- 發布日期：2018-10-15
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- 編輯：隨州市教育局
- 審核： 李發兵
一、第一部分隨州市教育局（概況）
1、部門主要職責
2、部門基本情況
二、第二部分隨州市教育局2017年部門決算情況說明
1、收入決算情況說明
2、支出決算情況說明
3、財政撥款支出決算情況說明
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
5、機關運行經費情況說明
6、政府采購支出情況說明
7、政府性基金情況
8、國有資產占有情況
9、預算績效管理工作開展情況
三、隨州市教育局2017年部門決算表
四、名詞解釋
第一部分 隨州市教育局概況
一、部門主要職責
根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發<隨州市人民政府機構改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：
（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。
（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。
（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。
（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。
（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。
（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。
（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。
（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；
（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。
（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。
（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。
（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。
（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。
（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。
（十五）為重點企業提供“直通車”服務。
（十六）承辦上級交辦的其他工作。
二、部門基本情況
隨州市教育局2017年部門決算單位構成為：教育局機關內設機構8個：辦公室、政工人事科、規劃財務科、基礎教育科、職業教育與成人教育科、學校后勤保障與管理辦公室、法制與學校安全管理科、市教育督導辦公室。隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心5個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校和隨州職業技術學院。
局機關單位人員編制26人，實有人員23人，離退休人數17人。
第二部分 隨州市教育局2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年局系統匯總收入24307.45萬元，其中財政撥款18831.17萬元，上級補助收入46.79萬元，事業收入3771.09萬元，其他收入1658.41萬元。收入比2016年21550.46萬元增加了2756.99萬元，增加了12.79%，主要原因是人員經費財政撥款增加了。
2017年局機關（本級，下同）收入決算874.51萬元，其中財政撥款收入874.51萬元。比2016年收入795.81萬元增加78.7萬元，增加原因主要是財政人員經費撥款增加。
二、支出決算情況說明
2017年局系統匯總支出25257.21萬元，其中基本支出24245.18萬元，項目支出951.68萬元。支出比2016年20232.1萬元增加了5025.11萬元，增加了24.84%，主要原因是政策性增資和繳納養老保險導致人員支出大幅增加。
2017年局機關支出決算948.33萬元，比2016年支出585.33萬元增加了363萬元，增加原因主要是繳納了2014年10月以來的39個月的養老保險和職業年金。
三、財政撥款支出決算情況說明
2017年局系統匯總財政撥款支出年初預算數21417萬元，決算20177.1萬元，比上年15921.72萬元增加4255.38萬元，增加了26.73%。主要是增加了人員撥款。
2017年度局機關財政撥款支出年初預算數為1403.64萬元，決算支出數為948.33萬元，主要是部分項目未從本單位列支。其中：工資福利支出552.4萬元，商品和服務支出235.96萬元，對個人和家庭補助支出148.67萬元，其他資本性支出11.3萬元。支出中人員支出占全年總支出的73.93%，人員支出比上年增加了259.27萬元，增加原因主要是繳納了2014年10月以來的39個月的養老保險和職業年金。商品和服務支出比上年增加99.64萬元，增加的主要原因是主要是會議費和其他商品服務支出增幅較大。會議費中列支了“舉辦全市第五屆中學生運動會足球賽費用”4.43萬元、“參加全省第十四屆中學生運動會費用”10.24萬元以及“承辦全省校園足球錦標賽鄂北片區比賽費用”39.25萬元。“商品和服務支出－其他商品和服務支出”575120.73元，其中撥給直屬單位和下轄學校共46.9萬元。 相比年初預算1629.02萬元減少了680.69萬元，減少的主要原因是年初預算的800萬元教育事業發展項目資金未全部列支在我局。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年，局系統匯總一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為48.01萬元，決算數為28.28萬元，預算完成率58.9%。其中公務接待費7.96萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費20.32萬元。比上年29.42萬元相比減少了1.14萬元，減少了3.87%，主要原因是公務用車運行維護費減少。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.34萬元，決算數為6.41萬元，比2016年度決算數12.61元減少6.2萬元，下降49.17%；其中公務用車運行維護費3.87萬元，比2016年度99.92萬元減少6.05萬元，下降60.97%；公務接待費2.54萬元，比2016年度2.68萬元減少0.14萬元，下降5.55%。2017年度單位公務車1輛，未新購置公務車輛。公務接待共40批次計351人。
五、機關運行經費情況說明
2017年度局系統匯總行政運行經費205.48萬元，其中辦公費11.97萬元，印刷費10.12萬元，水費2.32萬元，電費7.72萬元，郵電費3.24萬元，物業管理費4.5萬元，差旅費21.39萬元，維修費4.16萬元，會議費56.24萬元，培訓費9.33萬元，公務接待費3.05萬元，勞務費2.18萬元，委托業務費4萬元，工會經費0.67萬元，公務用車運行維護費3.87萬元，其他交通費用3.65萬元，其他商品服務支出57.07萬元。
局機關運行經費196.15萬元，其中辦公費10.24萬元，印刷費8.22萬元，水費2.32萬元，電費7.72萬元，郵電費3.01萬元，物業管理費4.42萬元，差旅費18.96萬元，維修費3.96萬元，會議費55.15萬元，培訓費9.33萬元，公務接待費2.54萬元，勞務費2.15萬元，委托業務費4萬元，公務用車運行維護費3.87萬元，其他交通費用3.65萬元，其他商品服務支出56.61萬元。比2016年度增加59.83萬元，主要是會議費和其他商品服務支出增幅較大，明細同上。
六、政府采購支出情況說明
2017年局系統匯總政府采購支出共906.33萬元，主要用于辦公設備購置0.72萬元，專用設備購置443.92萬元，大型修繕461.69萬元。
局機關政府采購支出10.11萬元，主要用于辦公電腦、空調、打印機、檔案柜的購置更新。
七、政府性基金情況
2017年，局系統與本級局機關均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資產占有情況
2017年度局系統共有車輛14輛，其中一般公務用車12輛，其他用車2輛。單價50萬元以上的通用設備共有85臺/套。
局機關共有一般公務用車1輛，價值17.98萬元。
九、預算績效管理工作開展情況
根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價的通知》精神，我局成立了績效評價工作專班，結合教育實際制定了績效評價方案，通過建立指標體系、收集資料、綜合分析等程序，形成績效自評報告。
從預算配置情況看，2017年度預算資金能保障單位正常運轉需要，按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。
從內部管理制度建設情況看，2017年，我局對內部管理制度進行全面清理，制訂了《隨州市直教育系統財務管理辦法（修訂）》（隨教發[2017]11號），內容涵蓋了財務管理、會議、差旅、接待、固定資產及車輛管理等17條內部控制管理制度和辦法，通過強化內部控制制度建設，切實做到有章可行，有據可依。
“三公”經費支出情況：我局在制度中明確了公務接待實施程序、陪餐人數控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養維修程序等各項費用報銷程序等，并得到了有效執行。
第三部分 隨州市教育局2017年部門決算表
第四部分 名詞解釋
（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。
（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
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?。ㄊ?ldquo;三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
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隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
