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　　目錄
　　第一部分  隨州市農業局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市農業局2017年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、財政撥款支出決算情況說明
　　四、關于“三公”經費支出說明
　　五、關于機關運行經費支出說明
　　六、關于政府采購支出說明
　　七、關于政府性基金支出說明
　　八、關于國有資產占用情況說明
　　九、關于2017年度預算績效情況的說明
　　第三部分  隨州市農業局2017年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第四部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市農業局概況 　
　　一、部門主要職責
　　1、擬訂種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農村能源等農業各產業（以下簡稱農業）和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃，并指導實施。貫徹執行農業產業政策，引導農業產業結構的調整、農業資源的有效配置和產品品質的改善；參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，推進農業依法行政。
　　2、承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。
　　3、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。負責提出農業固定資產投資規模和方向、政府財政性資金安排的意見。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準后指導實施。擬訂農業開發規劃并監督實施。配合市財政局組織實施農業綜合開發項目。
　　4、促進農業產前、產中、產后一體化發展，擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施。提出農業產業保護政策建議。指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。
　　5、承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。組織農產品質量安全的監督管理。
　　6、組織、協調農業生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑的許可及監督管理；依法負責漁船、漁機、網具的監督管理。會同有關部門監督實施有關農業生產資料國家標準和省標準。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。行使漁船檢驗和漁政、漁港監督管理權。
　　7、負責農作物重大病蟲害防治。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫的管理。
　　8、承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
　　9、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計的工作。發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。
　　10、制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策，會同有關部門組織全市農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，實施科教興農戰略，組織重大科研專項和技術推廣項目的遴選及實施。組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣。負責農業科技成果管理，組織引進國內外農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。
　　11、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力轉移就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。
　　12、指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良措施并指導實施，依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。
　　13、制定并實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作。劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等的發展。負責保護漁業水域生態環境。牽頭管理外來物種。
　　14、承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際經濟、技術交流與合作。參與農業對外援助政策和規劃制定，協助有關部門組織實施農業援外項目。
　　15、為重點企業提供“直通車”服務。
　　16、承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況　　
　　2017年納入部門管理的二級單位有七個，分別是隨州市畜牧獸醫局、隨州市經管局、隨州市農機局、隨州市水產局、隨州市蔬菜辦、隨州市農業行政執法支隊、隨州市農廣校。市農業局機關編制數28人，其中行政編制數為25人，工勤人員編制數3人。年末實有人數35人，其中：在職人員26人，包含行政編制24人，工勤編制2人，退休人員8人，遺屬1人。
　　第二部分  隨州市農業局2017年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　隨州市農業局（匯總）2017年決算收入總計5013.31萬元，其中：上年結轉和結余1835.17萬元。本年收入合計3178.14萬元，本年收入的具體構成為：財政撥款收入2900.05萬元，占91.25%；上級補助收入37萬元，占1.16%；事業收入，86.87萬元，占2.73%；其他收入154.22萬元，占4.86%。
　　隨州市農業局（本部門）2017年度收入總計3315.49萬元，其中：上年結轉和結余1276.45萬元，本年收入合計2039.03萬元。本年收入的具體構成為：財政撥款收入1989.75萬元，占97.58%；其他收入49.28萬元,占2.42%。
　　二、支出決算情況說明
　　  隨州市農業局（匯總）2017年度支出總計5013.3萬元，其中：本年支出合計3571.25萬元，年末結轉和結余1442.05萬元。本年支出的具體構成為：基本支出1501.81萬元，占42.05%；項目支出1721.90萬元，占57.95%。
　　隨州市農業局（本部門）2017年度支出總計3315.49萬元，其中：本年支出合計2399.29萬元，年末結轉和結余916.19萬元。本年支出的具體構成為：基本支出677.41萬元，占28.23%；項目支出1721.90萬元，占71.77%。
　　三、財政撥款支出決算情況說明
　　隨州市農業局（匯總）2017年度財政撥款支出決算數為1171.72萬元，年初預算財政經費撥款支出數為1192.37萬元，執行差異率為1.73%。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出905.70萬元，商品和服務支出1913.77萬元，主要原因是：辦公費、印刷費以及勞務費的增長；對個人和家庭補助支出174.17萬元，主要原因是：下半年有退休費轉社保機構發放和政策性獎勵減少了；其他資本性支出27.02萬元，主要原因是：辦公設備購置費用增加了。
　　隨州市農業局（本部門）2017年度財政撥款支出決算數為549.11萬元，年初預算財政經費撥款支出數為525.15萬元，執行差異率為4.56%，主要原因是政策性獎勵工作未納入2017年年初預算。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出374.12萬元，，較上年387.74萬元下降.3.51%，主要原因是：政策性獎勵減少了；商品和服務支出89.91萬元，較上年29.44增長205.40%，主要原因是：辦公費、印刷費以及勞務費的增長；對個人和家庭補助支出79.62萬元，較上年123萬元減少35.27%，主要原因是：下半年有退休費轉社保機構發放和政策性獎勵減少了；其他資本性支出5.46萬元，較上年1.88萬元增加了190.43%，主要原因是：辦公設備購置費用增加了。
　　四、關于“三公”經費支出說明
　　隨州市農業局（匯總）2017年度 “三公”經費支出決算數為27萬元，比年初預算162.92萬元增減少135.92萬元，減少83.43%，主要原因是：今年沒有因公出國費用。其中：(1)2017年初預算因公出國（境）費用13.8萬元，2017年度實際支出為0，比預算減少13.8萬元，減少100%，主要是因今年沒有因公出國（境）費用；（2）2017年初預算公務接待費用18.17萬元，2017年度實際支出14.26，減少3.91，減少21.52%。公務接待234批次1718人（3）2017年初預算公務用車費用為130.95萬元，2017年度實際支出為12.73萬元，減少90.27%。原因是公車保有量4臺，比上年度增加了3臺（車改，農業系統依規保留的公車納入農業局統一管理），相應增加了車輛運行經費的支出。
　　隨州市農業局（本部門）2017年度 “三公”經費支出決算數為19.54萬元，較上年18.39萬元，增加6.25%，比“三公”經費預算支出數27.71萬元少支出8.17萬元，主要原因是2017年因公出國(境)未發生支出。其中：因公出國（境）0批次0人，支出決算數為0萬元，較上年11.80減少11.80萬元，減少100%；公務接待75批次652人，支出決算數為6.80萬元，較上年1.84增加4.96萬元，增加269.56%，原因是2016年部分公務接待在2017年才結算；公務用車運行維護費支出決算數為12.74萬元，較上年4.75增加7.99萬元，增加168.21%，原因是公車保有量4臺，比上年度增加了3臺（車改，農業系統依規保留的公車納入農業局統一管理），相應增加了車輛運行經費的支出。
　　五、關于機關運行經費支出說明
　　本部門2017機關運行經費支出89.91萬元，比2016年29.44萬元增長205.40%，主要原因是：2017年決算數中包含了公務交通補貼22.34萬元，同時2017年辦公費、印刷費以及勞務費的比2016年有較大的增長。
　　六、關于政府采購支出說明
　　隨州市農業局（匯總）2017年政府采購支出22萬元，其中政府采購辦公設備17.55萬元。服務工程4.45萬元。本年度主要購買電腦、打印機、公務車維修保養等以及宣傳費。
　　隨州市農業局（本部門）2017年政府采購支出5.46萬元，其中政府采購辦公設備5.46萬元。本年度主要購買電腦、打印機、公務車維修保養等以及宣傳費。
　　七、關于政府性基金支出說明
　　隨州市農業局（匯總）2017年無政府性基金預算和支出。
　　隨州市農業局（本部門）2017年無政府性基金預算和支出。
　　八、關于國有資產占用情況說明
　　截止2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中應急用車1輛、執法用車2輛、特種用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
　　九、關于2017年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，本部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金40萬元，支出40萬元，從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。
　　本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績優良。項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，社會滿意度高，達到了預定的目標。
　　第三部分  隨州市農業局2017年部門決算表
　　詳見公開01-08表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　　
　　
　　
　　第四部分  名詞解釋
　　1. 財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
　　2. 其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　3. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　4. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
　　5. 項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
　　6. “三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。