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隨州市物價局決算公開目錄
??第一部分 隨州市物價局概況
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
??第二部分 隨州市物價局2017年部門決算情況說明
??一、2017年部門決算收支情況說明
??二、2017年“三公”經費決算情況說明
??第三部分 部門支出整體績效自評報告
??第四部分 隨州市物價局2017年部門決算表
??一、收支決算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??四、財政撥款收支總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、“三公”經費支出決算表
??八、政府性基金收支決算表
??第一部分??隨州市物價局部門概況
??一、部門主要職責
??1.貫徹執行國家價格法律、法規、規章和價格方針、政策，研究起草本市地方性規章，組織納入定價目錄的價格聽證工作。
??2.提出綜合運用價格政策和其他經濟政策，以及法律、行政等手段調控市場，保持全市價格總水平基本穩定的建議，制定全市價格工作規劃，部署年度工作任務，分析宏觀經濟形勢和價格走勢，監測預測重要商品、服務價格以及價格總水平變動，會同有關部門提出全市價格總水平調控目標和調控政策的建議。
??3.貫徹執行國家、省價格、收費政策，負責全市價格工作的宏觀管理和綜合平衡，指導、協調和監督有關部門以及下級人民政府的價格工作，指導行業組織的價格自律工作。
??4.研究提出市級管理重要商品價格、服務價格和收費的原則和作價辦法；對中央、省管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準提出意見，并組織實施；擬訂、提出市級管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準，并組織實施；發布市場價格信息，引導經營者價格行為，擬訂反價格壟斷等不正當價格行為的實施細則，研究提出價格調控和監管的建議。
??5. 組織開展全市價格和收費的監督檢查工作，查處價格壟斷、價格欺詐等各種價格違法和亂收費行為，指導全市價格行政復議并按規定受理價格行政復議案件；健全價格舉報制度，推行明碼標價，指導價格社會監督工作；指導并承擔價格公共服務工作，協調仲裁工商企業之間、部門之間的價格矛盾和糾紛，為社會提供價格政策咨詢和價格信息服務。
????6. 負責全市農產品、工業品、公用事業和公益性服務價格及國家機關收費的成本調查和監審工作。
??7. 負責全市涉案財產的價格鑒證工作，指導中介機構的價格鑒證工作。
??8. 承辦上級交辦的其他事項。
??二、部門基本情況
??2017年納入隨州市物價局決算編報范圍的包括：市物價局行政單位全部收入和支出。單位構成為市物價局機關本級：辦公室（政策法規科）、農產品與環境資源價格科、收費管理科、工業品與服務價格科、成本調查監審科（隨州市物價局成本調查監審分局）；隨州市物價局價格監督檢查分局。行政編制19人、工勤編制2名，實有人數：行政19人、工勤2名，聘用人員2名，退休6名。
??第二部分??隨州市物價局2017年部門決算情況說明
??一、2017年部門決算收支情況說明
??（一）收入決算情況
??2017年市物價局（匯總）收入545.59萬元，比上年653.24減少107.65萬元，減幅20%。其中上年結轉135.58萬元，財政撥款補助397.83萬元，其他收入12.18萬元。因取消行政事業性收費和經營服務性收費，收費越來越正規，罰沒收入越來越少，非稅收入驟減。
??2017年市物價局本級收入444.41萬元，比上年569.83萬元減少125.42萬元，減幅28%。其中財政撥款322.5萬，比上年220.2萬增加32%，主要是人員增加，工資上漲；其他收入12.18萬；上年結轉109.73萬元比2016年的349.6萬元減少239.87萬元，減少原因是2016年省物價局撥入聯合辦案經費250萬，2017年沒有省局撥款。
??（二）支出決算情況
??2017年市物價局（匯總）決算支出總計545.59萬元，比上年653.24萬元減少20%，本年支出合計536.44萬元和上年的540.85萬元基本持平。其中
??1、基本支出512.78萬元比上年534.36減少21.58萬元
??人員支出388.42萬元比上年413.11萬減少24.69萬元，減少原因是單位不再支付退休人員工資
??公用支出124.36萬元比上年121.25萬增加3.11萬元，增加原因是人員增加一名
??市物價局（本級）決算支出總計為444.41萬元較上年569.83萬元減少125.42萬元，減幅28%。本年支出合計435.26萬元，比上年460.09萬元減少5.7%。主要是因為八項規定后，單位壓縮一切不合理的支出，雖然工資支出增加，但總體支出減少。
??（三）財政撥款收支情況
??2017年，物價局財政撥款收入（匯總）總計445.3萬元，與上年588.78萬元減少32%。原因是上年結余減少。財政撥款收入決算數和2017年財政撥款預算數463.83萬元相比少18.53萬元，主要原因是非稅收入沒有完成預算數。按支出功能分類，一般公共服務支出439.82萬元；社會保障和就業支出37.92萬元；醫療衛生支出13.65萬元；社會保障支出23.14萬元。按支出用途分類，基本支出439.82萬元，較上年534.36萬元減少21%，其中人員支出366.85萬元，公用支出72.97萬元。
??2017年物價局（本級）財政撥款收入總計367.78萬元，較上年的505.37萬元減少37.4%，其中本年收入322.5萬元，較上年的220.18萬元增加32%，上年結余45.28萬元較上年的285.19萬元減少529.8%。本級財政撥款收入決算367.78萬元與2017年財政撥款預算數391.97萬元相比減少24.19萬元，減少的主要原因是非稅收入減少，沒有完成預算數。本級財政撥款收入增加主要是因為公務員薪酬制度改革，用于本年度單位職工薪酬的公共預算財政撥款（補助）增加。
??（四）2017年“三公”經費決算情況說明
??2017年隨州市物價局（匯總）“三公”經費決算財政資金安排5.13萬元。其中：
??因公出國（境）費預算0萬元，決算0，比上年持平，原因是近年來嚴控三公經費的支出特別是出國出境；公務接待費3.02萬元，比上年3.99萬元減少0.97萬元，減幅32.1%，其中，公務接待共38批次，來客人數共計212人次，陪客人數共計67人次；公務用車運行維護費2.11萬元，比上年3.87減少83.4萬元，減幅83.4%。單位無公車購置數，原來公車6輛，上繳5輛，單位只保留了一輛公車。
??2017年物價局（本級）“三公”經費決算財政資金安排4.73萬元。其中公務接待費2.62萬元，比上年的3.53萬減少0.91萬，減幅34.7%，公車運行維護費2.11萬，比上年3.87萬減少1.76萬，減幅83.4%.
??三公經費支出減少的主要原因：一是單位嚴格按照八項規定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出。二是實行公車改革后，公車只有一輛，相應費用減少。
??（五）機關行政運行經費等重要事項的說明
??2017年物價局（匯總）一般公共預算公用支出總計72.97萬元。其中，辦公費3.36萬元；印刷費2.7萬元；水電費4.19萬元；郵電費3.78萬元；差旅費6.77萬元；因公出國費用0萬元；維修費1.3萬元；會議費0.89萬元；培訓費0萬元；公務接待費用3.42萬元；工會經費4.36萬元；福利費6.02萬元；公務用車運行維護費2.11萬元；公務交通補貼18.03萬元；其他商品和服務支出6.08萬元。
??2017年物價局（本級）一般公共預算公用支出總計62.44萬元。其中，辦公費2.88萬元；印刷費2.7萬元；水電費2.8萬元；郵電費3.78萬元；差旅費5.83萬元；因公出國費用0萬元；維修費1.3萬元；會議費0.89萬元；培訓費0萬元；公務接待費用3.02萬元；工會經費3.59萬元；福利費6.02萬元；公務用車運行維護費2.11萬元；公務交通補貼18.03萬元；其他商品和服務支出4.67萬元。
??2017年，物價局一般公共預算公用支出總計72.97萬元，比上年115.8減少42.83萬元，減幅58%。支出減少的原因主要是大幅壓縮了不合理的經費支出。
??（六）政府采購情況
??2017年，隨州市物價局本級和二級單位均沒有新增政府采購項目。
??(七）政府性基金情況
??2017年隨州市物價局本級和二級單位沒有政府性基金收入和支出。

(八）國有資產占用情況

部門資產總額62.08萬較上年的245.2萬減少183.12萬元減幅295%，減少原因是上年省局撥款結余較多，其中流動資產9.15萬較上年13.8萬減少4.65萬減幅50%，減少原因是結余減少；固定資產52.93萬較上年107.27萬減少54.34萬減幅102%，減少原因車改后核減了資產。

第三部分??2017年度部門整體支出績效自評報告
??為深入貫徹落實新《預算法》和中央、省、市關于推進預算績效管理的有關精神，做好2017年度績效管理評價工作，根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件要求，為加強隨州市物價局部門財政資金管理，強化部門支出責任意識，提高隨州市物價局財政資金使用效益，我局對2017年整體支出開展了自評，現就自評情況報告如下：
??一、基本情況
??（一）部門基本情況
??隨州市物價局，為市政府工作部門。機關內設辦公室（政策法規科）、農產品與環境資源價格科、收費管理科、工業品與服務價格科、成本調查監審科（隨州市物價局成本調查監審分局）5個職能科室。單位下設設置隨州市物價局價格監督檢查分局，掛隨州市物價局價格舉報中心牌子，為市物價局直屬正科級行政機構。截至2017年12月31日，市物價局實際在職人員24人，其中行政編制人數為20名，工勤編制人數1人，聘用人數3人，已退休人員6名。
??二、部門預算及支出概況
??（一）部門預算情況
??2017年物價局預算收入542.55萬元（財政撥款391.97萬元、其他收入12.57萬、上年結轉138.01萬）、支出542.55萬元（一般公共服務473.16萬、社保37.92萬、醫療衛生13.56萬、住房保障17.91萬）。收入預算和上年483.68萬相比增加58.87萬，其中財政撥款增加110.52萬，上年結轉減少64萬。財政撥款預算增加110.52萬是因為工資增加，人員增加（2015年底新增轉業干部一名，2016沒編入預算），上年結轉減少是因為當年收入減少，結轉相應減少。
??（二）部門整體支出使用情況
??2017年市物價局當年收入支出預算執行基本情況，收入444.41萬元，與上年度569.83萬相比減少125.42。2017年支出435.26萬元（含撥價檢分局20萬），和2016年支出460萬相比減少25萬。
??三、部門整體績效目標
??根據市委、市政府下達的目標任務，2017年隨州市物價工作的總體要求是：深入貫徹落實《中共中央 國務院關于推進價格機制改革的若干意見》（中發[2015]28號）和《中共湖北省委湖北省人民政府關于深入推進價格機制改革的實施意見》（鄂發[2016]35號）精神，緊緊圍繞“三去一降一補”五大重點任務，以完善主要由市場決定價格機制為主線，以服務經濟社會發展和解決民生價格問題為重點，主動引領新常態，優化價格調控服務。健全政府定價制度，完善市場價格形成機制，清理規范不合理收費，加快推進重點領域價格改革，加強市場價格監管和反壟斷執法，加強上下聯動，狠抓工作落實，強化隊伍建設，為推動“圣地車都”戰略和加快區域性中心城市建設作出更大貢獻。
??保持價格總水平基本穩定，促進經濟社會發展，仍是當前物價部門的主要任務。年度績效目標要求如下：
??1、稻谷、小麥最低收購價政策執行到位；
??2、政府定價項目進一步削減，定價制度進一步健全規范；
??3、收費項目進一步減少，收費標準總體下降；
??4、積極推動重點領域和關鍵環節價格改革進一步深化，市場價格形成機制進一步完善，價格信用體系初步建立；
??5、明碼標價等制度規定落實到位，重要商品和服務價格明碼標價普及率縣城以上達到95％、鄉鎮不低于85%，價格舉報按時辦結率100%；
??6、市場價格監管和配合上級開展反價格壟斷執法進一步加強，價格違法案件依法處理率100%；
??7、成本監市機制、成本公開制度進一步健全，政府定價成本監審全搜蓋，按時辦結率100%；
??8、價格認定事項按時辦結率100％。
??四、績效評價工作情況
??（一）績效評價目的
??此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，對隨州市物價局2017年度財政資金預算支出的績效狀況進行客觀公正的評價，通過評價，衡量隨州市物價局資金的“產出”與“效果”，了解、分析、檢驗部門整體支出是否規范，財政資金使用是否有效，并及時總結經驗、分析存在的問題，采取措施進一步改進和加強隨州市物價局財政支出管理，切實提高財政資金使用效益。同時，進一步增強隨州市物價局財政支出管理的責任意識，優化支出結構，提升預算管理水平，保障更好地履行職責，提高公共務服務質量和財政資金使用效益。
??（二）績效評價設計過程
??為了認真做好隨州市物價局2017年度部門整體支出績效評價工作，確保評價工作順利進行，此次評價過程中成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，召開了績效評價工作安排部署會，積極部署完成績效評價工作。績效評價組根據績效評價相關規定及要求運用科學合理的評價方法對項目績效進行綜合評價，對各項指標進行具體計算、分析并給出各指標的評價結果及項目的績效評價結論。
??五、主要績效及評價結論
??（一）績效目標完成情況分析
??2017年，在市政府正確領導下，認真貫徹中央、省、市關于穩定物價水平的決策部署，根據市委、市政府下達的目標任務，我局在穩定價格總水平、促進經濟發展方式轉變、保障改善民生等方面做出了積極的貢獻。
??1、圍繞預期目標切實加強價格調控，穩定價格總水平。
??2、增強公共服務能力。
??3、關注引導社會預期。
??4、圍繞中心工作充分發揮職能作用。
??5、圍繞優化發展環境狠抓政策落實。
??評價結論
??2017年我局部門整體支出績效評價總分為97.2分，績效評價結果級別為優。
??六、存在的問題和建議
??（一）存在的問題
??1、是部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預算執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
??2、績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。
??3、履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法考量，缺乏績效考核機制，績效結果沒有發揮導向、指引作用。
??（二）幾點建議
??1、提升績效跟蹤功能，建立績效管理信息平臺。一是實現預算績效全流程管理。二是建立績效信息平臺。三是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。
??2、規范賬務處理，提高財務績效信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，加強績效痕跡管理，提高績效信息的可靠性，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接、預算與核算相融合。
??3、加強預算績效目標建設管理，建立和完善項目支出績效考評機制。建立績效評價信息體系，定期、適時采集績效管理相關數據和信息，加強對項目績效的核算、分析、評價、考核、結果應用，使績效管理工作與部門職能職責落實、項目遴選、工作業績評價、個人考評有機結合，夯實考核、反饋、申訴、通報的雙向反饋溝通機制，增強績效管理和評價的透明性、公開性、公正性，發揮績效評價的導向與指引。
??附：2018年市直部門整體支出績效自評表
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??第四部分 隨州市物價局2017年部門決算表
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??第五部分??名詞解釋
??一、 收入科目
??財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
??其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
??二、支出科目
??一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
??社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
??醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
??住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
??機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。