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　　目錄
　　第一部分  隨州市農(nóng)業(yè)局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市農(nóng)業(yè)局2018年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　五、關(guān)于政府采購支出說明
　　六、關(guān)于政府性基金支出說明
　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　第三部分　關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
　　第四部分　隨州市農(nóng)業(yè)局2018年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市農(nóng)業(yè)局概況 　
　　一、部門主要職責(zé)
　　1、擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)村能源等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實(shí)施。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的有效配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
　　2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。
　　3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、政府財(cái)政性資金安排的意見。編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。配合市財(cái)政局組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。
　　4、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
　　5、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
　　6、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)和省標(biāo)準(zhǔn)。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理。行使?jié)O船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理權(quán)。
　　7、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。會同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。
　　8、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
　　9、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)的工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。
　　10、制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策，會同有關(guān)部門組織全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織重大科研專項(xiàng)和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
　　11、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
　　12、指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良措施并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量。運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
　　13、制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。牽頭管理外來物種。
　　14、承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。參與農(nóng)業(yè)對外援助政策和規(guī)劃制定，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
　　15、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
　　16、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況　　
　　2018年納入部門管理的二級單位有六個(gè)，分別是隨州市畜牧獸醫(yī)局、隨州市經(jīng)管局、隨州市農(nóng)機(jī)局、隨州市水產(chǎn)局、隨州市蔬菜辦、隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)。市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)編制數(shù)28人，其中行政編制數(shù)為25人，工勤人員編制數(shù)3人。年末實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人員26人，包含行政編制24人，工勤編制2人，退休人員8人，單位自聘人員２人。
　　第二部分  隨州市農(nóng)業(yè)局2018年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）2018年決算收入總計(jì)4159.67萬元，比上年收入減少853.7萬元，減少17.03%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1400.99萬元。本年收入合計(jì)2758.68萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2446.21萬元，占88.67%；上級補(bǔ)助收入34.58萬元，占1.25%；事業(yè)收入51.14萬元，占1.85%；其他收入226.75萬元，占8.22%。
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（本部門）2018年度收入總計(jì)2863.76萬元，比上年減少451.72萬元，減少13.62%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余916.19萬元，本年收入合計(jì)1947.56萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1731.22萬元，占88.90%；其他收入216.34萬元,占11.10%。
　　二、支出決算情況說明
　　  隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）2018年度支出總計(jì)4159.67萬元，比上年收入減少853.7萬元，減少17.03%。其中：本年支出合計(jì)2315.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1843.77萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1361.76萬元，占58.80%；項(xiàng)目支出954.14萬元，占41.20%。
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（本部門）2018年度支出總計(jì)2863.76萬元，比上年減少451.72萬元，減少13.62%。其中：本年支出合計(jì)1345.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1517.97萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出707.95萬元，占52.60%；項(xiàng)目支出637.84萬元，占47.40%。
　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為24.53萬元，比年初預(yù)算26.14萬元減少1.61萬元，減少6.16%，主要原因是：今年沒有實(shí)際發(fā)生因公出國費(fèi)用。其中：(1)2018年度因公出國（境）支出為0，主要是因今年沒有因公出國（境）費(fèi)用；（2）2018年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用10.94萬元，2018年度實(shí)際支出7.5萬元減少3.44萬元，減少31.4%。公務(wù)接待191批次1297人。（3）2018年初預(yù)算公務(wù)用車4輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為13.59萬元，2018年度實(shí)際支出為9.28萬元，減少了4.31萬元，減少了31.7%。原因是加強(qiáng)管理，壓縮了公務(wù)用車費(fèi)用。
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（本部門）2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為13.31萬元，較上年19.54萬元，減少 31.88%，比“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)13.06萬元超支0.25萬元，主要原因是2018年因公出國(境)未發(fā)生支出。其中：因公出國（境）0批次0人，支出決算數(shù)為0萬元，與上年比變化；公務(wù)接待55批次450人，支出決算數(shù)為4.03萬元，較上年6.80減少2.77萬元，減少40.74%，原因是2018年較上一年進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待的控制；公務(wù)用車4輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為9.28萬元，較上年12.7減少3.42萬元，減少26.93%，原因是加強(qiáng)了了公車的使用管理。
　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　本部門2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.2萬元，比2017年89.91萬元減少20.81%，主要原因是：2018年進(jìn)一步壓縮了公用支出。其中辦公費(fèi)3.46萬元，印刷費(fèi)2.17萬元，水費(fèi)0.41萬元，電費(fèi)2.48萬元，郵電費(fèi)2.47萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.05萬元，差旅費(fèi)5.0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元，勞務(wù)費(fèi)13.97萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.74萬元，福利費(fèi)0.24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.74萬元，其他交通費(fèi)21.79萬元，其他商品服務(wù)費(fèi)1.52萬元。
　　五、關(guān)于政府采購支出說明
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）2018年政府采購支出38.72萬元，主要是辦公樓搬遷，添置辦公設(shè)備和家具用具等。
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（本級）2018年政府采購支出20.98萬元，主要是辦公樓搬遷，添置辦公設(shè)備和家具用具等。
　　六、關(guān)于政府性基金支出說明
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）2018年無政府性基金預(yù)算和支出。
　　隨州市農(nóng)業(yè)局（本部門）2018年無政府性基金預(yù)算和支出。
　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中應(yīng)急用車1輛、執(zhí)法用車2輛、特種用車1輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
　　第三部分　關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金15萬元，支出15萬元，從評價(jià)結(jié)果來看項(xiàng)目績效評價(jià)綜合成績優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好，財(cái)政項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效。
　　本部門組織開展了整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況看整體支出績效評價(jià)結(jié)果綜合成績優(yōu)良。項(xiàng)目與目前政策相符。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，社會滿意度高，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。
　?。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
　　
　　
　　根據(jù)《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效目標(biāo)完成情況評分，隨州市農(nóng)業(yè)局本級2018年部門整體支出績效自評得分92分。
　　（三）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　一是逐步完善績效評價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。
　　第四部分  隨州市農(nóng)業(yè)局2018年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第五部分　名詞解釋
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┺r(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出。
　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（六）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄆ撸┮蚬鰢ň常┵M(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　?。ò耍┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　?。ň牛┕珓?wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。