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隨州市急救中心2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市急救中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市急救中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市急救中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理（機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一）。

2、負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3、負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4、負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5、負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市急救中心部門預算由實行獨立核算的隨州市急救中心本級預算組成。

1、機構情況：隨州市編辦以隨編辦發【2021】3號文件下發了《關于獨立設置隨州市急救中心的批復》，核定市急救中心為隸屬于市衛健委管理的正科級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數一正一副，另根據業務需要核定了勞務派遣崗位8人。單位內設綜合科、財務科、站點管理科和調度科4個科室。

2、人員情況：截止至2023年底，實有人數為13人，其中在編人員5人，勞務派遣人員8人。?

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

本單位2024年預算總收入為205.85萬元，其中：1、財政撥款（補助）收入197.85萬元；2、上年結轉結余資金為8萬元。

2024年預算總收入同比減少2774.6萬元，減少93.09%，總收入變動的主要原因為本年無其他收入預算安排。其中：1、財政撥款（補助）收入同比增加64.44萬元，增幅為48.3%，主要原因為中心人員增加，勞務派遣人員工資標準提高；2、上年結轉結余同比增加8萬元，增幅為100%，主要原因為2023年重大公共衛生服務經費結轉至2024年使用；3、其他收入同比減少2847.04萬元，減少100%，主要原因是未在年初預算安排“隨州市急救中心（暨120指揮調度中心）項目”資金。

（二）支出預算情況

2024年預算支出總額為205.85萬元，同比減少2774.6萬元，減少93.09%，總支出變動：一是隨州市急救中心（暨120指揮調度中心）項目建設支出大幅減少。

按資金性質分：經費撥款補助支出197.85萬元，上年結轉支出8萬元。

按功能分類說明：社會保障和就業支出14萬元，同比增加9.26萬元，增幅為195.36%，主要原因為2024年人員變動、職業年金實繳增加；衛生健康支出185.64萬元，同比減少2785.92萬元，減少93.75%，主要原因為未在年初預算安排“隨州市急救中心（暨120指揮調度中心）項目”建設支出；住房保障支出為6.21萬元，同比增加2.06萬元，增幅為49.64%，主要原因為2024年人員增加。

按經濟分類說明：

1、基本支出總額為147.85萬元，同比增加64.44萬元，增幅為77.26%，主要因為2024年人員增加，勞務派遣人員工資標準提高。

其中：工資福利支出142.85萬元，同比增加62.44萬元，增幅為77.65%；商品和服務支出5萬元，同比增加2萬元，增幅為66.67%。

2、項目支出總額為58萬元，同比減少2822萬元，減少97.99%，主要原因為其中：未在年初預算安排“隨州市急救中心（暨120指揮調度中心）項目”建設支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出總額為205.85萬元，同比增加72.44萬元，增幅為54.3%，其中：1、基本支出147.85萬元，同比增加64.44萬元，增幅77.26%，主要因為2024年人員增加，勞務派遣人員工資標準提高。2、項目支出58萬元，同比增加8萬元，增幅為16%，主要為2023年重大公共衛生服務經費結轉至2024年。

（四）政府性基金情況

本單位本年無政府性基金預算。

（五）國有資本經營預算情況

本單位本年無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

本單位2024年公用經費總額為5萬元，同比增加2萬元，增幅為66.67%，主要因為2024年人員增加。其中：公務接待費0.25萬元、工會經費1萬元、福利費0.07萬元、其他商品和服務支出3.68萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市急救中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.2萬元，比上年增加2.25萬元，同比增加236.84%，主要原因是：本單位2023年采購了一臺120通訊指揮車致公務用車運行維護費增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比減增加0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）需求。

公務接待費0.7萬元，比上年增加0.25萬元，同比增加55.56%，主要原因是：因院前急救體系建設和完善的需要。

公務用車運行維護費2.5萬元，比上年增加2萬元，同比增加400%，主要原因是：2023年采購了一臺120通訊指揮車用于通訊保障工作。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2024年無公務用車購置安排。

六、政府采購預算安排情況

本單位2024年度政府采購預算總額0.245萬元（面向中小企業0.245萬元，面向小微企業0.245萬元），同比減少2702.755萬元，減少99.99%，主要因為2024年無項目建設預算安排。

其中：政府采購貨物支出 0.245萬元，同比減少1899.755萬元，增幅為-99.99%；政府采購工程支出 0萬元，同比減少802萬元，減少100%；政府采購服務支出 0萬元，同比減少0萬元，增幅為0%。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額為1579.95萬元，同比增加了43.15萬元，增幅為2.81%，主要為固定資產增加。其中：流動資產合計為0，同比減少了0.85萬元，增幅為-100%，主要因為財政應返還額度減少；固定資產原值744.05萬元，同比增加了26.97萬元，增幅為3.76%，主要是120通訊指揮車、宣傳用具及培訓教具的配置；固定資產凈值555.91萬元，同比減少114.37萬元，減少17.06%，主要因為累積折舊增加；在建工程1024.05萬元，同比增加158.36萬元，增幅為18.29%，主要為120通訊指揮系統建設費用增加。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為急救中心高效運轉，使院前急救的指揮調度、覆蓋范圍、出診速度、現場處理、院前轉運等綜合能力得到提升，有效解決公共衛生緊急救援任務，完善院前急救服務體系建設。

年度目標為主要負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理（機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一），承擔全市城區院前急救指揮調度，急救質量考核。

2、長期目標：急救中心高效運轉，使院前急救的指揮調度、覆蓋范圍、出診速度、現場處理、院前轉運等綜合能力得到提升，有效解決公共衛生緊急救援任務，完善院前急救服務體系建設，具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率≤100%萬元、在職人員控制率≤100%、會議費控制率≤100%、三公經費變動率=0%、，指標設立依據是計劃標準。

管理效率：中長期規劃與部門職能相符、工作計劃健全性與部門職能相匹配、預算編制科學合理、立項規范、預算執行率≥90%、預算調整率為0%、預算執行率≥90%、結轉結余率0%、非稅收入預算完成率≥100%、政府采購率≥90%、事前績效評估完成率100%、績效監控開展率≥90%、績效目標設置合理、績效評價覆蓋率≥90%，評價結果應用率≥90%、資產管理制度健全、管理規范、財務管理制度健全、會計核算規范、資金使用合理，指標設立依據是計劃標準。

履職效能：院前急救平均派車時間≤2分鐘、院前急派車及時率≥90%、面對公眾宣傳培訓次數≥20次、全市專業人員院前急救培訓次數≥2次，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃合理、高學歷、高層次人才儲備率≥20%、充分運用信息化建設，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：院前醫療急救滿足率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：電話或短信回訪率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：主要負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理（機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一），承擔全市城區院前急救指揮調度，急救質量考核，具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率≤100%萬元、在職人員控制率≤100%、會議費控制率≤100%、三公經費變動率=0%、，指標設立依據是計劃標準。

管理效率：中長期規劃與部門職能相符、工作計劃健全性與部門職能相匹配、預算編制科學合理、立項規范、預算執行率≥90%、預算調整率為0%、預算執行率≥90%、結轉結余率0%、非稅收入預算完成率≥100%、政府采購率≥90%、事前績效評估完成率100%、績效監控開展率≥90%、績效目標設置合理、績效評價覆蓋率≥90%，評價結果應用率≥90%、資產管理制度健全、管理規范、財務管理制度健全、會計核算規范、資金使用合理，指標設立依據是計劃標準。

履職效能：院前急救平均派車時間≤2分鐘、院前急派車及時率≥90%、面對公眾宣傳培訓次數≥20次、全市專業人員院前急救培訓次數≥2次，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃合理、高學歷、高層次人才儲備率≥20%、充分運用信息化建設，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：院前醫療急救滿足率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：電話或短信回訪率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“運行經費項目”主要內容是：主要用于維持中心日常的運轉、開展專業醫護人員常態化院前急救能力的培訓與演練、面向社會公眾廣泛推廣急救知識與技能培訓、加強重大活動的醫療保障以及人員經費保障，以加強院前急救隊伍建設、進一步完善院前急救體系、強化應急保障能力。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：承擔全市城區院前急救指揮調度，有效解決公共衛生緊急救援任務。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：120指揮調度系統運行費≤30萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：全市專業人員院前急救培訓次數≥2次、面對公眾宣傳培訓次數≥20次、院前急派車及時率≥90%、院前急救平均派車時間≤2分鐘、指標設立依據是計劃標準。

效益指標：年救治人數≥12000人次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象回訪滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.應急救治機構：反映衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。

3.事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。。

5.提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內。

第二部分 ?隨州市急救中心2024年部門預算公開表

本單位本年無政府性基金預算支出