺監測當年5—11月完成；艾滋病防治病例核查報告質量95%、監管場所監測人數300人；醫療機構消毒效果監測1100份、公共場所衛生監測1400份、公共場所衛生監測完成率100%；手足口病監測180份、布魯氏病人群帶菌監測200份；禽流感檢測100份血清121份、外環境樣標本核酸檢測數1040份；新生而接種率≥90%；地方病防治樣本檢測率100%；死因監測、腫瘤登記、危險因素監測覆蓋率100%；致病菌識別網分子分型、耐藥性檢測、全基因測序毒株150例，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：結核病普通患者成功治療率≥90%；控制血吸蟲疫情及潛在傳播風險；艾滋病抗病毒治療成功率95%；公共場所環境穩定向好率100%；為流感疫苗株的推薦及抗病毒藥物的使用提供依據；預防控制地方病，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標≥90%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2：做好職業病防治、隨州市學校衛生和預防性健康體檢、食品安全風險監測基本公衛工作

產出指標：職衛及放衛項目監測80家、職業病防治率100%、重點職業病監測覆蓋率100%、職業病宣傳4月25日至5月1日；完成化學污物監測340份、微生物致病因素監測190份、審核食源性疾病監測200份；健康證辦理6000人、項目監測學校10家。指標設立依據是歷史標準。

年度目標3：補齊短板，持續提高疾控機構能力，建設公共衛生能力提升大樓

產出指標：項目完工率50%、資金到位率100%職業病防治率100%；疫情早期發現處置率100%；職業病宣傳4月25日-5月1日。指標設立依據是計劃標準。

年度目標4：做好公眾教育、健康促進與疾病預防指導。

產出指標：完成宣傳次數2次、活動完成率100%。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：居民健康素養率持續提升。指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030）》

二、重點項目績效目標編制情況

1、“重大公衛傳染病防控項目”主要內容是：重大傳染病防治，疾病監測，衛生應急處置、公共衛生監測、結核病防治、艾滋病防治、致病菌識別網等項目。2024年預算安排750萬元，其中：150萬元資金來源為當年一般公共預算資金，620萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成各項公共衛生法律法規賦予的職責，配合完成中央、省、市及下達的各項工作任務及績效指標考核要求。

項目績效指標設置情況：

產出指標：艾滋病防治病死率80%以下、發病率5/10萬以下；結核病人就診率達常住人口的3‰、發現并規范治療肺結核病人治療率達100%、活動性肺結核病人治療規范管理率達100%；以鄉鎮為單位疫苗接種率達90%;全市一類疫苗接種54萬劑次：全市新生兒建卡2.7萬張；減少學校疫情發生控制學校疫情進展惡化；手足口病監測180份；布魯氏病人群帶菌監測200份；禽流感檢測100份血清121份外環境樣；醫療機構消毒效果監測1952份；公共場所衛生監測4480份；完成化學污物監測200份；物資有效率100%；調用及時率可隨時按需調用；物資完整率到2022年，達到省標準的80%；發熱伴血小板減少綜合征監測206份；流感人群病毒監測30株病毒株；致病菌識別網分子分型、耐藥性檢測、全基因測序毒株150例；致病菌識別網菌株復核鑒定100例；消除瘧疾項目治療率100%；死因監測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報告覆蓋率100%；慢病及其危險因素監測、慢阻肺監測≥33%。指標設立依據：1、法律法規：《傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》、《艾滋病防治條例》、《結核病防治管理辦法》、《疫苗流通與預防接種管理條例》、《公共場所衛生管理條例》、《湖北省愛國衛生條例》、《食品安全法》《湖北省城鎮供水條例》、《職業病防治法》、《中國結核病防治規劃實施工作指南》；2、文件要求：中央及省衛計委各項工作實施計劃及任務指標。

效益指標：健康促進100%；大眾知曉率≥85%；慢病防治隊伍建設提高隊伍能力；群眾滿意度90%；預防控制傳染病提高防控隊伍能力。指標設立依據：歷史標準，中央及省衛計委各項工作實施計劃及任務指標。

2、“公共衛生能力提升項目”主要內容是：建設培訓基地、多點觸發疫情信息早期發現和快速處置基地、職業病防治中心、疫苗接種中心、健康管理中心、疫情防控應急物資儲備中心，設計2棟建筑，總建筑面積18000平方米，其中主樓12000平方米，副樓6000平方米，配套建設電氣照明系統、給排水系統、消防系統工程、污水處理系統及相應設備購置安裝工程。2024年預算安排3000萬元，其中：3000萬元資金來源為財政撥款結轉結余政府性基金預算資金。

項目績效總目標是：提供公共衛生專業學生實訓和基層公共人才培訓，提升專業技術水平；多點觸發疫情信息早期發現和快速應急處置；職業病早期防治；疫苗規范化、標準化接種；從業人員健康體檢及健康管理；儲備疫情防控應急物資，保障突發應急需要。

項目績效指標設置情況：

產出指標：公衛人才培訓完成率100%；疫情早期發現及快速處置率100%；職業病防治率100%。指標設立依據：《關于加強公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設工作的通知》、市政府關于建設隨州市公共衛生能力提升工程項目的批復。

效益指標：接種優質服務率100%；健康體檢率100%；指標設立依據：歷史標準。

3、“基本公共衛生服務項目”主要內容是：1免費承擔市級從事食品生產經營，公共場所服務，化妝品、醫療衛生用品等專業生產，幼托機構保育等行業行業的從業人員進行預防性健康體檢，主要檢查內容為：血常規，大便常規，肝功能三項，胸部透視，內外科常規，體檢合格者發放健康證明。2了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趨勢,確定危害因素的分布和可能來源, 掌握主要食源性疾病的發病及流行趨勢, 為開展食品安全風險評估、 國家及地方標準制定修訂、跟蹤評價等提供科學依據。發現食品安全風險和食源性疾病暴發隱患, 以利及時采取相應的風險管控和監管措施.3隨州市疾病預防控制中心擁有湖北省衛計委頒布的職業健康監護資質，職業病診斷資質以及放射衛生衛生技術服務資質，我中心職業衛生服務工作主要集中在職業健康體檢、職業病診斷、重點職業病檢測、職業衛生健康教育、工作場所職業病危害因素監測工作。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：2023年為隨州市市級轄區免費進行從業人員預防性健康體檢20000人次；食品污染及食品中的化學性污染物及有害因素監測（含獸藥殘留）：食品中的有害元素、生物毒素、農藥殘留、獸藥殘留、有機污染物、加工過程產生的有害物質、禁用藥物、非食用物質、食品添加劑。食品污染及食品中的微生物及其致病因子監測：食品中的衛生指示菌、食源性致病菌和病毒等指標。食源性疾病監測開展食源性疾病的主動監測及溯源：沙門氏菌、副溶血弧菌、致瀉大腸埃希氏菌、志賀氏菌、諾如病毒等病原的分離及復核、分子分型和藥敏試驗及病原的溯源；3對轄區105家企業開展職業病危害因素監測和項目申報，完成轄區內85家醫療機構放射衛生監測，完成重點職業病個案卡報告數量，完成10例塵肺病人診斷及轄區內非醫療機構放射診療。

項目績效指標設置情況：

產出指標：職業病防治完成培訓每年1次、完成督導季度1次；全市放射衛生基本情況摸底調查；慢性病防治對各縣市區完成督導每年2次、對區鄉鎮完成督導每年4次；食品安全風險監測項目樣品完成率100%；。指標設立依據：《湖北省全民健康生活方式行動實施方案》（鄂衛生計生通〔2014〕83 號）；《湖北省重點職業病監測與職業健康風險評估工作方案》。

效益指標：從業人員預防性健康體檢服務對象滿意度95%；職業健康知識知曉率80%。指標設立依據：歷史標準。

4、“城區生活飲用水監督監測管理工作經費”主要內容是：?城鎮供水主管部門應當建立健全供水水質監測制度，加強對城鎮供水水質的監督。衛生主管部門應當加強飲用水的衛生監督監測，建立飲用水衛生監測信息發布制度，每日在當地政府網站和其他主要新聞媒體發布監測信息。2024年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強飲用水的衛生監督監測，建立飲用水衛生監測信息發布制度。

項目績效指標設置情況：

產出指標：生活飲用水日監測3650份；城鄉水質月監測216份。指標設立依據：《全省衛生計生系統實施〈湖北省城鎮供水條例〉方案》的通知（鄂衛生計生通〔2015〕84號）、《隨州市水污染防治行動計劃工作方案》（隨政發〔2016〕20號）、《國家生活飲用衛生標準》。

5、“基因組測序項目”主要內容是：隨州市疾病預防控制中心2022年5月被評為第一批湖北省新冠病毒基因測序重點實驗室，按照湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部《關于進一步加強全省新型冠狀病毒基因組測序分析工作的通知》，在2022年采購測序相關的儀器設備耗材，按要求開展基因測序工作，積極推進基因測序分析技術在傳染病“多病同防”和多點觸發預警工作中的應用。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強基因測序能力建設及測序數據分析能力，在重點傳染病、新發突發傳染病和不明原因傳染病的病因鑒定與溯源調查等方面廣泛應用基因測序技術，逐步建立完善全省共享互通的傳染病病原體基因數據庫。

項目績效指標設置情況：

產出指標：完成病毒基因測序80份；基因序列拼接、信息匯總和數據上傳80份；基因測序檢驗檢測完成率100%。指標設立依據：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）《進一步加強全省新型冠狀病毒基因組測序分析工作的通知》

效益指標：及時對核酸檢測陽性病毒標本進行測序。指標設立依據：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我中心2024年無國有資本經營預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.衛生健康支出（類）公共衛生(款) :反映公共衛生支出。

疾病預防控制機構(項) :反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

突發公共衛生事件應急處理(項) :反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

其他公共衛生支出(項) :反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項) :反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補貼(項) :反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 ?隨州市疾病預防控制中心2024年部門預算公開表