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　　目錄

　　一、 單位基本情況

　　（一）主要職責

　　（二）機構設置

　　二、2017年度部門決算情況說明

　　（一）2017年公共預算收支情況說明

　　（二）2017年度收入決算情況說明

　　（三）2017年度支出決算情況說明

　　（四）財政撥款支出決算情況說明

　　（五）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（六）機關運行經費情況說明

　　（七）政府采購支出情況說明

　　（八）關于政府性基金情況

　　?? （九）關于國有資產占用情況
三、關于2017年度預算績效情況的說明

　　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　（二）績效目標完成情況

　　四、有關科目名稱解釋

　　　一、單位基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執行國家食品(含保健食品和餐飲服務食品)、藥品、化妝品、醫療器械安全監督管理的法律、法規、規章和方針政策，擬定有關監督管理的政策、規劃并監督實施；參與起草相關地方性法規、規章草案。
2、負責餐飲服務許可和餐飲業、食堂等消費環節食品安全監督管理。
3、擬定餐飲服務食品安全管理規范并監督實施，開展餐飲服務食品安全狀況調查和檢測工作，發布與餐飲服務食品安全監管有關的信息。
4、依法負責保健食品的監督管理。
5、負責化妝品衛生許可、衛生監督管理和有關審核工作。
6、負責藥品、醫療器械行政監督和技術監督，負責制定藥品和醫療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范并監督實施。
7、負責藥品、醫療器械注冊的相關工作和監督管理，監督實施國家藥品、醫療器械標準，組織開展藥品不良反應和醫療器械不良事件監測；負責藥品、醫療器械再評價，配合有關部門實施國家基本藥物制度，組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。
8、負責組織實施中藥、民族藥監督管理規范和質量標準，監督實施中藥材生產質量管理規范、中藥飲片炮制規范，組織實施中藥品種保護制度。
9、依法監管麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、戒毒藥品、放射性藥品及特種藥械質量安全信息。
10、組織查處餐飲服務食品安全和藥品、醫療器械、保健食品、化妝品等的研制、生產、流通、使用方面的違法行為。
11、負責食品藥品有關方面的監督管理、應急、稽查和信息化建設工作。
12、組織實施執業藥師資格準入制度，負責執業藥師注冊工作。
13、承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
2017年市食品藥品監督管理局所屬財政撥款預算單位共4個。
1、隨州市食品稽查局
2、隨州市藥品稽查局
3、隨州市食品藥品監督管理局高新區分局
4、隨州市食品藥品檢驗檢測中心（由于全市檢驗檢測機構整合，已于2016年底從食品藥品監督管理局單列出來）
本部門2016年末編制人數29人。其中行政編制26人，工勤編制3人；年末實有人數32人，其中在職人員26人，退休人員4人，工勤編制1人，以錢養事編制1人。
二、2017年度部門決算情況說明
（一）2017年公共預算收支情況說明
1.市食品藥品監督管理局（匯總）2017年預算總收入3148.41萬元，其中：本年安排2803.97萬元，上年結轉344.44萬元。按收入資金性質分：財政撥款收入1515.83萬元，占總預算收入的49%；其他收入1288.14萬元，占總預算收入的40%。

2.市食品藥品監督管理局（匯總）2017年預算總支出3148.41萬元，其中：人員經費支出1197.98萬元，占預算總支出的38.05%；日常公用支出352.25萬元，占預算總支出的11.18%；項目支出1598.18萬元，占預算總支出的50.77%。

? 3.市食品藥品監督管理局(本級)2017年預算總收入910.97萬元，其中: 公共財政預算財政撥款896.4萬元，占98.4%；其他收入14.57萬元，占1.6%。

? 4.預算安排總支出為1077.13萬元（含上年結轉166.16萬元），其中：人員支出374.81萬元，占34.8%；公用支也131.16萬元，占12.18%；項目支出571.16萬元，占53.02%。

　　（二）2017年度收入決算情況說明
1.市食品藥品監督管理局(匯總)決算收入總計1468.96萬元，較上年減少127.2萬元，比例為7.97%。其中：財政撥款1329.91萬元，占總決算收入的90.53%，與上年基本持平；其他收入15.5萬元，占決算收入的1.06%，較上年減少7.22萬元，減少比例為31.78%；年初結轉和結余123.55萬元，占決算收入的8.41%，較上年增加37.74萬元，增加比例為44%。
2、市食品藥品監督管理局(本級)決算收入總計799.69萬元，較上年減少59.83萬元，比例為6.96%，較預算減少12.22%。其中：財政撥款660.64萬元，較上年減少107.78萬元，減少比例為14.1%，較預算減少26.3%；其他收入15.5萬元，較上年減少7.22萬元，減少比例為31.78%；年初結轉和結余123.55萬元，較上年增加55.17萬元，增加比例為44.65%。
3、財政撥款收入減少的原因是：自2017年7月份退休人員退休金由人社部門直接支付，該項資金沒有沒有作為我單位財政撥款收入。
（三）2017年度支出決算情況說明
1、市食品藥品監督管理局(匯總)決算支出1390.36萬元，較上年減少82.24萬元，減少比例為5.58%。其中：基本支出741.38萬元，較上年增加43.44萬元，增加比例為6.2%；項目支出648.98萬元，較上年減少125.68萬元，減少比例為16.22%。
2、市食品藥品監督管理局(本級)決算支出721.09萬元，較上年減少14.87萬元，減少比例為2.02%。其中：基本支出526.18萬元，較上年減少20.78萬元，減少比例為3.8%，
減少原因：自2017年7月份退休人員退休金由人社部門直接支付，該項資金沒有作為我單位財務支出；項目支出194.91萬元，較上年增加5.9萬元，增加比例為3.12%，增加原因：原辦公樓電梯無法使用，支付購置電梯首款13.9萬元；按照省局要求行政審批進行網上申報和審批，建立行政審批系統，首付款9萬元。
（四）財政撥款支出決算情況說明

　　1.市食品藥品監督管理局（匯總）2017年度財政撥款支出年初預算數為1515.83萬元，決算收入數為1329.91萬元（其中含上年結轉112.12萬元），決算支出數為1371.21萬元，較上年持平；結余70.81萬元，較上年結余減少36.84%。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2.市食品藥品監督管理局（本級）2017年度財政撥款支出年初預算數為896.4萬元，決算收入數為772.75萬元（其中含上年結轉112.12萬元），決算支出數為701.94萬元，較上年減少10.14萬元，減少比例為1.42%；結余70.81萬元。
? ? 一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出364.32萬元，較上年減少45.33萬元，減少比例為11.07%，主要原因是：（1）人員調出1人；（2）2016年發放的有調標后以前年度獎勵性工資補差，2017年度屬正常發放，所以有所減少；對個人和家庭的補助56.52萬元，較上年減少24.58萬元，減少比例30.31%，主要原因是：（1）退休人員工資由人社部分發放，（2）2016年調標增資后導致住房公積金和住房補貼增加，2017年屬正常發放；商品和服務支出76.98萬元，較上年增加44.93萬元，增加比例為140.18%，主要原因是：（1）局領導隨省局赴美培訓導致因公出國（境）費用增加；（2）按照財政科目設置，隨工資發放的其他交通費用列入了公用經費支出目錄下，導致其他交通費用增加；其他資本性支出4.61萬元，較上年增加4.25萬元，增加的主要原因是檔案室建設增加打印復印一體機等。
（五）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
? ? 1. 市食品藥品監督管理局（匯總）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21.96萬元，決算數為20.07萬元，其中：因公出國（境）11.97萬元；公務車運行費4.73萬元；公務接待3.37萬元。完成預算的91.39%，決算數較上年增加6.55萬元，增加比例為48.45%，增加的主要原因是根據省局安排較上年增加一人出國培訓。

　　 2. 市食品藥品監督管理局(本級）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.13萬元，決算數為10.88萬元，完成預算的56.87%，決算數較上年增加1.84萬元，增加比例為20.35%，其中：
（1）、因公出國（境）支出年初預算數為6萬元，決算數為5.75萬元，由于2016年沒有因公出國（境）支出，導致2017年與上年比增長5.75萬元。2017年隨省局因公出國（境）團組1次，人數1人。
（2）、公務接待費支出年初預算數為2.55萬元，決算數 為2.43萬元，完成預算的95.29%，決算數較上年增加0.75萬元，增加比例為44.64%，增加的主要原因是：2017年是食藥監系統履職盡責年，省局檢查督導增加。本年度公務接待27批次，265人。
（3）、公務用車購置及運行維護費年初預算3.58萬元，決算支出2.7萬元，完成預算數的75.42%，決算數較上年增加0.99萬元，增加比例為76%，主要原因是：2016年使用的是前一年預存的燃油費，2017年屬正常支出。公用車本年度沒有新購置，車輛保有量：市食品藥品監督管理局（匯總）7輛；（本級）2輛。
（六）機關運行經費情況說明
? ? ?1.市食品藥品監督管理局（匯總）2017年度機關運行經費一般公共預算財政撥款安排的基本支出中日常公用支出153.5萬元，主要用于保障單位日常工作正常運行的辦公費、郵電費、差旅費、維護（修）費、勞務費、其他交通補助支出等支出。與上年同比增加19.5萬元，增加的主要原因是隨工資發放的公務交通補貼列入了機關運行經費。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.市食品藥品監督管理局（本級）2017年度機關運行經費一般公共預算財政撥款安排的基本支出中日常公用支出89.13萬元，其中：辦公費0.29萬元、郵電費0.03萬元、差旅費0.36萬元、物業管理費0.2萬元、因公出國（境）5.75萬元、維護（修）費10.04、會議費0.68、培訓費0.64萬元、公務接待費2.43萬元、勞務費3.93萬元、其他交通補助支出20.77萬元、其他商品與服務支出22.38萬元等等。主要用于保障單位日常工作正常運行的商品與服務支出。與上年同比增加56.72萬元。主要原因：（1）隨工資發放的公務交通補貼列入了機關運行經費，（2）預付的辦公樓電梯款計入了維護費用支出，（3）預付的行政審批系統款計入了其他商品與服務支出。
（七）政府采購支出情況說明
? ? 市食品藥品監督管理局（匯總）2017年度政府采購支出總額74.70萬元，較上年增加29.05萬元。其中：政府采購貨物支出44.73萬元，主要用于辦公樓電梯購置及日常辦公設備購置；政府采購服務支出29.97萬元，政府采購服務支出主要是：（1）用于第三方食品抽檢費用支出;(2)行政審批系統建設。市食品藥品監督管理局（本級）政府采購支出情況同市食品藥品監督管理局（匯總）。
（八）關于政府性基金情況
? ?市食品藥品監督管理局（匯總）（本級）2017年度無政府性基金收支。
（九）關于國有資產占用情況
? ? 截止2017年12月31日，市食品藥品監督管理局（匯總）共有車輛7臺，其中：市食品藥品監督管理局（本級）兩臺，一臺應急管理車、一臺公務執法車；市藥品稽查局1臺快檢車；市食品稽查局2臺公務執法車；高新區分局2臺公務執法車。
三、關于2017年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，市食品藥品監督管理局認真組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，調查了解了2017年部門整體支出資金管理和使用是否達到了預期目標，分析衡量項目支出的效率、效益和效果，便于以后探索和改進項目資金預算管理。根據《2017年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市食品藥品監督管理局2017年部門整體支出績效自評得93.62分，績效評價等級為優。
（二）績效目標完成情況
2017年，隨州市食品藥品監督管理局在省食藥監局及市委市政府的堅強領導下，在全體干部職工的共同努力下，緊緊圍繞中心工作及重點工作，優作風、創亮點、重實干、善創新，較好地完成了年度各項工作任務。一是對深入推進食品放心工程建設，全力保障居民飲食用藥安全做出了積極的貢獻。二是優化行政審批，打造高效便民審批體系。三是扎實推進監管工作，取得顯著成效。四是鼓勵社會監督,引導社會各界廣泛有序參與。（《市食品藥品監督管理局2017年度部門整體支出績效自評表》附后）

四、名稱解釋
1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
5、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。
隨州市食品藥品監督管理局（匯總）








隨州市食品藥品監督管理局（本級）