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隨州市經濟和信息化委員會2017年度部門決算

發布日期：2018-10-15
信息來源：
編輯：隨州市經濟和信息化局
審核：李發兵

　　目  錄
　　一、第一部分隨州市經信委概況
　　1、部門主要職責
　　2、部門基本情況
　　二、第二部分隨州市經信委2017年部門決算情況說明
　　1、決算情況及說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財政撥款支出情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　5、機關運行經費的情況說明
　　6、政府采購支出情況說明
　　7、政府性基金預算收支情況說明
　　8、國有資產占有情況說明
　　9、重點項目預算的績效目標等預算績效情況的說明
　　10、部門整體支出績效情況的說明
　　三、第三部分隨州市經信委2017年部門決算表
　　四、第四部分名詞解釋
　　第一部分隨州市經濟和信息化委員會概況
　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市經濟和信息化委員會，為市政府工作部門，掛隨州市汽車產業辦公室牌子。
　　一、主要職責
　　1.貫徹落實國家、省和市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。
　　2.擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。
　　3.監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。
　　4.負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。
　　5.承擔振興裝備制造業組織協調的責任；依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。
　　6.主管電力行政工作；負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施；履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。
　　7.提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。
　　8.組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群；監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題；負責縣域經濟目標考核工作。
　　9.負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
　　10.擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
　　11.負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。
　　12.統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策；負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理；指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用；負責協調電子商務發展，推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享；承擔市信息化領導小組的日常工作。
　　13.負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協調處理網絡與信息安全的重大事件；承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。
　　14.擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策；協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設；協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。
　　15.負責電子電器產品維修行業管理工作。
　　16.為重點企業提供“直通車”服務，承擔市重點企業“直通車”服務領導小組的日常工作。
　　17.承辦上級交辦的其他事項。
　　二、基本情況
　　根據上述職責，市經信委設12個內設機構：
　　1.辦公室。
　　2.政策法規科（企業負擔監督辦公室）。
　　3.規劃與科技科。
　　4.經濟運行科。
　　5.企業發展科（市重點企業“直通車”服務領導小組辦公室）。
　　6.縣域經濟與產業政策科。
　　7.電力科（市“三電”工作辦公室）。
　　8.行業管理科。
　　9.電子信息產業科（市國防動員委員會信息產業辦公室、市家電維修行業管理辦公室）。
　　10.政工人事科。
　　11.老干部工作科。
　　12.汽車機械產業科。
　　市經濟和信息化委員會機關行政編制為28個。其中：主任1個，副主任4個，總經濟師1個；市汽車產業辦公室主任1個，副主任1個；正科級領導職數12個。
　　另核定機關“以錢養事”工勤編制3個。
　　第二部分市經信委2017年部門決算情況說明
　　一、2017年收入決算情況說明
　　2017年收入總計1216.74萬元，其中：上年結轉結余95.73萬元，較上年增長16.83%，增加原因：1、在職公務員增人增資，調整老干部離退休費及實報實銷的離休干部醫療費；2、北京漢諾威國際專用汽車展、武漢國際專用汽車展、四川成都應急裝備展等全市大型活動從本單位開支
　　本年度收入具體構成為：財政撥款收入1121.02萬元，占92.9%；上年結轉結余95.73萬元，占7.1%。
　　二、支出決算情況說明
　　2017年度支出總計1144.83萬元，較上年相比增長了21.06%，主要原因是：1、在職公務員增人增資，調整老干部離退休費及實報實銷的離休干部醫療費；2、北京漢諾威國際專用汽車展、武漢國際專用汽車展、四川成都應急裝備展等全市大型活動從本單位開支
　　年末結轉和結余71.91萬元，較上年95.73萬元下降了24.88%，主要原因是：嚴格執行預決算合理利用結轉結余資金。
　　本年支出的具體構成為：基本支出1144.83萬元，占100%；項目支出0元；其它支出0元。
　　三、財政撥款支出情況說明
　　2017年度財政撥款支出年初預算數為657.56萬元，決算數為1216.74萬元，完成年初預算的185.04%，主要原因：北京漢諾威國際專用汽車展、武漢國際專用汽車展、四川成都應急裝備展等全市大型活動從本單位開支。
　　按功能分類科目分：資源勘探信息等支出預算數為534.37萬元，決算數為1144.83萬元，完成年初預算的214.24%。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出469.2萬元，較上年下降了4.58% ，主要原因：2016年公務員集中增人增資追補。
　　商品和服務支出510.66萬元，較上年增長131.13%，主要原因：組織參加北京漢諾威國際專用汽車展、武漢國際專用汽車展、四川成都應急裝備展等全市大型活動從本單位開支。
　　對個人和家庭的補助支出245.29萬元，較上年下降36.15%，主要原因：2016年離退休老干部集中增資追補。
　　其他資本性支出12.15萬元，較上年增加了89.71%，主要原因：為縣域經濟比拼趕超現場會購置一批約8萬元的無線耳麥設備及辦公設備更新。
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12.77萬元，決算數為16.65萬元，完成預算的130.38%,決算數較上年增加3.88萬元，其中：
　　（一）、因公出國（境）支出年初預算為2.8萬元，決算數為0萬元。較上年減少100%。主要原因：本年度無出國（境）人員。
　　（二）、公務接待費支出年初預算數為2.78萬元，決算數為5.43萬元，較上年增長95.32%。為68批次，共673人次。主要原因：招商專班招商接待費用從本單位支出。
　　（三）、公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算為0元，決算為0元。主要原因：無公務用車購置計劃；本年度車輛保有量為2臺。
　　公務用車運行維護費支出年初預算為7.19萬元，決算數為11.22萬元，較上年增加2.25萬元。主要原因：車輛年限較長，維護保養費用增加。
　　五、機關運行經費的情況說明
　　2017年度機關運行經費510.66萬元，較上年增加289.82萬元，較上年增長了131.23%，其中：辦公費11.91萬元、印刷費14.49萬元、水費3.90萬元、郵電費6.28萬元、差旅費44.51萬元、維修(護)費1.36萬元、會議費391.74萬元、培訓費3.10萬元、公務接待費5.43萬元、勞務費 3.11萬元、工會經費4.06萬元、公務用車運行維護費11.22萬元、其他商品和服務支出9.54萬元。增加主要原因：組織參加北京漢諾威國際專用汽車展、武漢國際專用汽車展、四川成都應急裝備展、縣域經濟發展“比拼趕超”會議等全市大型活動從本單位開支。
　　六、政府采購支出情況說明
　　2017年本單位未進行大宗項目政府采購。
　　七、政府性基金預算收支決算表為零。
　　無政府性基金預算安排。
　　八、國有資產占有情況說明
　　本單位共保有公務用車2臺，屬于應急公務用車。
　　九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況的說明
　　本單位無重點項目。
　　十、部門整體支出績效情況的說明
　　對照年初的目標任務和考核要求，我委堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行了自評，自評得分98分，績效等級為優。目標完成情況如下：
　　    1、穩中求進步伐堅定，經濟發展“成色足”。全市工業戰線堅持穩中求進總基調，以特色提優勢、以創新增動能、以實干聚合力，全力推進工業經濟高質量發展，全市規模工業總產值同比增長12.6%，增加值同比增長6.6%；工業用電量20.33億千瓦時，同比增長8.62%，剔除石材停產因素影響，我市工業增加值增幅在全省市州居第2位，超過年初既定目標。產業結構持續優化，新能源汽車、智能裝備、生物制藥和電子信息產業加快發展，新能源汽車產銷達到1.2萬輛。
　　    2、多方助力企業成長，實體經濟“氣質好”。報請市政府出臺了《關于支持實體經濟加快發展的意見》，用24條“真金白銀”助力實體經濟發展。此外，《關于財政支持供給側結構性改革推進經濟社會發展的實施意見》、《關于實施炎帝人才支持計劃的意見》相繼出臺，在政策驅動下，經信系統搶抓機遇，開展產業鏈招商、以商招商、以友招商、網上招商，先后與20多家企業（包括基金企業、平臺機構）進行項目洽談和資金引進，全年億元以上新開工項目2個、簽訂意向性項目2個、在談項目6個，為2家企業引資1.25億元，超額完成招商引資任務。抓好主體培育和傳統產業改造升級，經濟發展內生動力不斷增強。扎實推進“中小企業成長工程”，全年新增規模以上企業62家，2家企業被認定為全省隱形冠軍培育企業。大力實施“技改工程”， 21家企業獲得技改資金2133萬元，20多家企業“機器換人”，2家企業入選省智能制造試點示范。有效開展“資金融通工程”，市級設立首期1億元政府產業引導基金，支持新興產業、特色產業發展，全年為43家企業解決融資難題。
　　    3、高點定位助推發展，特色產業“顏值高”。把提高供給體系質量作為主攻方向，努力打造全國前列、全球有競爭力的“中國專用汽車之都”。參與起草《中共隨州市委關于貫徹落實黨的十九大精神奮力建設特色產業增長極的決定》，為專汽產業發展提供有力政策保障。強力推進專用汽車及零部件千億元產業建設，汽車機械產業產值增長25%，呈現近五年最強增勢。先后組織專汽企業到北京、武漢、成都參加專用車展及應急裝備展，隨州高端、大氣、實用的專用車贏得了廣泛贊譽。積極參與武漢理工大學工業研究院建設，湖北省專汽研究院、全國專用車創新戰略聯盟與30多家專汽企業達成戰略合作，為專汽產業發展提供強大技術支撐。新能源汽車達到5類40多個品種， 40多個專汽產品填補國內空白，納米房車、壓縮空氣泡沫消防車達到國際領先水平，一批高端智能化產品入選全國專用車技術創新聯盟科技成果庫。
　　    4、區域發展協調推進，產業集群“活力強”。加快推動特色產業集聚發展，我市電子信息產業集群順利入圍省重點成長型產業集群，與專用汽車及零部件、風機、香菇、鑄造4個重點產業集群競相發展，形成了 “一縣（市、區）一品”的發展態勢。5個產業集群聚集規模企業224家，占全市規模工業企業總數的32.5%；實現總產值約占全市規模工業的43%，實現利稅約占全市規模工業的45%，成為拉動經濟增長的主動能。通過規模化發展，產業競爭力不斷提高，全市高新技術企業達到83家。
　　    5、著力優化營商環境，企業減負“身心暖”。堅持責任上心、行動上前、任務上肩，抓好企業降本增效工作。貫徹落實國家各項普遍性降費政策，累計為市場主體降低各類成本25.98億元，企業虧損面、資產負債率分別下降15.8個和2.9個百分點。開展政策解讀和宣傳培訓，主動向企業免費發放《減負政策匯編》手冊700余本，讓企業應知盡知，維護自身合法權益。
　　    6、市場主體充滿活力，服務企業“措施實”。以服務企業為靶向，主動作為，組織經信系統干部開展“全員下沉服務企業”活動，隨州高新區、曾都區規模企業實現全覆蓋，廣水市、隨縣各駐點服務100家規模企業，多途徑收集企業需解決的問題，由市政府督查室督促相關部門落實。報請市政府推出“五個一”包保服務，通過市級領導包保，企業一大批長期遺留問題得到有效化解。市政府主要領導先后在齊星車身、程力專汽、金龍集團、新楚風專汽、力神專汽、黃鶴酒業召開“一企一策”專題會議，解決發展中存在的困難和問題。注重人才培訓，組織40名優秀企業家赴清華大學培訓。著力打造研發平臺，4家企業被認定為湖北省工業設計中心。重視提高企業科學化管理水平，新增5家全省建立現代企業制度的試點企業。
　　    7、法治理念入腦入心，制度建設“形式活”。以法治機關、法治企業創建工作為載體，著力提高學法用法、依法行政、法治文化建設水平，干部職工普法在線學習和無紙化考試參學率、合格率均達到100%。扎實推進100個法治企業建設工作，確定東風車輪、重汽華威、雙星生物等企業為法治創建示范企業，企業法治建設全面鋪開。相繼開展電力執法、融資性擔保機構規范整改、民爆執法檢查等一系列工作。主動清理權力依據，將26項行政權力流程圖在門戶網站公示。派專人入駐高新區政務服務局，提供靠前服務。推進行政審批事項“三集中三到位”，將行政審批事項納入市政務服務中心綜合窗口，使我委行政審批工作更加高效、便捷。
　　    8、扶貧攻堅精準發力，貧困鄉村“面貌新”。我委選派一名優秀年輕干部擔任陳巷鎮方略村第一書記，機關干部與貧困戶結對幫扶，深得貧困戶好評。駐村工作隊按照貧困戶“兩不愁、三保障”的標準，定點發力，定點聚力，精準施策，促進貧困戶精準脫貧，2017年底脫貧25戶66人。此外，我委還千方百計為方略村籌措資金43萬元，用于光伏發電項目、村內通灣公路建設、山體滑坡治理。機關組織捐款及看望慰問2萬余元。積極協調為2戶貧困戶安裝自來水，2戶貧困戶解決住房、低保。在對貧困戶實行精準扶貧的同時，方略村集體經濟不斷壯大，實現戶戶通寬帶、戶戶通自來水、灣灣通水泥路、灣灣通路燈、灣灣有公廁。
　　    9、切實強化責任擔當，履職盡責“成效好”。高標準做好“規定動作”，做精“自選動作”，做優“集體動作”，全面提升經信系統履職盡責能力。通過召開動員會、座談會、督辦會等多層次會議，統一黨員干部共識；組織開展每天一讀一寫、每周一學一講、每月一碰一議、每季一述一評、每年一查一測的“十個一”活動，提高干部隊伍政策理論水平；倡導“親自、立即、現在、馬上”工作作風，大力培養“靠譜”型干部；抓好氛圍營造，在黨報主流媒體、網絡新聞媒體同時發聲，編印簡報41期，2期得到市政府主要領導批示，3期在全省經信系統推廣；科學建章立制，廣泛征求意見，建立問題整改臺帳。通過硬措施、轉作風，在全市履職盡責綜合評議中勇奪第一名。
　　第三部分市經信委2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分名詞解釋