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　　目錄
　　第一部分：單位概況
　　第二部分：2018年度部門本級及匯總決算情況說明
　　一、收入決算說明
　　一、收入決算說明
　　二、支出決算說明
　　三、“三公”經費財政撥款決算情況說明
　　四、機關運行經費情況說明
　　五、政府采購執行情況說明
　　六、政府性基金預算收支情況說明
　　七、關于國有資產占用情況說明
　　八、部門支出績效情況
　　第三部分：有關科目名稱解釋
　　第四部分：2018年度部門本級和匯總決算及部門經費支出績效自評表
　　根據隨州市財政局《關于批復2018年度部門決算的通知》（隨財函〔2019〕143號）和《市財政局關于做好2018年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2019〕144號）文件精神，現將隨州市衛生計生委2018年部門決算情況說明如下：
　　第一部分：單位概況
　　隨州市衛生和計劃生育委員會機關行政編制28名，實有28人，工勤編制3名，實有1人。市計生協會核定編制3人，實有3人。市紅十字會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業編制2人，實有2人。市衛計委下屬單位有市中心醫院、市中醫院、市婦幼保健院、市疾控預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站等，另有市紅十字會、市計生協會、市避孕藥具管理站與市衛計委合署辦公，財務與機關統一核算。
　　市衛生計生委內設14個科室，分別為辦公室、政工人事科、規劃財務與信息科、政策法規監督科、體制改革科、疾病預防控制科、醫政醫管科、基層衛生科、婦幼健康服務科、藥物政策與基本藥物制度科、中醫藥管理科、計劃生育指導科、計劃生育家庭發展科、流動人口計劃生育管理服務科。主要職責如下：
　　（一）貫徹落實黨和國家、省關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。
　　（二）負責制訂全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、地方病防治規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制訂全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
　　（三）負責制定落實職責范圍內的職業衛生、放射衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。
　　（四）負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
　　（五）負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。
　　（六）負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務價格政策的建議。
　　（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。
　　（八）組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。
　　（九）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。
　　（十）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
　　（十一）擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。
　　（十二）擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。
　　（十三）指導全市衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
　　（十四）負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與市人口基礎信息庫建設。組織指導對外交流合作與援外工作。
　　（十五）貫徹中西醫并重方針，制定并組織實施全市中醫藥中長期發展規劃，加強中醫藥行業監管，實施中醫藥服務能力提升工程，推動中醫藥的繼承與創新。
　　（十六）負責市保健對象的醫療保健工作，負責市直部門有關干部醫療服務管理工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
　　（十七）承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市結核病防治工作領導小組、市人口和計劃生育領導小組、市“健康隨州”全民行動領導小組的日常工作。
　　（十八）承辦上級交辦的其他事項。
　　第二部分：2018年度部門決算及績效自評情況說明
　　2018年度部門本級及匯總決算情況說明
　　一、收入決算說明
　　2018年本級收入決算1061.51萬元，與2017年同比下降29.36%（下同），下降原因主要是上級和市本級財政核減項目支出。其中，2018年財政收入情況財政撥款收入976.36萬元，占比91.98%；其他收入85.14萬元，占比8.02%。
　　2018年匯總收入決算123969.39萬元，與2017年同比增長9.61%（下同），增長原因是新增基本建設經費投入和中心醫院新院投入使用而增加事業收入。其中，2018年財政收入6724.28萬元，占比5.41%，同比下降；事業收入115371.52萬元，占比91.84%；其他收入1800.79萬元，占比1.43%。
　　二、支出決算說明
　　2018年本級支出決算1229.93萬元，與2017年同比下降7.25%，下降原因主要是上級及本級財政撥款壓縮。2018年財政撥款支出1076.42萬元，年初預算完成率為110.25%。其中基本支出774.5萬元，占比62.97%；項目支出決算455.43萬元，占比37.03%。
　　2018年匯總支出決算117365.95萬元，與2017年同比增長5.25%，增長原因是增加醫療衛生機構基本項目建設和醫療設備購置費。2018年財政撥款支出7779.1萬元，年初預算完成率為115.69% ；其中基本支出111589.14萬元，占比95.08%，項目支出決算5776.81萬元，占比4.92%。
　　三、“三公”經費財政撥款決算情況說明
　　2018年本級“三公”經費財政撥款決算數6.19萬元，與年初預算數減少33%，與2017年同比總量下降16.46%，下降原因是公務接待費下降.其中公務接待費同比下降51.52%；公務用車購置及運行費同比上升31.21%，主要是支付上年公務用車平臺租賃費用，本年無新增購置公務用車和因公出國（境）費。
　　2018年匯總“三公”經費財政撥款決算數32.44萬元，與年初預算數減少5.73%，與2017年同比總量下降34.69%，下降原因公務用車運行費減少。基本公務接待費同比下降5.85%；公務用車運行費同比下降38.26%；當年無出國經費。
　　2018年本級“三公”經費支出情況： 公務接待費2.07萬元，全部用于國內公務接待，接待32批次，272人次；公務用車購置及運行維護費4.12萬元，主要是用于現有兩輛車的維護、保養及購買保險費。本年我單位無出國出境行為。
　　2018年匯總“三公”經費支出情況：公務接待費5.15萬元，全部是國內公務接待，接待182批次，1315次；公務用車購置及運行維護費27.29萬元，主要用于50輛車的運行維護、保養及購買保險費用，當年無新購置車輛。
　　四、機關運行經費情況說明
　　2018年，本級機關運行經費58.38萬元，與2017年同比上升25.87%，上升原因：一是加強宣傳力度，增加傳媒及宣傳資料費用；二是對辦公樓外墻進行了刷新；三是工會活動費用當年及時結算。2018年機關運行經費明細為：辦公費3.82萬元，印刷費1.37萬元，水費0.18萬元，電費6.43萬元，郵電費2.22萬元，物業管理費0.15萬元，差旅費9.29萬元，維修（護）費5.38萬元，租賃費0萬元，會議費1.77萬元，培訓費0.10萬元，公務招待費1.74萬元，專用材料費0萬元，勞務費0.1萬元，委托業務費0萬元，工會經費5.84萬元，福利費0萬元，公務用車運行維護費3.26萬元，其他交通費用6.44萬元，其他商品和服務支出10.29萬元，辦公設備購置費1.67萬元。
　　2018年匯總機關運行經費768.03萬元。與2017年同比下降20.04%，下降原因：中心醫院其他商品服務支出（主要是公立醫院改革補助、住培、公衛補助、高層次人才補助經費）減少。2017年機關運行經費明細為：辦公費8.61萬元、印刷費3.28萬元、手續費0萬元、水費0.34萬元、電費8.77萬元、郵電費4.43萬元、物業管理0.39萬元、差旅費15.61萬元、維修（護）費7.44萬元、租賃費4萬元、會議費8.45萬元、培訓費2.56萬元、公務接待費2.47萬元、專用材料費0.94萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費528.23萬元、工會經費9.35萬元、福利費3.64萬元、公務用車運行維護費8.36萬元、其他交通費用6.44萬元，其他商品和服務支出144.62萬元。
　　五、政府采購執行情況說明
　　2018年,市本級財政撥款政府采購預算9萬元，因執行安全可靠性產品工作要求，實際執行政府采購1.67萬元，主要用于辦公設備購置。其中電腦及多功能一體機0.82萬元、辦公樓飲水機0.38萬元、空調0.35萬元、財務點鈔機及保險柜0.12萬元。
　　匯總財政撥款政府采購預算17.52萬元，因執行安全可靠性產品工作要求，實際執行2.59萬元，主要用辦公設備購置。
　　六、政府性基金預算收支情況說明
　　本單位和系統無政府性基金預算收入和支出。
　　七、關于國有資產占用和保有情況說明
　　截止2018年12月31日，本單位共有2輛車，都為一般公務用車，當年運行維護費4.12萬元，主要是用于車輛維護、保養及購買保險費；無新增購置公務用車。本單位無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。
　　截止2018年12月31日，市直衛計系統共有53輛車，其中：公務應急用車16輛，一般執法執勤用車12輛，特種專業技術用車23輛，其他用車2輛；2018年用其他費用購置2輛車，其中：市婦幼保健院新購置一輛救護車，市中心血站購置一輛采血車。當年運行維護費27.29萬元，主要是用于車輛維護、保養及購買保險費；無新增購置公務用車。大額設備方面，其中：50萬元以上的通用設備17臺、100萬元以上專用設備63臺，主要是醫療設備。
　　八、部門支出績效評價情況
　　根據《會計法》、《預算法》、《行政單位財務規則》等法律和財政部、省財政廳及市財政局有關財務規章的規定，市衛計委制訂了《隨州市衛計委機關工作制度匯編》，對財務管理、差旅費管理、公務接待工作、公務用車管理、“三重一大”事項決策等制度進行了規范，明確了相應原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等；明確了財務行為和財務人員的職業素養、工作要求；加強了財務管理體制、預算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產管理。上述制度規定基本得到執行。
　　2018年，市衛生計生委本年總收入1061.51萬元，其中財政撥入976.36萬元，其他收入85.14萬元；往年結轉和結余經費307.53萬元，合計1369.04萬元。
　　2018年經費支出1229.93萬元。其中：
　　（一）基本支出預算總體使用績效
　　基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和日常公用經費。確保各項工作順利進行，做到了全面完成上級下達的各項目標責任指標，無越級上訪事件發生，無責任安全事故發生。
　　2018年，財政安排我部門基本支出預算總額為774.5萬元，其中：工資福利支出622.27萬元，對個人和家庭補助支出42.57萬元，商品和服務支出107.99萬元，其他資本性支出1.67萬元。年底結余16.64萬元。
　　（二）項目支出預算總體使用績效
　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用于計劃生育事業費、干部保健費專項、衛生技術職稱和資格考試專項、其他醫療衛生和計劃生育事務支出專項等。由于干部保健費專項經費全額以體檢卡形式發放到符合條件對象進行體檢，衛生技術職稱和資格考試專項除本級組織考務工作經費外全部上繳省級財政，而其他醫療衛生和計劃生育事務支出專項主要用于機關運轉，因此按照“資金量較大、代表性較強”的原則，我委從本級預算安排中選擇計生事業費和衛生技術職稱、資格考試專項專項等2個項目開展支出績效評價。2018年項目支出共計455.43萬元
　　1、項目資金安排及支出情況。
　　一是計劃生育事業費（常年性項目）。2018年度計生事業費預算情況。預算專項資金247萬元，來源主要是當年財政預算撥款140萬元，上年上級結轉本年使用107萬元。項目實施內容為計劃生育事業的利益導向、公共服務、能力建設和管理運行的經費。通過抓項目實施推進計生事業目標實現。2018年度項目支出總額241.75萬元，項目資金執行率為97.87%。
　　二是衛生技術資格考務費是常年性項目。2018年度衛生技術資格考務費預算情況。預算專項資金88.29萬元（因今年國家提高報名費標準，預算進行了調整），來源主要是非稅收入。項目實施內容為“醫師資格考試”和“臨床醫學專業技術資格考試”。2018年度項目支出總額85.13萬元，項目資金執行率為97.24%。資金使用情況：上繳省衛健委考務費57.2萬元，支付兩場考務費27.93萬元。　　
　　2、項目資金管理情況分析及績效自評情況。為了確保項目資金投入的準確性，省、市先后出臺《省人民政府轉發省人口計生委等部門關于落實企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》（鄂政辦發[2007]116號）、衛生部、人事部關于印發《預防醫學、全科醫學、藥學、護理、其他衛生技術等專業技術資格考試暫行規定》及《實施辦法》（衛人發[2001]164號）、醫師資格考試暫行辦法等文件，我們嚴格按照以上文件精神進行了支出安排和核算，真正做到了立項有依據，支出有規范，事后有考核、監督，項目完成良好，基本達到了預算效果。
　　（三）績效評價工作情況
　　根據《市財政局關于開展2018年度市級財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2019〕9號），我委成立了由副主任陳春華同志任組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。
　　（四）部門整體支出績效情況
　　2018年，在市委、市政府的正確領導下，根據市委、市政府的目標要求和省、市衛計委工作要點的要求，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，在規范醫藥、調整完善醫療服務，推進醫養結合等幾個重點領域改革取得新的突破，在市委市政府的年度考核中表現優異，被評為目標責任優勝單位、黨建優勝單位、市級文明單位、社會治安綜合治理優勝單位。
　　（五）存在的主要問題
　　預算安排不夠精準，部門一些費用明細項存在節余問題，預算執行力度有待提高。專項資金管理質量、好操作的個性化指標還有所欠缺。
　　（六）今后努力方向
　　1.樹立績效管理理念，大力推進績效管理工作。一是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值。二是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結合起來。三是將項目績效指標分解到相關科室，明確責權利。四是加強績效評價結果的運用。
　　2.加強項目過程管理。開展項目實施的監控和統計分析，建立項目全過程績效跟蹤制度，加強進度控制。
　　第三部分：有關科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
　　2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　  
　　第四部分：2018年度部門決算公開表和部門整體支出、計生事業費項目經費、衛生技術資格考務費績效自評表
　　一、2018年部門本級決算公開表

　　二、2018年度部門決算匯總公開表
　　

        三、2018年度衛計委整體和項目支出績效自評表