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目錄
一、部門情況
（一）基本情況
（二）當年取得的主要事業成效
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
（二）收入支出執行情況
（三）“三公”經費支出情況
（四）2017年機關運行經費支出說明
（五）政府采購情況說明
（六）關于政府性基金收支情況
三、名詞解釋
四、決算表格：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件1：隨州市科技局2017年部門整體支出績效自評報告
附件2：2017年市科技局整體支出績效自評表
隨州市科技局2017年度部門決算公開
一、部門情況
（一）基本情況。
1、主要職能：
（1）貫徹執行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于科技工作的方針政策和法律法規；組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略；研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。
（2）組織擬訂全市科技發展的中長期規劃和年度計劃，推進全市科技創新體系和科技服務體系建設。
（3）研究提出推進全市科技體制改革的政策措施；制定和組織實施市級科技計劃。
（4）負責研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；負責市級科學技術研究與開發經費、科技專項經費的使用和管理，會同有關部門提出科技資源優化配置的政策措施。
（5）組織提出全市高新技術及產業發展戰略與規劃及相關的政策措施；牽頭組織推進全市高新技術產業開發區建設和管理工作；牽頭組織高新技術企業認定工作。
（6）組織制定科技促進農業和農村發展的政策措施，并負責組織實施。
（7）負責全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統計工作。
（8）推動全市知識產權工作，規范和管理專利技術交易，指導全市知識產權保護工作。
（9）研究提出促進科技型中小企業發展的有關政策措施，組織實施科技型中小企業創新基金項目計劃，推進全市科技創業投資體系建設。
（10）組織實施全市對外科技合作與交流，負責申報全市對外科技交流、合作項目。
（11）組織制定科普工作規劃并組織實施，研究提出合理配置科技人才資源的政策和措施。
（12）組織制定科技促進社會發展的政策措施，并組織實施。
（13）加強為重點企業提供“直通車”服務。
（14）承辦上級交辦的其他事項。
2、機構人員情況：

我局2017年行政編制15人，內設7個科室；退休人員5人，比2016年病亡減少1名離休人員。
（二）當年取得的主要事業成效。
1、大力培育創新主體。2017年，共組織申報高新技術企業36家。目前已公示34家，通過率達94.4%，其中新認定15家，占目標任務的150%；組織31家企業43項產品申報省級高新技術產品登記備案，有22家企業34項產品通過登記備案。高新技術企業和高新技術產品登記備案達到138家，高新技術企業集群規模不斷壯大。2017年高新技術產業增加值增長13.5%，高于目標值0.5個百分點，增幅位于全省市州的第8位，高新技術產業增加值占GDP比重為11.29%，高于目標值0.03個百分點。
2、聚力打造創新平臺。支持企業創辦各類技術中心，促進企業創新平臺建設和運行規范化，2017年新增省級工程技術研究中心1家、省級校企共建研發中心4家，省級公共檢測平臺1家，市級科技創新平臺5家，目前全市市級以上科技創新平臺已達到97家，其中省級53家，市級44家，科研平臺創新能力不斷增強。注重人才雙創平臺建設。推薦廣水夢想小鎮為省優秀人才創新創業平臺，爭取省獎勵性建設資金100萬元，組織廣水夢想小鎮主創單位到黃石、咸寧、黃岡、仙桃等地進行考察，充分激活人才創新創業活力。推薦惠商科技申報省人才創新平臺，爭取我市人才雙創平臺再創新突破。
3、致力健全創新體系。一是加強兩大產業技術研究院建設。一方面，指導省專汽研究院通過了省科技廳1000萬元公共技術創新平臺建設項目驗收；促成了省專汽研究院4項科技成果在企業應用并產業化。另一方面，組織省香菇產業技術研究院爭取省科技廳項目資金200萬元。二是申報創建省級創新平臺。組織湖北風機廠認定為省級公共檢測平臺，成為中南地區最大的風機檢測機構，形成了年檢測風機1000臺套的檢測能力，促進我省風機產業快速發展。三是加強孵化體系建設。一方面加大科技企業孵化器建設，新增孵化器面積5000平方米，新增入孵企業近40家；另一方面推進廣水市“夢想小鎮”建設，并獲省廳100萬元資金支持，2017年被認定為省級眾創空間。
4、有力推進雙創工作。一是完善創新創業政策體系。首先配合市委人才辦、市經信委以市政府文件出臺了《炎帝人才計劃實施意見》和《支持實體經濟實施意見》，對科技創新實行政策激勵。其次與市財政局聯合出臺《隨州市鼓勵自主創新和促進科技成果轉化實施細則》，在培育創新創業主體、深化產學研合作、鼓勵自主研發、支持成果轉化、促進專利創造、推進科技創新創業等方面明確了獎勵激勵標準，進一步優化了創新創業環境。二是推進科技特派員創新創業。跟蹤企業及合作社的需求，我局印發《關于推進市級科技特派員工作的通知》，從企業中推選了30名市級科技特派員，充實壯大全市科技特派員工作隊伍。結合科技特派員創新創業申報省級“星創天地”，我市推薦慧商科技承擔的“慧商星創天地”獲批。
5、全力突出項目引領。一是爭取省級計劃項目扶持。組織齊星、泰晶、犇星等單位申報省科技計劃項目，共爭取項目資金550萬元。二是啟動市級科技計劃項目。落實財政資金554.39萬元分別對科技成果轉化、科技成果產業化及新能源、輕量化、智能化專用汽車關鍵核心技術研發項目共計21個項目進行獎勵補貼。三是爭取企業研發測試補貼。為鼓勵企業積極使用省科學儀器設備協作共用網入網科學儀器設備，組織江南專汽、程力專汽等10家企業爭取了省科研儀器開放共享補貼316.5萬元。2017年共爭取省級科技計劃項目資金1194.4萬元。
6、努力實施專利工程。一是開展專利“掃零”工程，努力為創新營造氛圍。今年全市共完成專利申請1680件，同比增長4.87%。其中發明專利申請達到777件，同比增長4.29%。2017年萬人發明專利擁有量達到0.79件，同比增長12.9%，增幅居全省前列。三項專利授權量577件，其中發明專利授權39件。并首次獲得2件PCT國際專利授權，發明專利申請及授權量增幅連續三年居全省前列。二是進一步完善知識產權保護機制，努力為創新保駕護航。全年共查處假冒、侵權專利案件75件。加強縣市區知識產權保護聯動，開展“雙隨機、一公開”監管機制，加快構建行政和司法兩條途徑“優勢互補、有機銜接”的保護模式，形成協調、順暢、高效的知識產權大保護工作格局和工作合力。
7、奮力促進成果轉化。一是重視省級成果轉化工作。制定《2017年度隨州市科技成果大轉化工程實施方案》，大力推進“一線工作法”，全市成立4個工作專班深入企業征集技術需求，指導企業與高校開展合作，采集并在科惠網上發布合格技術需求83項，組織企業參與華中科技大學、中南民族大學、武漢科技大學等多場技術需求對接會及科技成果推介會，全年共促成36項成果成功轉化，超額完成目標任務。同時，共完成科技成果登記14項，5項成果獲得省科技獎勵，其中，二月風食品有限公司榮獲湖北省科技進步二等獎。二是推進市級成果轉化工作。落實項目資金154.39萬元，對2016年度全市13個優秀科技成果轉化項目進行后補助；到黃岡等地考察學習，制定了《隨州市科研成果轉化基地建設工作實施方案》，建立了企業需求庫和高校成果庫，積極組織企業與全省20多所高校開展對接，武漢理工大學在隨州高新區建立工業研究院。
二、收入支出決算執行情況分析
??（一）收入支出決算安排情況
????2017年決算收入595.94萬元，比上一年收入940.13萬元減少344.19萬元，主要原因：部分項目資金沒有下達，直接從財政專項收入支出。

2017年決算支出536.8萬元，比上一年支出707.27萬元減少170.47萬元。減少的原因：部分項目支出從財政專項支出、原計劃實施市級研發項目共計10個實際實施8個。
??（二）收入支出執行情況
??1、我局2017年全年財政撥款收入595.94萬元，其中基本支出撥款收入287.54萬元，占全年收入的48.25%，項目支出撥款收入308.4萬元，占全年收入的51.75%.
??2、我局全年支出536.81萬元，其中基本支出228.7萬元；占全年支出42.6%，項目支出308.1萬元，占全年支出57.4%。
??3、支出按經濟分類科目分析
人員支出189.16萬元，占全年支出35.24%；商品和服務支出38.2萬元，占全年支出7.12%；科學技術支出307.54萬元，占全年支出57.29%；其他資本性支出1.9萬元，占全年支出0.35%。
（三）“三公”經費支出情況
????1、因公出國（境）經費
??2017年我單位無出國出境情況。與2016年度持平。
????2、公務接待費
?? 2017年我單位公務接待共計42批次，520人，公務接待費支出4.1萬元，2016年公務接待支出為5.41萬元，同比下降24.21%。下降的主要原因是：市科技局貫徹落實中央八項規定精神，進一步嚴格控制公務接待批次數量，壓縮接待開支。??
????3、公務用車購置及運行維護費
?? 2017年公車保有量為0，無公車。2017年因公車改革，我單位無公務用車購置及運行維護費。與2016年持平。
??（四）2017年機關運行經費支出說明
市科技局2017年財政撥款機關運行經費39.51萬元，比上年54.53萬元減少27.54%。其中辦公費4.52萬元,比上年0.47萬元增加861.7% ;印刷費2.44萬元，比上年0.07萬元增加338.5%；咨詢費2.04萬元，上年為0；電費2.31萬元,比上年3.45萬元減少33.04%；郵電費1.9萬元；差旅費10.53萬元，比上年0.62萬元增加1598%，會議費0.43萬元，上年0萬元；公務接待費4.1萬元，比上年5.4萬元減少24%%；勞務費0.8萬元，上年0萬元；委托業務費0元，上年35.24萬元；工會經費2.51萬元，比上年2.66萬元下降5.6%；福利費0.75萬元，上年0萬元；稅金及附加1.15萬元；其他交通費用3.89萬元，上年0萬元；其他商品和服務支出0.83萬元，上年0萬 ；辦公設備購置1.32萬元。增減原因：厲行節約，嚴格管理，縮減了各項運行經費開支。
??（五）政府采購情況說明
2017年，無重大事項支出需要開展集中政府采購，按采購程序要求，在定點協議采購商零星購買辦公電腦4臺、投影儀1部、一體式打印機3臺共計27510元，較上年30820元下降11%
（六）關于政府性基金收支情況
市科技局本年無政府性基金收支。

（七）國有資產占有情況
??2017年年底我局資產總金額為400.11萬元，其中流動資產310.18萬元，固定資產89.93萬元，較上年固定資產107.89萬元減少17.96萬元，減少16.65%，主要原因：2017年減車輛1臺20.71萬元，新增辦公電腦等固定資產2.75萬元。

三、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（四）社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
（五）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
四、決算表格








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附件1：
隨州市科技局2017年部門整體支出績效自評報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件要求，結合工作實際，現將我局整體支出績效自評工作報告如下：
一、 績效自評得分情況及績效等級
對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優。
二、整體支出資金管理及使用情況
根據我局的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和財政制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。
（一）收入支出執行情況。
2017年決算收入額595.94萬元，決算支出額536.8萬元，其中人員經費支出228.66萬元，包括：工資福利支出154.66萬元，對個人和家庭的補助支出34.50萬元，日常公用經費支出38.20萬元（商品和服務支出38.20萬元），其他資本性支出1.30萬元。
本年度“三公”經費支出4.10萬元，主要為公務接待費支出，“三公”經費較上年度下降24%，主要是嚴格執行公務接待管理辦法，實行“公函”接待管理制度，辦好事前的審批手續，完善接待審批程序，嚴格控制接待范圍和接待標準，堵塞漏洞，杜絕浪費。
本年度工會經費支出情況：2.5萬元，較上一年度下降6%。其原因為嚴格執行年初預算工會經費支出，按照工會經費管理辦法列支工會經費。
（二）資產負債情況分析
本年度資產總額400.1萬元，其中財政國庫存款310.2萬元、固定資產89.90萬元。負債總額18.20萬元，主要是其他應付款代扣的公務員養老保險和職業年金未繳納。本年度實際凈資產381.91萬元。
三、績效評價情況
（一）預算執行情況
2017年度預算收入595.84萬元，全年執行數536.80萬元，實際完成值90%。
（二）科技創新
2017年，我局為支持企業創辦各類技術中心，促進企業創新平臺建設和運行規范化，共新增省級工程師研究中心1家，市級科技創新平臺5家，目前全市市級以上科技創新平臺已達97家，其中省級53家、市級44家。高新技術企業和高新技術產品登記備案達到138家。2017年高新技術產業增加值103.93億元，增長了13.5%，高于目標值0.5個百分點，增幅位于全省市州的第8位，高新技術產業增加值占GDP比重為11.29%，高于目標值0.03個百分點。
（三）成果轉化
一是重視省級成果轉化工作。制定《2017年度隨州市科技成果大轉化工程實施方案》，大力推進“一線工作法”，指導企業與高校開展合作，采集并在科惠網上發布合格技術需求83項，全年共促進36項成果成功轉化，超額完成目標任務。完成科技成果登記14項，5項成果獲得省科技獎勵，其中二月風食品有限公司榮獲湖北省科技進步二等獎。并對全市13個優秀科技成果轉化項目進行后補助，為企業科技成果轉化注入資金支持。同時，建立了企業需求庫和高校成果庫，積極組織企業與全省20多所高校開展對接，武漢理工大學在隨州高新區建立工業研究院。
（四）專利工程
一是開展專利“掃零”工程，努力為創新營造氛圍。2017年共完成專利申請1680件，同比增長4.87%，其中發明專利申請達到777件，同比增長4.29%。2017年萬人發明專利擁有量達到0.79件，同比增長12.9%，增幅居全省前列。三項專利授權量577件，其中發明專利39件。并首次獲得2件PCT國際所得授權，發明專利申請及授權量增幅連續三年居全省前列。二是進一步完善知識產權保護機制，努力為創新保駕護航。全年共查處假冒、侵權專利案件75件。
四、下一步工作安排
2017年度，市科技局全面落實黨的十八大和歷次全會和黨的十九大精神，深入推進科技體制改革，大力實施創新驅動發展戰略，有力促進了科技事業的健康發展。在工作中我們也存在著科技政策有待進一步完善、部分企業科技創新能力不強等問題。在今后的工作中，我們將補齊短板，為全市科技工作再上新的臺階做出更大的貢獻。
附件2：2017年市科技局整體支出績效自評表

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隨州市科技局科技事業費專項（項目）

2017年度績效自評報告

一、基本情況

2017年，市財政局下達科技事業費預算指標600萬元，實際執行數554.39萬元，執行率92%。此項經費主要用于全市科技創新、成果轉化、知識產權業務以及科技惠民工作，資金使用績效較高，自評績效得分95分。

二、績效自評工作開展情況

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局自收到《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）后，積極按照文件要求，組織財務人員對2017年度科技事業費的支出情況進行審核。2017年我市首次啟用了市級科技計劃項目，對隨州市科技成果轉化、科技成果產業化進行后補助，并對全市新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發項目進行補助，當年新增項目經費554.39萬元。由于些項經費是由市財政局統一支付，科技局按照《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法（試行）》（隨科發【2017】6號）的規定，對全市符合條件的企業進行篩選。

三、綜合評價結論

我局根據《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法（試行）》（隨科發[2017]6號）有關規定，嚴格財政資金使用管理。2017年，共支出科技事業費專項財政資金554.39萬元，其中資助成果轉化后補助項目13個，支出資金154.39萬元；科技研發項目4個，支出資金200萬元，關鍵核心技術項目4個，支出資金200萬元。在項目評審中，采用第三方評審，資金直接下達項目單位。項目實施過程中，實行中期評估和結題驗收。據目前掌握的情況，項目資金撥付即時，實施進展順利，達到預期效益。

四、績效目標實現情況分析

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

項目預算資金600萬元，項目資金實際到位554.39萬元，執行率92%，資金到位情況良好。

2.項目資金執行情況分析

我局依據《隨州市鼓勵自主創新和促進科技成果轉化實施辦法》，印發了《市科技局關于下達2017年隨州市科技計劃項目的通知》（隨科發【2017】20號），資金執行情況如下：

（1）科技成果轉化補貼項目資金154.39萬元，其中：湖北裕國菇業5萬元，湖北金銀豐7.5萬元，湖北永陽材料股份有限公司17.5萬元，湖北廣仁藥業有限公司30萬元，湖北茂鑫特種膠帶有限公司12.5萬元，湖北金悅農產品開發有限公司5萬元，湖北大洋塑膠有限公司10萬元，湖北楚天藥業有限公司20萬元，隨州安迪涂料公司7.5萬元，湖北新楚風汽車股份有限公司15萬元，湖北興泰電子商務公司9.15萬元，隨州九次元電子商務公司15.24萬元.

（2）科技成果產業化后補助項目資金200萬元，其中：健民集團葉開泰國藥（隨州）有限公司50萬元，湖北奔星化工有限責任公司50萬元，湖北金龍新材料股份有限公司50萬元，湖北省風機廠有限公司50萬元，

（3）新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發項目資金200萬元，其中：湖北華威專用汽車有限公司50萬元，湖北新楚風汽車股份有限公司50萬元，湖北齊星汽車車身股份有限公司50萬元，湖北專用汽車研究院50萬元。

（二）項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

2017年全年共促成36項成果成功轉化，超額完成目標任務。共完成科技成果登記14項，5項獲得省科技獎勵。落實項目資金154.39萬元，對全市13個優秀科技成果轉化項目進行后補助。

犇星化工、健民集團、湖北金龍、湖北省風機廠4家企業分別獲得科技成果產業化后補助項目資金50萬元，為產品適應時代發展要求，深挖市場潛力，提高經濟效益提供資金支持。隨州市新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發項目資金200萬元，對湖北華威、湖北新楚風、湖北齊星、湖北專用汽車研究院四家企業進行后補助，促進了我市純電動清掃車的試驗、專用車智能控制系統設計等技術水平提高。

2.效益指標完成情況分析。

湖北裕國菇業等13家科技成果轉化企業補助資金154.39萬元，為中小微企業注入新的成果轉化動力，降低了企業成果轉化成本，提高了企業成果轉化積極性，全市共有36項科技成果轉化落地。

科技成果產業化項目后補助資金200萬元，犇星化工、健民集團、湖北金龍、湖北省風機廠4家企業分別獲得科技成果產業化后補助項目資金50萬元。每項均取得近4000萬的銷售收入。

關鍵核心技術研發項目補助資金200萬元，湖北華威、湖北新楚風、湖北齊星、湖北專用汽車研究院項目補貼資金每家企業50萬元，每年可為企業實現新增銷售收入近3000萬元，新技術可為企業節約成本，新增利稅近百萬元。按照項目書的任務要求，各項研發工作穩步推進，部分考核指標已完成，

滿意度指標完成情況分析。

???? 13個優秀成果轉化項目獲后補助資金154.39萬元，資金到位及時，為企業注入新的研發資金活力，

犇星化工、健民集團、湖北金龍、湖北省風機廠4家企業對產業化后補助資金200萬元（每家50萬元）滿意，加快了科技成果產業化的步伐。

湖北華威、湖北新楚風、湖北齊星、湖北專用汽車研究院4家企業對關鍵核心技術研發項目補貼資金200萬元（每家50萬元）滿意，此項資金促進了關鍵核心技術研發項目的人才培養、研發基地建設等。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

按照項目書的任務要求，各項研發工作穩步推進，部分考核指標已完成，其中湖北專用汽車研究院“高空作業專用車智能化控制系統研發”項目為期三年，由于項目未結題，項目績效評估不準確。下一步我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益。

附：市科技局科技事業費（項目）績效目標自評表

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