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　　目   錄　 
　　一、部門概況
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　三、部門決算情況說明
　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　六、政府采購支出情況說明
　　七、國有資產(chǎn)占有情況說明
　　八、政府性基金預(yù)算情況說明
　　九、預(yù)算績效情況的說明
　　十、名詞解釋
　　十一、2018年度部門決算公開表、項(xiàng)目支出績效自評表
　　一、部門概況
　　隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局成立于1984年，前身為“隨州市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局”，1994年，更名為“隨州市技術(shù)監(jiān)督局”，1998年，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于省級以下質(zhì)量監(jiān)督實(shí)行垂直管理要求，再次更名為“隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”，2001年1月，升格為地級“隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”，是湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局直屬正處級行政機(jī)構(gòu)。2016年7月，根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整省級以下工商質(zhì)監(jiān)行政管理體制的通知》（鄂政辦發(fā)[2016]33號），隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局實(shí)行雙重管理，地方政府管理為主。2017年1月市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于明確隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)構(gòu)設(shè)置人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》（隨編辦發(fā)[2017]2號）明確市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為隨州市政府工作部門。
　　隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室隨編辦發(fā)[2017]2號文件明確的隨州市質(zhì)監(jiān)局內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，即辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、質(zhì)量管理科（市質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科（法規(guī)科）、標(biāo)準(zhǔn)化科、計(jì)量科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、人事科。下設(shè)三個(gè)副處級直屬機(jī)構(gòu)，即市質(zhì)監(jiān)局稽查分局、市質(zhì)監(jiān)局行政許可分局、市質(zhì)監(jiān)局城區(qū)分局；三個(gè)正科級直屬事業(yè)單位，即隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所、隨州市行政許可技術(shù)審查中心。市質(zhì)監(jiān)局機(jī)關(guān)編制36人，2018年底，實(shí)有在冊27人，聘用人員3人，退休13人；市質(zhì)監(jiān)局稽查分局有編制12人，2018年底，實(shí)有在冊14人，聘用人員1人，退休4人；市質(zhì)監(jiān)局行政許可分局有編制7人，2018年底，實(shí)有在編在冊3人，聘用人員1人，退休0人；市質(zhì)監(jiān)局城區(qū)分局有編制8人，2018年底，實(shí)有在編在冊8人，臨時(shí)聘用人員1人，退休0人；市質(zhì)檢所核定事業(yè)編制24人，2018年底，實(shí)有在編在冊15人，聘用人員8人，退休4人；市信息所核定事業(yè)編制10人，2018年底，實(shí)有在編在冊5人，聘用人員4人，退休2人；市行政許可技術(shù)審查中心核定事業(yè)編制3人，2018年底，實(shí)有在編在冊1人，聘用人員1人。
　　主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量宏觀管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作，統(tǒng)一管理全市標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量工作，統(tǒng)一管理和監(jiān)督認(rèn)證認(rèn)可工作，承擔(dān)綜合管理全市特種設(shè)備的安全監(jiān)察、監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，查處違反標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、質(zhì)量、節(jié)能、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可、認(rèn)證認(rèn)可、特種設(shè)備安全、纖維質(zhì)量等法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，承擔(dān)質(zhì)量強(qiáng)市工作委員會辦公室日常工作。　
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　2018年度隨州市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)納入財(cái)政部門決算的行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理單位有3個(gè)，事業(yè)單位有3個(gè)。具體構(gòu)成如下：
　　1、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（本級）
　　2、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查分局
　　3、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政許可分局
　　4、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局
　　5、隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
　　6、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所
　　7、隨州市行政許可技術(shù)審查中心
　　三、2018年度部門決算情況說明
　　（一）2018年度收入支出決算情況說明
　　1、收入決算情況
　　2018年系統(tǒng)匯總決算收入總額為4072.25萬元，較上年減少115.78萬元。其中，財(cái)政撥款收入1762.39萬元，較上年減少334.88萬元；其他收入2105.94萬元，較上年增加101.39萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.92萬元，較上年增加157.71萬元。
　　市局機(jī)關(guān)決算收入總額為3078.62萬元，較上年增加769.18萬元。其中，財(cái)政撥款收入803.48萬元，較上年減少5.4萬元；其他收入2104.04萬元，較上年增加1.9萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.1萬元，較上年增加135.27萬元。
　　財(cái)政撥款收入減少主要因上年度工資制度改革，財(cái)政撥款補(bǔ)助增加；年初結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余減少主要因執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。
　　2、支出決算情況
　　2018年度系統(tǒng)匯總決算支出總額為4072.25萬元，較上年減少115.78萬元。其中，基本支出1195.51萬元，較上年減少18.37萬元；項(xiàng)目支出1815.94萬元，較上年減少954.29萬元；結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1060.79萬元，較上年增加856.87萬元。
　　2018年市局機(jī)關(guān)決算支出總額為3078.62萬元，較上年增加230.82萬元。其中，基本支出577.15萬元，較上年減少79.87萬元；項(xiàng)目支出1557.36萬元，較上年減少462.32萬元；結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余944.11萬元，較上年增加773.01萬元。
　　增加主要原因是國家專用汽車車載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心建設(shè)主體工程建設(shè)資金突入增加，年末中心建設(shè)有少量結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的資金。
　　（二）財(cái)政撥款支出預(yù)決算對比情況
　　2018年度系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款決算支出為1799.82萬元，較年初預(yù)算增加292.86萬元，主要因預(yù)算執(zhí)行過程中增加政策性增資等經(jīng)費(fèi)。其中一般公共服務(wù)支出1367.39萬元，社會保障和就業(yè)支出110.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63.01萬元，資源勘探信息支出29.89萬元，住房保障支出55.05萬元，其他支出2.32萬元。
　　市局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款決算支出為809.54萬元，較年初預(yù)算減少160.85萬元，主要因預(yù)算執(zhí)行過程中，市局對年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整給直屬單位。其中一般公共服務(wù)支出575.69萬元，社會保障和就業(yè)支出78.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.6萬元，資源勘探信息支出25.8萬元，住房保障支出38.2萬元。
　　（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
　　系統(tǒng)匯總結(jié)余（轉(zhuǎn)）1060.8944.11萬元。市局機(jī)關(guān)結(jié)余（轉(zhuǎn)）944.11萬元。主要原因是年末專汽中心建設(shè)有少量資金和少量年末下達(dá)的資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　2018年度系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為64.04萬元，決算數(shù)為21.87萬元，決算數(shù)較上年度減少18.14萬元，下降45.33%；市局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為8.99萬元，決算數(shù)較上年度增加6.07萬元，下降40.3%。其中：
　　1、系統(tǒng)匯總因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年度持平;市局機(jī)關(guān)因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年度持平。本年未安排出國活動。
　　2、系統(tǒng)匯總公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為30.37萬元，決算數(shù)為5.91萬元，決算數(shù)較上年度減少12.27萬元，下降67.49%;市局機(jī)關(guān)公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為2.52萬元，決算數(shù)較上年度減少4.45萬元，下降63.84%。因公務(wù)接待次數(shù)減少，接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。
　　3、系統(tǒng)匯總公務(wù)用車運(yùn)行支出年初預(yù)算數(shù)為28.67萬元，決算數(shù)為15.96萬元，決算數(shù)較上年度減少5.87萬元，下降26.89%；市局機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為6.47萬元，決算數(shù)較上年度減少1.62萬元，下降20.02%。因業(yè)務(wù)量減少，用車次數(shù)減少。
　　4、系統(tǒng)內(nèi)公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有11輛；國內(nèi)公務(wù)接待175批次，國內(nèi)公務(wù)接待998人次。市局機(jī)關(guān)公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有3輛；國內(nèi)公務(wù)接待48批次，國內(nèi)公務(wù)接待349人次。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　2018年全系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.9萬元，較上年增加14.12萬元，增加16.27%。市局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.89萬元，較上年增加20.04萬元，上升46.76%。主要原因是物價(jià)上漲，辦公成本增加。
　　六、政府采購支出情況說明
　　2018年度系統(tǒng)匯總政府采購支出總額1420.97萬元，其中：政府采購貨物支出24.28萬元，占1.7%；政府采購工程支出1378.5萬元，占97.01%；政府采購服務(wù)支出18.2萬元，占1.28%。
　　市局機(jī)關(guān)采購1391.85萬元，含貨物類4.49萬元，占0.32%；工程類1378.5萬元，占99.04%；服務(wù)類8.85萬元，占0.64%。
　　七、國有資產(chǎn)占有情況說明
　　截止2018年12月31日，系統(tǒng)匯總共有車輛11輛，其中一般（應(yīng)急）公務(wù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，危化品安全監(jiān)管用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）。市局機(jī)關(guān)共有車輛3輛，其中應(yīng)急公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
　　八、政府性基金預(yù)算情況說明
　　2018年度本部門無政府性基金預(yù)算。
　　九、2018年度預(yù)算績效情況的說明
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及項(xiàng)目資金1815.94萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績效，質(zhì)監(jiān)部門工作能力與服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作，支撐了質(zhì)監(jiān)事業(yè)發(fā)展。
　　組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目與目前政策相符，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。
　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
　　2018年度隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥付資金到位1815.94萬元，所撥資金全部用于“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目使用，資金到位率49%（與預(yù)算比較）和到位及時(shí)率達(dá)到100%。質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)支出與項(xiàng)目立項(xiàng)申請相一致，達(dá)到了項(xiàng)目績效要求。評定結(jié)果綜合得分為89分，評價(jià)結(jié)果類型為A，評價(jià)結(jié)果級別為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)計(jì)需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)；二是進(jìn)一步健全監(jiān)控機(jī)制。
　　十、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　 　1、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　 2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　 3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　 　（二）支出科目
　　一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）
　　1、行政運(yùn)行（質(zhì)檢）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　2、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)法律、法規(guī)從事的行政執(zhí)法事務(wù)支出以及從事的質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。
　　3、事業(yè)運(yùn)行（質(zhì)檢）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　4、其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)方面的支出。
　　5、三公經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出
　　附件：
　　1、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（匯總）2018年度部門決算公開表
　　2、隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)2018年度單位決算公開表
　　3、《項(xiàng)目支出績效自評表》
　　
　　
　　
　　
　　
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　　2018年度隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
　　項(xiàng)目績效自評表
　　填報(bào)日期： 2019年8月26日 總分：89分