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第一部分 隨州市人民政府辦公室概況

　　一、部門主要職責

    1.負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

　　2.統籌安排市政府領導同志的公務活動。

　　3.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

　　4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

　　5.根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。
    6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

　　7.負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。
    8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

　　9.協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。

　　10.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

　　11.指導、監督全市政府系統信息公開和電子政務工作，及時做好信息收集、報送和反饋工作；負責做好全市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理。
    12.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。
    13.負責辦公室機關和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
    14.負責編發《隨州政報》和有關內部刊物。
    15.負責全市金融與地方發展的協調工作，指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。
    16.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。

　　17.為重點企業提供“直通車”服務。

　　18.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
   二、部門基本情況

　　（一）內設機構

　　隨州市人民政府辦公室設19個內設機構：市政府應急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、金融一科、金融二科、金融三科、機要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務科。
   （二）人員情況

　　隨州市政府辦現有行政編制46人，“以錢養事”工勤編制9人。實有在職人員55人，其中：行政在職45人，行政工人2人，聘用人員8人。退休人員8人。

　　第二部分 市政府辦收入支出預算執行情況分析

　　一、2017年部門決算收支情況說明

　　（一）收入支出預算安排情況。

　　2017年財政撥款預算收入總額1216.89萬元。其中工資福利性支出515.32萬元，對個人和家庭補助支出110.82萬元，商品和服務支出570.75萬元，其他資本性支出20萬元。比上年減少72.68萬元，減少5.63%，主要原因是人員變動部門預算減少。

　　2017年預算支出總額1216.89萬元。其中：社會保障就業50.37萬元，醫療衛生支出29.01萬元，一般公共服務支出1088.34萬元，住房保障支出49.17萬元。

　　（二）收入支出決算執行情況。

　　2017年決算收入總額1453.31萬元，其中財政撥款總額1272.10萬元，上年結轉181.21萬元。比上年減少42.68萬元，減少2.85%，基本持平。

　　2017年決算支出總額1192.63萬元，其中：工資福利性支出655.76萬元，對個人和家庭補助支出118.45萬元，商品和服務支出395.06萬元，其他資本性支出23.36萬元。決算支出總額比上年減少122.03萬元，減少9.28%；比年初預算數減少24.26萬元，減少2%。減少的原因是壓縮資金開支，進一步規范管理。

　　（三）關于“三公經費”支出說明

　　2017年度“三公經費”合計支出103.38萬元，較年初預算數增加50.97萬元，增長97%。增長的主要原因是：1.由于辦公室公務出國經費預算不包含市政府各位市長出國經費，市長出國經費均是通過“一事一議”方式由市財政局撥付到辦公室，再由辦公室進行支出，因2017年度先后有5位市政府領導同志出國，出國費用也相應增加；2.公務接待省政府按月督查費用較預算數增加。

　　2017年度“三公經費”支出決算數比上年決算數減少5.04萬元，下降4.65%。

　　1、出國經費支出35.69萬元，出國六批次共計9人，比上年增加6.03萬元，增長20.33%，主要原因是市領導出國次數增加，出國費用增加；

　　2、公車運行維護費支出61.47萬元，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。比上年減少14.36萬元，下降18.94%，主要原因是市公車改革后，規范管理，公務車輛運行維護費有所減少；

　　3、公務接待費支出6.22萬元，共接待48批次500余人，比上年增加3.29萬元，增長112.28%，主要原因是接待上級領導來隨調研及省政府督查次數增加，全年接待批次和人數增加導致公務接待費用增長。

　　（四）關于機關運行經費支出說明

    2017年機關運行經費支出395.06萬元，主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費等。比去年增加17.32萬元，增長4.59%，增長的主要原因是因工作需要，印刷費、差旅費等費用增加。

　　（五）政府采購情況說明

     2017年度，市政府辦政府采購支出57.55萬元，主要用于電子政務平臺維護費費用和電子政務外網設備購置費用。

　　（六）關于政府性基金情況說明

　　2017年市政府辦無政府性基金收支。

　　（七）國有資產占用情況說明

　　截止到2017年12月31日，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。

     二、2017年度預算績效情況說明

　　（一）預算部門整體支出績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，市政府辦認真組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及部門預算項目5個，項目預算安排資金合計417萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公經費”建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。根據《2017年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，市政府辦2017年部門整體支出績效自評得92分。

    （二）部門整體支出績效目標完成情況

　　(1)預算管理完成情況。2017年批復財政撥款預算支出為1272.10萬元，實際支出1192.63萬元，支出預算執行率93.75%。

    (2)產出指標完成情況。主要從深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、深化金融體制改革、加強政務值守、加強應急管理、做好會務服務、保障電子政務平臺正常運行、保障內網及移動辦公系統正常運行等方面進行評價，所設目標指標基本完成年初設定的績效目標。

    (3)效益指標完成情況，主要對完成政府各項工作情況進行評價，各項工作順利有序開展，經費得到有效保障，基本達到年初設定的績效目標。

   （三）各預算項目績效自評情況

　　(1)專項工作經費。專項工作經費預算下達107萬元，實際支出94.4萬元。主要用于保障深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、深化金融體制改革、加強政務值守、加強應急管理、做好會務服務、加強國防動員、落實議案提案辦理、保障離退休干部活動開展等工作經費等。

　　績效自評工作開展情況：政務督查、議案提案辦理、總值班室、信息科、應急管理、政府工作報告起草、離退休干部、政務會務接待、金融辦、國動辦等經費主要用于相關專項工作支出，資金及時到位，執行科學規范。1、深化調研服務。持續開展“大調研”活動，梳理擬定59個重點調研課題，督促各地各部門形成了一批優秀調研成果，積極為市政府領導提供決策參謀服務。2、強化政務督查、議案提案辦理。改進督查方式方法，健全督查工作機制，把督查工作納入制度化、規范化軌道。加強對政府常務會議、專題會議等議定事項的檢查督辦，配合做好省政府月度督查等專項督查活動，高質量完成了市委市政府扶貧攻堅督查組工作、隨縣石材行業整改、工作不實、弄虛作假專項治理等專項督查，牽頭組織專項督查活動50余起，有力地推動了省委省政府和市委市政府重大決策部署落地生效。積極做好人大、政協建議、提案辦理工作，組織全市政府系統辦理市人大議案1件、建議142件，市政協建議案3件、提案162件，辦理滿意率（不含基本滿意）分別達到96.5%、95%。3、優化信息服務。高質量編發各類刊物，及時、準確、全面地為領導決策提供各類重要信息。全年共編發《政務信息》47期，特刊23期，專報18期，被省、市領導批示信息5條，被省政府辦公廳采用63條，被國務院辦公廳采用1條，信息工作繼續保持全省市州先進行列。4、規范文書處理。全年共制發政府及政府辦公室各類文件382件，均做到了政策把握準確、文字邏輯嚴密、文件格式規范。5、創優文稿服務。高質量起草各類政府文稿及政府工作報告，全年共起草領導講話、情況匯報等各類文稿300多篇、120多萬字，嚴把政策關、文字關、數據關，推動了政府工作。6、深化金融體制改革。加大政銀企合作對接力度，大力開展金融招商，與漢口銀行、國信證券等8家金融機構簽訂戰略合作協議，積極促成交通銀行隨州分行順利開業，加快資本市場建設，推動實現毅興智能上市報輔，雙星藥業掛牌新三板，54家科技型企業在武漢股權托管中心舉行集中掛牌。設立市級產業投資引導基金，首期規模為1億元，擬撬動15億元社會資本。加強金融生態環境建設，促進行業規范健康發展，全市銀行不良率實現雙降。7、加強政務值守、應急工作。抓好各類應急預案的編制和修訂完善工作，認真落實24小時值班、三級值班和領導帶班制度。全年共辦理來電投訴、網絡信訪1000余件，接待處理群體性上訪事件200余起，牽頭開展2次應急救援演練活動，快速反應和應急處置能力得到進一步提升。8、做好會務服務。統籌各方力量，精心策劃籌備各類會議、活動。先后籌備組織了市政府四屆一次、二次全會、隨州市貫徹落實省委十屆八次全會暨全省經濟工作會議精神分片推進會等多項市級重大活動，順利完成了隨州市第四屆青島啤酒節、丁酉年尋根節鳳凰酒店接待等協調服務工作。全年共組織召開市政府常務會議23次，對全市重大項目、重大事項及出臺的重要規范性文件均按法定程序進行決策。接待上級領導及政務交流人員近300人次，均做到了周到細致、有條不紊。

　　綜合評價結論：政務督查、議案提案辦理、總值班室、信息科、應急管理、政府工作報告起草、離退休干部、政務會務接待、金融辦、國動辦等專項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

　　績效目標實現情況分析：專項工作經費專項項目資金到位率100%，且按規定時間及時到位，項目執行率達到88%，資金管理科學規范，項目完成情況較好，確保了政府各專項工作的順利開展。

　　績效自評工作建議：進一步加大機關運轉經費保障，使各個專項工作目標的實現得到充分保障。

　　(2)防范和處置非法集資工作經費。防范和處置非法集資工作專項預算下達20萬元，實際支出16萬元，用于防范和處置非法集資工作的宣傳、排查、培訓及案件處置等相關工作。

　　績效自評工作開展情況：2017年防范和處置非法集資專項工作經費，前期論證資金設立符合有關規定，資金投向和結構相對合理，且符合相關管理辦法。組織過程中，按規定實施，各類宣傳、培訓、排查及有關案件處置均有實施方案并履行報批手續。

　　綜合評價結論：防范和處置非法集資工作專項基本目標達成，宣傳效果良好，案件處置得當，各類專項整治工作開展到位。

　　績效目標實現情況分析：防范和處置非法集資工作經費資金到位率100%，且按規定時間及時到位，項目資金使用率達到80%，剩余20%資金未使用主要原因：一是處非舉報獎勵制度于2017年出臺，當年無符合舉報獎勵資金兌現對象；二是處非工作培訓及專項整治排查等工作由省級統一部署，2017年度整治內容有調整。

　　績效自評工作建議：防范和處置非法集資工作具有長期性、突發性等多重特點，要進一步加大宣傳力度，組織開展各類培訓，完善舉報獎勵機制，兌現獎勵資金。

　　(3)電子政務平臺運行經費。電子政務平臺運行經費專項預算下達90萬元，實際支出76萬元。經費用于市政府電子政務平臺維保經費、購置電子政務外網專用辦公設備和電子政務日常應急費用等。

　　績效自評工作開展情況：市政府電子政務平臺維保經費、購置電子政務外網專用辦公設備和電子政務日常應急費用等主要用于保障市政府電子政務平臺的正常運轉使用及相關專項支出，資金及時到位，執行科學規范。

　　綜合評價結論：

　　市政府電子政務平臺維保工作正常開展，電子政務外網專用辦公設備正常運行，電子政務應急維護及時有效，經費得到有力保障。

　　績效目標實現情況分析：電子政務平臺運行經費專項項目資金到位率100%，按規定時間及時到位，項目執行率84%，資金管理科學規范，項目完成情況較好。其中，電子政務日常應急費用為持續性應急預備項目，部分暫余，屬正常現象。

　　績效自評工作建議：充分保障電子政務平臺運行經費，確保各個專項工作目標得以實現。

　　(4)門戶網站整合及移動辦公平臺經費。門戶網站整合及移動辦公平臺經費專項預算下達150萬元，實際支出150萬元。經費用于市政府網站集約化建設和移動辦公平臺建設。

　　績效自評工作開展情況：市政府網站集約化建設和移動辦公平臺建設資金及時到位，執行科學規范。

　　綜合評價結論：市政府網站集約化建設15家部門子站的建設、移動辦公平臺建設已完成，經費得到有力保障。

　　績效目標實現情況分析：門戶網站整合及移動辦公平臺經費專項項目資金到位率100%，按規定時間及時到位，項目執行率100%，資金管理科學規范，項目完成情況較好。

　　績效自評工作建議：充分保障門戶網站整合及移動辦公平臺經費，確保各個專項工作目標得以實現。

　　(5)政府門戶網站托管經費。政府門戶網站托管經費專項預算下達50萬元，實際支出50萬元。經費用于支付政府門戶網站托管費用。

　　績效自評工作開展情況：政府門戶網站托管費用資金及時到位，執行科學規范。

　　綜合評價結論：市政府門戶網站正常運轉，經費得到有效保障。

　　績效目標實現情況分析：政府門戶網站托管經費項目資金到位率100%，按規定時間及時到位，項目執行率100%，資金管理科學規范，項目完成情況較好。

　　績效自評工作建議：充分保障政府門戶網站托管經費，確保各個專項工作目標得以實現。

    三、有關科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2018年市直部門整體支出績效自評表

隨州市政府辦公室專項工作經費績效目標自評表

隨州市政府辦公室部門門戶網站整合及移動辦公平臺經費工程（項目）績效目標自評表

隨州市政府辦公室電子政務平臺運行經費（項目）績效目標自評表

隨州市政府辦公室防范和處置非法集資工作經費（項目）績效目標自評表

隨州市政府辦公室政府門戶網站托管經費績效目標自評表