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目錄

一、部門主要職責

二、部門機構設置情況

三、2017年度收支情況

四、2017年“三公”經費決算說明

五、2017年機關運行經費支出

六、政府采購執行情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、關于2017年度預算績效情況的說明

九、名詞解釋

十、2017年度部門決算公開表

一、部門主要職責
（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業的行業規劃；提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策；提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。
（2）負責監測經濟社會發展態勢，研究全市經濟運行；綜合協調全市經濟和社會發展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。
（3）負責匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況；綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。
（4）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究論證全市經濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對國家級和省級開發區以及開放開發城市和地區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作；協調解決企業上市和上市公司有關問題。
（5）負責規劃重大建設項目和生產力布局，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃；組織提出全市重點項目計劃草案；安排市級預算內固定資產投資，會同相關部門安排市財政性建設資金；按規定權限審批、核準、備案重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。
（6）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策，協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展戰略、規劃和重大政策；會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（7）負責組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估，組織擬訂全市區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施；協調落實促進中部地區崛起戰略、規劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態文化旅游圈建設的戰略、規劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策。
（8）承擔重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，提出促進消費需求增長的政策建議；編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況；負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理；提出全市對外貿易發展戰略。
（9）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。
（10）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作；組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策；牽頭承擔市履行聯合國氣候變化框架公約相關工作。
（11）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。
（12）參與擬訂和實施國民經濟和社會發展的地方性法規和規章。按規定指導和協調全市招投標工作。
（13）組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃，研究國民經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。
（14）為大企業提供“直通車”服務。
（15）承辦上級交辦的其他事項。
二、部門機構設置情況
機構編制有1個機關和2個二級單位：隨州市發展和改革委員會機關（行政編制），農業區劃辦公室（參公編制），節能監察中心（事業編制）。發改委機關行政干部編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農業區劃辦公室參公編制3人；節能監察中心公益一類編制3人。機關內設科室如下：
（一）辦公室（政策法規科）
（二）政工人事科
（三）國民經濟綜合科（發展規劃科）
（四）經濟體制綜合改革科（開發區管理科）
（五）固定資產投資科（項目稽查辦公室、市重點建設領導小組辦公室）
（六）對外經濟科（市利用國外貸款項目辦公室）
（七）地區經濟科
（八）農村經濟科
（九）交通能源科（市交通戰備辦公室、市鐵路建設領導小組辦公室）。
（十）工業科（國民動員辦公室）
（十一）高技術產業科
（十二）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室、應對氣候變化科）
（十三）社會發展科（就業和收入分配科）
（十四）市鄂西圈辦綜合協調督辦科
（十五）財金貿易科
（十六）經濟技術協作科
部門預算單位構成由三個單位組成，分別是隨州市發展和改革委員會本級、隨州市農業資源區劃委員會辦公室、隨州市節能監察中心。
三、2017年度收支情況
2017年部門收入1002.4萬元，比預算增加了3.4萬元，比上年減少292萬元，其中財政撥款收入979.4萬元，比預算增加了202.28元；上級補助收入23萬元，比預算增加了23萬元；沒有政府性基金預算收入安排。年初結轉和結余461.3萬元。部門全年支出1025.35萬元，比預算增加26.35萬元，比上年減少306.49萬元，其中：基本支出852.88萬元，比預算增加132.88萬元；項目支出172.48萬元，比預算減少106.52萬元，主要用于信用體系減少、對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費、信息化建設（續建）等項目支出上。

其中，市發改委本級收入898.72萬元，比上年減少303.01萬元，其中財政撥款收入898.72萬元，比上年減少303.01萬元。年初結轉結余434.71萬元。市發改委本級支出941.66萬元，比上年減少299.68萬元，其中：基本支出769.18萬元，比上年減少73.79萬元；項目支出172.48萬元，比上年減少225.89萬元，主要用于信用體系平臺建設、對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費和信息化建設等項目上。
2017年部門一般公共預算財政撥款收入979.4萬元，比預算增加202.28萬元，主要是因為年初未將2016年度年終獎勵列入預算。一般公共預算財政撥款支出1010.88萬元，比預算增加了152.08萬元，其中基本支出838.41萬元，比年初預算增加了149.61萬元；項目支出172.48萬元，比年初預算增加了2.48萬元。一般公共預算財政撥款支出增加的主要原因是按照政策規定將未列入預算的2016年度年終獎勵資金從一般公共預算財政撥款中予以撥付。

2017年市發改委本級一般公共預算財政撥款收入898.72萬元，比上年減少303.01萬元。本級一般公共預算財政撥款支出941.66萬元，比上年減少299.68萬元，其中，基本支出769.18萬元，比上年減少73.79萬元；項目支出172.48萬元，比上年減少225.89萬元。
四、2017年“三公”經費決算說明
2017年隨州市發改委“三公”經費合計33.57萬元，比上年的66.42萬元減少了32.85萬元。其中因公出國支出10.68萬元，比上年減少了11.3萬元，單位領導先后3次（每次1人）參加省發改委、市政府組織的考察學習活動。公務用車運行費12.76萬元，比上年減少9.47萬元，主要是因為單位嚴格公車管理，保留的車輛進行正常日常維護，未進行大檢修，2017年，單位保有公務用車2輛，未新購買公務用車。公務接待費10.13萬元，比上年減少12.08萬元，同比降低54.4%，主要是因為單位嚴格公務接待支出制度，盡量壓縮公務接待支出。全年公務接待累計接待約180批次，接待人數約1260人次。
五、2017年機關運行經費支出
隨州市發改委2017年度機關運行經費支出163.49萬元，比上年的205.44萬元減少41.95萬元，減少20.42%。其中辦公費6.66萬元；印刷費22.15萬元；咨詢費2萬元；電費5萬元；郵電費4.05萬元；差旅費48.41萬元；因公出國費用10.68萬元；公務接待費9.47萬元；公務用車運行維護費12.76萬元；其他商品和服務支出12.81萬元。支出減少的主要原因有兩方面：一是單位公車在去年進行大維修后今年只需支付日常維修保養費用，公車運行維護費降低；二是今年單位進一步壓縮支出規模，辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待等支出均比去年減少。
機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、政府采購執行情況說明
2017年，隨州市發改委預算未安排政府采購項目。年度內未進行政府采購。
七、國有資產占用情況說明
截止到2017年12月31日，市發改委共有車輛2輛，均為保留工作用車。2017年，市發改委認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
八、關于2017年度預算績效情況的說明

??? 一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）精神，市發改委2018年9月委托隨州正信會計師事務有限公司對全委6個項目和3個部門開展了支出績效評價工作。由于農業資源區劃委員會辦公室和節能監察中心財務支出由市發改委財務科集中統一管理，財務核算只有人員工資支出，沒有項目支出，因此，在此次評價中未對兩個二級單位單獨做績效評價。
2017年，我委共有出國經費、信用體系建設、對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費、信息化建設等6項項目支出。由于出國經費、信息化建設支出主要用于機關運轉，信用體系建設主要是建設信用體系信息平臺，因此按照“資金量較大、代表性較強”的原則，我委從本級預算安排項目中選擇對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費等3個項目開展支出績效評價工作，總計評價資金225萬元。從評價結果看，3個評價項目平均得分92.6分，最高得分95分，最低得分91分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規范，項目完成良好，基本達到了預期效果。
根據隨州正信會計師事務有限公司的評價報告，我委總體情況良好，整體支出自評得92.8分，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
二、存在的主要問題及整改措施
財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目規劃設計不合理，項目前期費與項目評審費均為項目前期工作服務，二者可以合二為一；二是項目預算的準確性不高，如出國經費單獨作為項目支出列支，手續相對繁瑣，可列入單位日常支出中；三是部門支出財務管理不規范。存在賬務處理和項目核算不夠準確的問題。
針對項目支出和部門支出績效評價中發現的問題，市發改委全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
一是要求強化項目管理。從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。
二是強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。
三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。全面梳理本單位“公務接待費、因公出國（境）經費、會議費、培訓費、差旅費”等五項經費開支情況，對照制度開展自查自糾，進一步建立健全財務制度，規范會計核算。
（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。
（二）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。
（三）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

??? 九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
8.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

???? 十、2017年度部門決算公開表

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