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2017年市招商局部門整體支出績效自評報告
附件5：整體支出績效自評表（市招商局）
　　目   錄

　　第一部分  隨州市招商局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市招商局2017年部門決算情況說明

　　一、2017年部門決算收支情況說明

　　二、關于“三公”經費支出說明

　　三、關于機關運行經費支出說明

　　四、關于政府采購支出說明

　　五、關于國有資產占用情況說明

　　六、關于政府性基金財政撥款收支情況說明

　　第三部分  隨州市招商局2017年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州市招商局概況

　　一、招商局部門職責

　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關政策措施和實施辦法。

　　（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。

　　（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發(fā)揮網絡招商的平臺作用。

　　（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。

　　（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。

　　（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。

　　（七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統(tǒng)計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。

　　（八）負責為外來投資企業(yè)提供有關法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協(xié)調解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。

　　（九）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、招商局部門基本情況

　　市招商局部門決算包含本級預算1個單位。

　　本單位2017年末編制人數8人，其中行政編制7人，以錢養(yǎng)事編制1人；年末實有人數8，其中在職人員8人。

　　市招商局設3個內設機構：

　　（一）辦公室

　　（二）投資促進科

　　（三）投資服務科

　　一、2017年度部門決算收支情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　2017年度收入合計302.08萬元，比上年相比減少158.87萬元，減少34.5%。其中：財政撥款收入219.73萬元，比上年相比減少241.22萬元，減少52.3%，主要因為一是壓縮減少項目支出，二是結余結轉項目資金82.35萬元。

　　（二）支出決算情況說明

　　2017年度支出合計302.08萬元，比上年相比減少158.87萬元，減少34.5%。其中：基本支出166.30萬元，比上年相比減少18.84萬元，減少10.2%，主要是因為人員減少；項目支出135.12萬元，比上年相比增加26.87萬元，增長24.8%，項目結余結轉0.66萬元。主要是因為當年項目進度加快，結余結轉資金減少。

　　（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預算財政撥款收入219.73萬元，與年初預算增加141.3萬元，增長180.2%，主要原因一是上年結余結轉資金增加；二是年初未將年終獎金列入預算。2017年度一般公共預算財政撥款支出301.42萬元，與年初預算增加52.97萬元，增長21.3%，其中：基本支出166.30萬元，項目支出135.12萬元。主要原因一是工資調整增加；二是上年結余結轉資金增加；三是將年終獎金列入預算撥付。

　　（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出166.3萬元，與年初預算增加87.87萬元，增長112%，主要原因一是因為公務員薪酬改革后工資增加，二是上年結余結轉資金增加。其中：人員經費138.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費27.95萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置。

　　二、關于“三公”經費支出說明

　　2017年度“三公”經費財政撥款決算2.78萬元，較上年減少2.81萬元，減少50.3%；較年初預算減少2.22萬元，減少44.4%，主要是因為公務用車改革后公務用車運行維護費降低；嚴格遵守八項規(guī)定，公務接待費用下降。其中，因公出國（境）費0萬元，與上年相同；公務用車購置及運行費2.18萬元，較上年減少2.72萬元，減少56.7%，較年初預算減少1.37萬元，減少38.6%；公務接待費0.6萬元，與上年基本持平，較年初預算減少0.15萬元，基本持平。

　　1、因公出國（境）團組情況：2017年度無因公出國（境）活動安排。

　　2、公務用車購置及保有情況：2017年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

　　3、公務接待情況：2017年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待10批次，100余人次。

　　三、關于機關運行經費支出說明

　　2017年市招商局機關運行經費支出27.95萬元，比上年減少36.13萬元，減少56.4%，主要是因為人員減少，同時嚴格遵守有關規(guī)定，大幅減少不必要的經費支出。

　　四、關于政府采購支出說明

　　2017年市招商局政府采購支出總額1.88萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元。

　　五、關于國有資產占用情況說明

　　截至2017年12月31日，市招商局共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　六、關于政府性基金預算財政撥款收支情況說明

　　2017年度市招商局無政府性基金收入和支出。

　　七、關于2017年度預算績效情況的說明

　　根據預算績效管理要求，市招商局組織對2017年度對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行了自評，績效自評結果優(yōu)秀。2017年，全市實際利用內聯(lián)資金308.6億元，占年度目標任務104.6%，同比增長14.7%。全市全年新簽訂項目165個，其中億元以上項目62個，合同金額277.6億元。

　　1、突出特色，圍繞主導產業(yè)招商。圍繞建成專用汽車、食品工業(yè)千億元產業(yè)集群，進行重點謀劃、重點包裝、重點突破，積極打造特色產業(yè)增長極。立足做大增量，以先進裝備制造、新能源、現代農業(yè)、醫(yī)藥化工、文化旅游、商貿物流和電子商務為重點，依托華能、中廣核、華潤、程力、恒天汽車、泰晶科技等龍頭企業(yè)，積極開展精準、高效地定向招商，引進與其相配套的關聯(lián)企業(yè)落戶隨州，形成產業(yè)集聚效應。

　　2、拓寬渠道，創(chuàng)新方式靈活招商。一是利用好中博會、廈洽會、鄂港粵、尋根節(jié)等國家和省、市開展的經貿活動，開展點對點招商。2017丁酉年炎帝故里國際經貿洽談會，共邀請國內外50家企業(yè)100余名客商參會，對接項目50多個，現場簽約13個，投資總額176億元。二是組建9個產業(yè)招商分局實行專業(yè)招商。三是對投資意向明確、條件成熟的重點項目，市領導親自帶隊開展小分隊招商。四是發(fā)揮在隨企業(yè)、隨州在外商會、隨州籍企業(yè)家在招商活動中的骨干作用，以商招商，聘請招商顧問招商。

　　3、夯實基礎，提升招商工作精度。不斷完善招商項目庫建設，加強對國內外500強和珠三角、長三角等經濟活躍地區(qū)的企業(yè)和湖北商會的梳理對接，編印了隨州投資指南、招商手冊、重點目標企業(yè)目錄，制作了《隨州歡迎你》宣傳片，著重突出與隨州產業(yè)對接的項目，實現專業(yè)化精準招商。

　　4、健全機制，落實責任引進項目。實行招商引資目標責任制、招商引資項目領導包保制，建立項目引進評審機制，完善項目動態(tài)管理機制，實行項目五星級管理。建立項目督辦跟蹤機制，對重點在建項目和簽約項目“一月一督辦、兩月一通報、季度一觀摩、半年一總結”。

　　5、優(yōu)化環(huán)境，提升項目服務水平。全面落實國家和省等有關擴大開放招商引資的政策，制定出臺了《隨州市招商引資若干政策暫行規(guī)定》，擬定了《隨州市產業(yè)招商顧問管理辦法》、《關于進一步促進招商引資工作的意見》等相關配套政策，著力打造招商洼地。出臺了《隨州市關于對重點企業(yè)實行“五個一”包保服務的通知》，在市高新區(qū)設立政務服務局，“一枚圖章管審批”，營造高效便捷的服務環(huán)境。

　　第三部分  隨州市招商局2017年部門決算表

 

 

第四部分 名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

　　3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　4、機關運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5、“三公”經費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　6、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。