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隨州市發展和改革委員會2018年部門決算公開

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目錄

第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況
??第二部分 隨州市發展和改革委員會2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經費支出決算情況

四、機關運行經費情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預算收支情況

七、國有資產占用情況

第三部分 2018年度預算績效情況

一、預算績效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業的行業規劃；提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策；提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。

（2）負責監測經濟社會發展態勢，研究全市經濟運行；綜合協調全市經濟和社會發展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。

（3）負責匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況；綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

（4）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究論證全市經濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對國家級和省級開發區以及開放開發城市和地區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作；協調解決企業上市和上市公司有關問題。

（5）負責規劃重大建設項目和生產力布局，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃；組織提出全市重點項目計劃草案；安排市級預算內固定資產投資，會同相關部門安排市財政性建設資金；按規定權限審批、核準、備案重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。

（6）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策，協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展戰略、規劃和重大政策；會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（7）負責組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估，組織擬訂全市區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施；協調落實促進中部地區崛起戰略、規劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態文化旅游圈建設的戰略、規劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策。

（8）承擔重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，提出促進消費需求增長的政策建議；編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況；負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理；提出全市對外貿易發展戰略。

（9）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。

（10）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作；組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策；牽頭承擔市履行聯合國氣候變化框架公約相關工作。

（11）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

（12）參與擬訂和實施國民經濟和社會發展的地方性法規和規章。按規定指導和協調全市招投標工作。

（13）組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃，研究國民經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。

（14）為大企業提供“直通車”服務。

（15）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

機構編制有1個機關和2個二級單位：隨州市發展和改革委員會機關（行政編制），農業區劃辦公室（參公編制），節能監察中心（公益一類事業編制）。發改委機關行政干部編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農業區劃辦公室參公編制3人；節能監察中心公益一類編制3人。機關內設科室如下：

（一）辦公室（政策法規科）
??（二）政工人事科
??（三）國民經濟綜合科（發展規劃科）
??（四）經濟體制綜合改革科（開發區管理科）
??（五）固定資產投資科（項目稽查辦公室、市重點建設領導小組辦公室）
??（六）對外經濟科（市利用國外貸款項目辦公室）
??（七）地區經濟科
??（八）農村經濟科
??（九）交通能源科（市交通戰備辦公室、市鐵路建設領導小組辦公室）。
??（十）工業科（國民動員辦公室）
??（十一）高技術產業科
??（十二）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室、應對氣候變化科）
??（十三）社會發展科（就業和收入分配科）
??（十四）市鄂西圈辦綜合協調督辦科
??（十五）財金貿易科
??（十六）經濟技術協作科

部門預算單位構成由三個單位組成，分別是隨州市發展和改革委員會本級、隨州市農業資源區劃委員會辦公室、隨州市節能監察中心。

第二部分??隨州市發展和改革委員會2018年部門決算情況說明

?? 一、收入決算情況

??2018年，市發改委部門收入1036.32萬元，比上年增加33.92萬元，增3.38%，其中：財政撥款收入1036.32萬元，比上年增加33.92萬元。收入增加的主要原因是正常性人員工資支出增加。年初結轉和結余134.43萬元，比上年減少326.87萬元，減少70.86%。

??二、支出決算情況

??2018年，市發改委部門支出927.4萬元，比上年減少97.95萬元，減少9.55%。其中：基本支出762.25萬元，比上年減少90.63萬元，減10.63%；項目支出165.15萬元，比上年減少7.33萬元，減4.2%，主要用于信用體系建設、對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費、信息化建設（續建）等項目支出上。支出減少的主要原因是日常公用經費壓縮支出和項目減少支出。經收支相抵后，本年度年末結轉和結余243.35萬元。

三、“三公”經費支出情況說明
??2018年，隨州市發改委“三公”經費支出合計16.27萬元，比上年33.57萬元減少17.3萬元，下降51.53% 。

1、2018年，無因公出國（境）費用，比上年減少10.68萬元。

2、2018年，保有公務車輛2輛，公務用車運行費支出5.8萬元，比上年減少6.96萬元，下降54.55%。主要是因為單位嚴格公車管理，控制開支，加強保留的車輛日常維護，未進行大檢修。

3、2018年，公務接待費支出10.47萬元，比上年增加0.34萬元，增3.36%。主要原因是招商引資接待增加。全年共接待186批次1326人次。

四、2018年機關運行經費支出
??2018年度機關運行經費支出138.39萬元，比上年163.49萬元減少25.10萬元，下降15.35%。其中辦公費10.96萬元；印刷費9.82萬元；咨詢費2.60萬元；水費0.21萬元；電費8.33萬元；郵電費4.34萬元；差旅費17.61萬元；維修（護）費5.06萬元；租賃費0.73萬元；會議費3.47萬元；公務接待費3.65萬元；勞務費2.29萬元；工會經費4.50萬元；福利費4.50萬元；公務用車運行維護費4.83萬元；其他交通費23.98萬元；其他商品和服務支出31.50萬元。

支出減少的主要原因有兩方面：一是單位公車主要支付日常維修保養費用，公車運行維護費降低；二是今年單位進一步壓縮支出規模，印刷費、差旅費、因公出國（境）費用等支出均比去年減少。

五、政府采購執行情況說明

市發改委嚴格執行政府貨物采購目錄，2018年政府采購支出總額4.48萬元，其中辦公設備購置4.48萬元 。
??六、政府性基金預算收支情況說明

2018年，市發改委無政府性基金預算。

七、國有資產占用情況說明

??截至2018年12月31日，市發改委共有公務車輛2輛，均為保留的應急公務用車。市發改委認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

第三部分??2018年度預算績效情況

一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效

（一）項目支出績效評價

2018年，我委共有信用體系建設、對口支援三峽建設、項目前期費等3項項目支出。對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費等3個項目開展支出績效評價工作，總計評價資金207萬元。從評價結果看，3個評價項目平均得分93分，最高得分95分，最低得分92分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規范，項目完成良好，基本達到了預期效果。

（二）部門整體支出績效評價

我委總體情況良好，整體支出自評得92.9分，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

二、存在的主要問題及整改措施

（一）存在的主要問題

財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目規劃設計不合理，項目前期費與項目評審費均為項目前期工作服務，二者可以合二為一；二是項目預算的準確性不高，如出國經費單獨作為項目支出列支，手續相對繁瑣，可列入單位日常支出中；三是部門支出財務管理不規范。存在賬務處理和項目核算不夠準確的問題。

（二）整改措施

針對項目支出和部門支出績效評價中發現的問題，市發改委全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。

一是要求強化項目管理。從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。

二是強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。

三是進一步建立健全和完善財務制度，規范會計核算。

三、下一步打算

（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

（二）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

（三）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

第四部分?? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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附：1、2018年度部門決算公開表(匯總)

2、2018年部門整體支出績效自評表

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隨州市發展和改革委員會2018年部門決算公開（本級）

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目錄

第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況
??第二部分 隨州市發展和改革委員會2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況

二、支出決算情況

三、“三公”經費支出決算情況

四、機關運行經費情況

五、政府采購支出情況

六、政府性基金預算收支情況

七、國有資產占用情況

第三部分 2018年度預算績效情況

一、預算績效管理工作開展情況及主要成效

二、存在的主要問題及整改措施

三、下一步打算

第四部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業的行業規劃；提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策；提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。

（2）負責監測經濟社會發展態勢，研究全市經濟運行；綜合協調全市經濟和社會發展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。

（3）負責匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況；綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

（4）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究論證全市經濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對國家級和省級開發區以及開放開發城市和地區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作；協調解決企業上市和上市公司有關問題。

（5）負責規劃重大建設項目和生產力布局，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃；組織提出全市重點項目計劃草案；安排市級預算內固定資產投資，會同相關部門安排市財政性建設資金；按規定權限審批、核準、備案重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。

（6）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策，協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展戰略、規劃和重大政策；會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（7）負責組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估，組織擬訂全市區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施；協調落實促進中部地區崛起戰略、規劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態文化旅游圈建設的戰略、規劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策。

（8）承擔重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，提出促進消費需求增長的政策建議；編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況；負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理；提出全市對外貿易發展戰略。

（9）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。

（10）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作；組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策；牽頭承擔市履行聯合國氣候變化框架公約相關工作。

（11）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

（12）參與擬訂和實施國民經濟和社會發展的地方性法規和規章。按規定指導和協調全市招投標工作。

（13）組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃，研究國民經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。

（14）為大企業提供“直通車”服務。

（15）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市發展和改革委員會機關行政干部編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人。機關內設科室如下：

（一）辦公室（政策法規科）
??（二）政工人事科
??（三）國民經濟綜合科（發展規劃科）
??（四）經濟體制綜合改革科（開發區管理科）
??（五）固定資產投資科（項目稽查辦公室、市重點建設領導小組辦公室）
??（六）對外經濟科（市利用國外貸款項目辦公室）
??（七）地區經濟科
??（八）農村經濟科
??（九）交通能源科（市交通戰備辦公室、市鐵路建設領導小組辦公室）。
??（十）工業科（國民動員辦公室）
??（十一）高技術產業科
??（十二）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室、應對氣候變化科）
??（十三）社會發展科（就業和收入分配科）
??（十四）市鄂西圈辦綜合協調督辦科
??（十五）財金貿易科
??（十六）經濟技術協作科

第二部分??隨州市發展和改革委員會2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況

2018年，市發改委本級收入1039.5萬元，比上年減少293.93萬元，減22.04%，其中：財政撥款收入940.22萬元，比上年增加41.50萬元，增4.62%；其他收入0.10萬元，比上年增0.10萬元；年初結轉和結余99.18萬元，比上年減少335.53萬元，減少77.18%。

二、支出決算情況

2018年，市發改委本級支出合計1039.50萬元，比上年減少100.09萬元，減22.04%，其中：基本支出669.09萬元，比上年減少90.63萬元，減13.01%；項目支出165.15萬元，比上年減少7.33萬元，減4.2%，主要用于信用體系、對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費、信息化建設（續建）等項目支出上減少；年末結轉和結余205.27萬元，比上年減少186.50萬元，減少47.60%。

三、“三公”經費支出情況說明
??2018年，隨州市發改委本級“三公”經費支出合計16.27萬元，比上年33.57萬元減少17.3萬元，下降51.53% 。

1、2018年，無因公出國（境）費用，比上年減少10.68萬元。

2、2018年，保有公務車輛2輛，公務用車運行費支出5.80萬元，比上年減少6.96萬元，下降54.55%。主要是因為單位嚴格公車管理，控制開支，加強保留的車輛日常維護，未進行大檢修。

3、2018年，公務接待費支出10.47萬元，比上年增加0.34萬元，增3.36%。主要原因是招商引資接待增加。全年共接待186批次1326人次。

四、2018年機關運行經費支出
??2018年度，發改委本級機關運行經費支出135.43萬元，比上年163.49萬元減少28.06萬元，下降17.16%。其中辦公費10.96萬元；印刷費9.82萬元；咨詢費2.60萬元；水費0.21萬元；電費8.33萬元；郵電費4.34萬元；差旅費17.57萬元；維修（護）費5.06萬元；租賃費0.73萬元；會議費3.47萬元；公務接待費3.65萬元；勞務費2.29萬元；工會經費4.50萬元；福利費4.50萬元；公務用車運行維護費4.83萬元；其他交通費21.06萬元；其他商品和服務支出31.50萬元。

支出減少的主要原因有兩方面：一是單位公車主要支付日常維修保養費用，公車運行維護費降低；二是今年單位進一步壓縮支出規模，印刷費、差旅費、因公出國（境）費用等支出均比去年減少。

五、政府采購執行情況說明

市發改委嚴格執行政府貨物采購目錄，2018年政府采購支出總額4.48萬元，其中辦公設備購置4.48萬元 。
??六、政府性基金預算收支情況說明

2018年，市發改委無政府性基金預算。

七、國有資產占用情況說明

??截至2018年12月31日，市發改委共有公務車輛2輛，均為保留的應急公務用車。市發改委認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

第三部分??2018年度預算績效情況

一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效

（一）項目支出績效評價

2018年，我委共有信用體系建設、對口支援三峽建設、項目前期費等3項項目支出。對口支援三峽建設、項目前期費、項目評審費等3個項目開展支出績效評價工作，總計評價資金207萬元。從評價結果看，3個評價項目平均得分93分，最高得分95分，最低得分92分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規范，項目完成良好，基本達到了預期效果。

（二）部門整體支出績效評價

我委總體情況良好，整體支出自評得92.9分，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

二、存在的主要問題及整改措施

（一）存在的主要問題

財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目規劃設計不合理，項目前期費與項目評審費均為項目前期工作服務，二者可以合二為一；二是項目預算的準確性不高，如出國經費單獨作為項目支出列支，手續相對繁瑣，可列入單位日常支出中；三是部門支出財務管理不規范。存在賬務處理和項目核算不夠準確的問題。

（二）整改措施

針對項目支出和部門支出績效評價中發現的問題，市發改委全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。

一是要求強化項目管理。從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。

二是強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。

三是進一步建立健全和完善財務制度，規范會計核算。

三、下一步打算

（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

（二）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

（三）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

第四部分?? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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附：2018年度部門決算公開表（本級）

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