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　　目錄
　　第一部分：單位概況
　　第二部分：2017年度部門本級及匯總決算情況說明
　　一、收入決算說明
　　一、收入決算說明
　　二、支出決算說明
　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
　　四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　五、政府采購執(zhí)行情況說明
　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　八、部門支出績效情況
　　第三部分：有關(guān)科目名稱解釋
　　第四部分：2017年度部門本級和匯總決算及部門經(jīng)費支出績效自評表
　　根據(jù)隨州市財政局《關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》（隨財函〔2017〕151號）和《關(guān)于做好2017年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（隨財函〔2017〕152號）文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生計生委2017年部門決算情況說明如下：
　　第一部分：單位概況
　　隨州市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關(guān)行政編制28名，實有28人，工勤編制3名，實有3人。市計生協(xié)會核定編制3人，實有3人。市紅十字會核定編制3人，實有2人。市避孕藥具管理站與市衛(wèi)生計生委合署辦公，核定事業(yè)編制2人，實有2人。市衛(wèi)生計生委設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、政工人事科、規(guī)劃財務(wù)與信息科、政策法規(guī)監(jiān)督科、體制改革科、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生科、婦幼健康服務(wù)科、藥物政策與基本藥物制度科、中醫(yī)藥管理科、計劃生育指導(dǎo)科、計劃生育家庭發(fā)展科、流動人口計劃生育管理服務(wù)科。
　　一、主要職責(zé)
　　（一）貫徹落實黨和國家、省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。
　　（二）負(fù)責(zé)制訂全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制訂全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
　　（三）負(fù)責(zé)制定落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
　　（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
　　（五）負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。
　　（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
　　（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關(guān)部門組織實施。
　　（八）組織實施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。
　　（九）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。
　　（十）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
　　（十一）擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。
　　（十二）擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。
　　（十三）指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
　　（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織指導(dǎo)對外交流合作與援外工作。
　　（十五）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定并組織實施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管，實施中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，推動中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。
　　（十六）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療服務(wù)管理工作，承擔(dān)全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
　　（十七）承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市結(jié)核病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康隨州”全民行動領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
　　（十八）承辦上級交辦的其他事項。
　　第二部分：2017年度部門決算情況說明
　　一、2017年度部門本級及匯總決算情況說明
　　（一）收入決算說明
　　2017年本級收入決算1502.77萬元，與2016年同比增長54.96%（下同），增長原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費被財政收回統(tǒng)籌收回后作為2017年下達(dá)和省新增轉(zhuǎn)移支付項目款。其中，2017年財政收入情況：財政撥款收入1423.23萬元，占比94.71%；其他收入79.55萬元，占比5.29%。
　　2017年匯總收入決算114270.23萬元，與2016年同比增長12.29%（下同），增長原因是新增基本建設(shè)經(jīng)費投入。其中，2017年財政收入8288.64萬元，占比7.25%；其他收入105981.59萬元，占比92.74%
　　（二）支出決算說明
　　2017年本級支出決算1326萬元，與2016年同比增長12.42%，增長原因主要是省新增轉(zhuǎn)移支付項目款所至。2017年財政撥款支出1255.3萬元，年初預(yù)算完成率為114.37%。其中基本支出737.85萬元，占比55.65%；項目支出決算588.14萬元，占比44.35%。
　　2017年匯總支出決算111510.9萬元，與2016年同比增長0.01%，增長原因是增加醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本項目建設(shè)。2017年財政撥款支出6604.3，年初預(yù)算完成率為100.15% ；其中基本支出2914.03萬元，占比28.98%，項目支出決算3690.27萬元，占比71.02%。
　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
　　2017年本級“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.41萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少76.83%，與2016年同比總量下降45.63%，下降原因是2017年無出國經(jīng)費；其中公務(wù)接待費同比下降24.02%；公務(wù)用車購置及運行費同比上升37.72%，主要是支付往年公務(wù)用車平臺租賃費用，本年無新增購置公務(wù)用車和因公出國（境）費。
　　2017年匯總“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)49.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少45.29%，與2016年同比總量上升91.04%，上升原因公務(wù)用車運行費增加，主要是醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件較頻繁及加強疫苗管理，按省里要求實行統(tǒng)一配送（每季度一次，送到每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。基本公務(wù)接待費同比下降2.67%；公務(wù)用車運行費同比上升240.43%；當(dāng)年無出國經(jīng)費，同比下降100%。
　　2017年“三公”經(jīng)費支出情況： 公務(wù)接待費4.27萬元，全部用于國內(nèi)公務(wù)接待，接待57批次，426人次；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.14萬元，主要是用于現(xiàn)有兩輛車的維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費。
　　2017年匯總“三公”經(jīng)費支出情況：公務(wù)接待費5.47萬元，全部是國內(nèi)公務(wù)接待，接待80批次，594次；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費44.2萬元，主要用于27輛車的運行維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費用，當(dāng)年無新購置車輛。
　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2017年，本級機關(guān)運行經(jīng)費46.38萬元，與2016年同比下降37.96%，下降原因：一是部分費用未能支付；二是壓縮開支，厲行節(jié)約的成果。2017年機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)為：辦公費4.03萬元，印刷費0.75萬元，水費0.18萬元，電費7.47萬元，郵電費2.64萬元，物業(yè)管理費0.57萬元，差旅費11.86萬元，維修（護(hù)）費0.22萬元，租賃費0萬元，會議費1.17萬元，培訓(xùn)費0.11萬元，公務(wù)招待費2.72萬元，專用材料費0萬元，勞務(wù)費0.31萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0.2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.14萬元，其他交通費用6.528萬元，其他商品和服務(wù)支出4.71萬元，辦公設(shè)備購置費4.27萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.8萬元。
　　匯總機關(guān)運行經(jīng)費960.57萬元。與2016年同比上升15.31%，上升原因：主要是醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)加大宣傳和開展活動費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)為：辦公費8.35萬元、印刷費1.03萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0.27萬元、電費7.97萬元、郵電費3.37萬元、物業(yè)管理0.93萬元、差旅費17.96萬元、維修（護(hù)）費2.71萬元、租賃費4萬元、會議費3.13萬元、培訓(xùn)費5.96萬元、公務(wù)接待費3.55萬元、專用材料費1.30萬元、勞務(wù)費0.31萬元、工會經(jīng)費1.7萬元、福利費0.2萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8.22萬元、其他交通費用6.28萬元，其他商品和服務(wù)支出883.32萬元。
　　（五）政府采購執(zhí)行情況說明
　　2017年,市本級政府采購預(yù)算9.5萬元，實際執(zhí)行政府采購10.04萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。 其中購買遠(yuǎn)程視頻設(shè)備0.16萬元、空調(diào)1.57萬元、電腦及打印復(fù)印機4.09萬元、辦公桌椅0.84萬元、辦公樓飲水機3.10萬元、財務(wù)裝訂及保險柜0.28萬元。
　　匯總政府采購預(yù)算30萬元，實際執(zhí)行30萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和維護(hù)支出。
　　（六）政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　本單位和系統(tǒng)無政府性基金預(yù)算收入和支出。
　　（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用和保有情況說明
　　截止2017年12月31日，本單位共有兩輛車，都為一般公務(wù)用車，當(dāng)年運行維護(hù)費3.14萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費；無新增購置公務(wù)用車。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
　　截止2017年12月31日，匯總共有50輛車，其中：一般公務(wù)用車14輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車23輛，無新增購置公務(wù)用車。當(dāng)年運行維護(hù)費44.20萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險費；無新增購置公務(wù)用車。大額設(shè)備方面，其中：50萬元以上的通用設(shè)備18臺、100萬元以上專用設(shè)備53臺，主要是醫(yī)療設(shè)備。
　　二、部門支出績效情況
　　根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律和財政部、省財政廳及市財政局有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定，市衛(wèi)計委制訂了《隨州市衛(wèi)計委機關(guān)工作制度匯編》，對財務(wù)管理、差旅費管理、公務(wù)接待工作、公務(wù)用車管理、“三重一大”事項決策等制度進(jìn)行了規(guī)范，明確了相應(yīng)原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等；明確了財務(wù)行為和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作要求；加強了財務(wù)管理體制、預(yù)算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產(chǎn)管理。上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。
　　2017年，市人口計生委本年總收入1502.72萬元，其中財政撥入1423.23萬元，其他收入79.55萬元，往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費204.2萬元。合計為1706.97萬元。
　　2017年經(jīng)費支出1325.99萬元。其中：工資福利支出520.98萬元，商品服務(wù)支出444.59萬元，對個人和家庭的補助支出311.94萬元，其他資本性支出40.04萬元，其他支出8.45萬元。本年結(jié)余380.98萬元。
　　（一）基本支出預(yù)算總體使用績效
　　基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。確保各項工作順利進(jìn)行，做到了全面完成上級下達(dá)的各項目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，無越級上訪事件發(fā)生，無責(zé)任安全事故發(fā)生。
　　2017年，財政安排我部門基本支出預(yù)算總額為737.85萬元，其中：工資福利支出498.16萬元，對個人和家庭補助支出187.74萬元，商品和服務(wù)支出47.46萬元，其他資本性支出4.51萬元。年底結(jié)余16.64萬元。
　　（二）項目支出預(yù)算總體使用績效
　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于計劃生育事業(yè)費、干部保健費專項、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市專項、衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事務(wù)支出專項等。由于干部保健費專項經(jīng)費全額以體檢卡形式發(fā)放到符合條件對象進(jìn)行體檢，衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項除本級組織考務(wù)工作經(jīng)費外全部上繳省級財政，而其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事務(wù)支出專項主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)，因此按照“資金量較大、代表性較強”的原則，我委從本級預(yù)算安排中選擇計生事業(yè)費和創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市專項等2個項目開展支出績效評價。
　　1、項目資金安排及支出情況。2017年，市財政撥款695.28萬元，其他資金65.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)191.62萬元。實際支出588.14萬元，年底結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.34萬元。其中計生事業(yè)費當(dāng)年財政預(yù)算和撥付200萬元，實際支付199.78萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.89%；創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市專項經(jīng)費當(dāng)年財政預(yù)算和撥付100萬元，實際支付100萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；干部保健費當(dāng)年財政預(yù)算和撥付20萬元，實際支付20萬元，該項目由醫(yī)療機構(gòu)實際實施，執(zhí)行率為100%; 衛(wèi)生技術(shù)職稱和資格考試專項經(jīng)費屬財政預(yù)算內(nèi)非稅收入，當(dāng)年收入65萬元，除本級用于考務(wù)費用外全部上繳省級財政，執(zhí)行率為100%。綜合項目經(jīng)費
　　2、項目資金管理情況分析及績效自評情況。為了確保項目資金投入的準(zhǔn)確性，省、市先后出臺《省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)省人口計生委等部門關(guān)于落實企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》（鄂政辦發(fā)[2007]116號）、市委辦市政府辦關(guān)于印發(fā)《隨州市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作實施方案》的通知（隨辦文[2015]18號）、關(guān)于隨州市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市推進(jìn)會的紀(jì)要(市政府專題會議紀(jì)要[2016]12號)等文件，我們嚴(yán)格按照以上文件精神進(jìn)行了支出安排和核算，真正做到了立項有依據(jù)，支出有規(guī)范，事后有考核、監(jiān)督，項目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)算效果。
　　（三）績效評價工作情況
　　根據(jù)《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕16號），我委成立了由副主任陳春華同志任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析，形成評價結(jié)論。
　　（四）部門整體支出績效情況
　　2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)市委、市政府的目標(biāo)要求和省、市衛(wèi)計委工作要點的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)，在規(guī)范醫(yī)藥、調(diào)整完善醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等幾個重點領(lǐng)域改革取得新的突破。
　　（五）存在的主要問題
　　預(yù)算安排不夠準(zhǔn)確。部門一些費用明細(xì)項存在節(jié)余問題，預(yù)算編制欠精準(zhǔn)。2017年底指標(biāo)結(jié)余380.98萬元，預(yù)算完成率為88.24%，預(yù)算執(zhí)行力度有待提高。專項資金管理質(zhì)量、好操作的個性化指標(biāo)還有所欠缺。
　　（六）今后努力方向
　　要建立健全科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)體系，進(jìn)一步完善部門績效評價的管理制度，科學(xué)編制預(yù)算，提高預(yù)算安排的準(zhǔn)確性。認(rèn)真研究解決部門一些費用明細(xì)項超支或節(jié)余、某些明細(xì)無預(yù)算有決算、或有預(yù)算無決算、費用調(diào)劑使用等系列問題，并制定質(zhì)量高、好操作的部門專項資金管理的個性化指標(biāo)。
　　第三部分：有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
　　2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　第四部分：2017年度部門決算表和部門整體支出、計生事業(yè)費項目經(jīng)費、創(chuàng)衛(wèi)項目經(jīng)費績效自評表