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目?錄

一、市國資委部門概況

（一）主要職責

（二）部門基本情況

二、2019年部門決算情況

?(一)?決算收支情況說明

（二）一般公共預算財政撥款支出決算說明

（三）關于“三公”經費支出說明

（四）關于機關運行經費支出說明

（五）關于政府采購支出說明

（六）關于國有資產占用情況說明

（七）政府性基金財政撥款收入支出說明

（八）關于2019年度預算績效情況的說明

三、2019年度部門決算表(附1-8)

四、名詞解釋

按照《市財政局關于做好2019年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2020〕171號）精神，現將我委2019年度市級部門決算相關信息公開如下：

一、市國資委部門概況

（一）主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。? 　　

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。? 　　

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。? 　　

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事，并負責日常工作。? 　　

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。? 　　

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作。　　

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統（產業）扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。?

（二）部門基本情況

1、內設機構

市國資委設6個內設機構，分別為：辦公室、法規與監督稽查科、改革與發展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

2、人員情況

2019年機構改革，市國資委機關定編13個，另核定“以錢養事”工勤編制1個。2019年12月在職實有人員15個，其中：行政在職人員14人，“以錢養事”工勤人員1人， 退休人員6人。

二、2019年部門決算情況

(一)?決算收支情況說明

2019年收入總額為397.36萬元，其中財政撥款收入317.84萬元，其他收入58.16萬元，年初結轉結余21.36萬元。全年支出總額為383.38萬元，其中基本支出350.12萬元，項目支出33.26萬元；年末結轉結余13.98萬元。

與2018年相比，本年收入增加29.7萬元，增加率3.84%。其中財政撥款收入增加36.24萬元，增加率13%；主要是機構改革中增加人員編制，增加人員經費。其他收入減少6.54萬元，減少率10%；年初結轉結余增加19.98萬元，增加率14%。本年支出增加58.33萬元，增加率18%。其中基本支出增加90.23萬元,增加率35%，主要在增加人員經費；項目支出減少31.91萬元，減少率49%；

2019年委收支情況總體與2018年差異不大，收入支出增加的主要原因增加人員經費及公用經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算說明

2019年度一般公共財政撥款支出315.73萬元，其中人員經費支出為271.71萬元，占86%，公用經費支出為32.37萬元，占10%，項目經費支出為10萬元，占3%?。財政撥款決算支出比年初支出預算的基本一致。

（三）、關于“三公”經費支出說明

1.“三公經費”支出基本情況

2019年委“三公”經費預算總額5.05萬元，其中因公出國（境）費2萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元，公務接待費1.05萬元；決算數0.28萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0.25萬元，公務接待費0.03萬元，均未超出預算數。

2.公務用車購置數及保有量

委2019年末共有公務車1輛，屬應急公務車輛。本年度財政撥款公務車購置數為0。

3.因公出國（境）及公務接待情況

2019年委因公出國（境）0個，?2019年公務接待共計1批次，接待5人次。

（四）關于機關運行經費支出說明

委2019年度機關運行經費支出32.37萬元，其中：辦公費2.84萬元、印刷費3.25萬元、水電費0.97萬元、郵電費2.04萬元、差旅費3.70萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0.43萬元、會議費0.10萬元、公務接待費0.03萬元、勞務費0.09萬元、工會經費3.14萬元、福利費2.73萬元、公務用車運行維護費0.25萬元、其他交通費用12.48萬元、其他商品和服務支出0.32萬元，2019年度機關運行經費支出比年初預算數增加3.58萬元，增加12%。主要原因是：增加人員后的日常工作經費支出。

（五）關于政府采購支出說明

委2019年度政府采購支出總額34.60萬元，其中：政府采購貨物支出26.04萬元、政府采購服務支出8.56萬元。授予中小企業合同金額34.60萬元，均為小微企業合同，占政府采購支出總額的99%。

（六）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，委共有應急保障用車1輛、單位價值?50萬元以上通用設備0臺。

（七）政府性基金財政撥款收入支出說明

我委2019年度無政府性基金財政撥款收入，支出08表為空表。

（八）關于2019年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金10萬元，占一般公共預算項目（可評價項目）支出總額的100%。從評價情況來看，項目運作正常，管理規范，效益良好，服務對象滿意度較高，具有較強的可持續性。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我委圍繞加強國資監管，推進國有企業改革重組和現代企業制度建設，解決國企改革歷史遺留問題等方面，較好的完成了部門整體年度績效目標。

2.績效目標完成情況。

（1）國有資產保值增值

全年指標值：國有經濟平穩健康發展，實現國有資產保值增值。市屬國有出資企業全年完成營業收入9億元，實現利潤8600萬元。加強市屬出資企業負責人經營業績考核和履職待遇管理，完成市屬出資企業2018年度及第一任期經營業績考核工作。

實際完成情況：實現了國有資產效益持續穩步增長以及國有資產保值增值。市屬出資企業資產總額478億元，同比增長2%；所有者權益219億元，同比增長5.2%；資產負債率54 %，與去年同期下降1個百分點；實現營業收入10.4 億元，同比增長179%，超年度目標任務15.6%；實現利潤6.7億元，同比增長2403%，超年度目標任務679.10%。

（2）全面推進全市經營性國有資產集中統一監管

全年指標值：推動國有經濟戰略性重組和布局優化，鼓勵和支持非公資本參與國有企業改制重組。加快推進市級投融資平臺公司市場化轉型，確保全年推動市屬平臺公司實施經營性項目2個以上。

實際完成情況：2019年7月《關于推進市屬經營性國有資產集中統一監管的實施方案》以“兩辦”文件印發和全市動員大會召開后，市屬91家國有企業中，市屬出資企業及子公司43家按轉型發展要求提出了重組整合意見，報市委市政府待批。分散在14個市直部門共計48家國有企業清產核資正在進行，13家“僵尸”“空殼”企業已經出清，目前正在積極準備市屬企業集中劃轉工作，計劃今年年底前基本完成市屬經營性國有資產集中統一監管的請示已報市領導待批示。各縣市區涉改企業158家，縣級經營性國有資產集中統一監管工作已啟動。

（3）規范市屬出資企業國有資產的交易監管，加強國有資本經營預算管理。

全年指標值：確保全年實現國有資本收益2092萬元。

實際完成情況：國有資本經營預算收入實現3760萬元，同比增長12.2%，超年度目標任務79.7%。

（4）央省企合作及混合所有制經濟發展成效顯著

全年指標值：深化與央省國企的對接與合作，加快發展混合所有制經濟，確保在隨央企全年新簽約項目投資總額10億元。

實際完成情況：截止12月底，隨州市與央企共簽訂15個項目合作協議，投資總額71.17億元，已開工15個（完工7個），開工率100%。2019年新簽約項目投資總額35.27億元，任務完成比率235.13%。新增混合所有制企業2家，即（1）新興鑄管股份有限公司收購湖北全力鑄造公司，對現有廠房、技術進行改造升級，著力打造綠色智能環保的鑄造產業園。（2）中車城市交通有限公司重組湖北楚勝公司，計劃向楚勝投資5億元，將其打造成為中車交通商用車產業研發、制造和投資總部基地，目前已完成投資8000萬元，明年可投產。截至目前，全市已有44家混合所有制經濟體，總資產超過350億元，涉及專用汽車、食品、生物醫藥等重點支柱產業。我市的混合所有制改革是“草根”與“巨人”的牽手，通過資本的優化重組，促進了國有體制與民營機制的有機融合，走出了隨州“混”的模式。今年12月5日，省委常委、常務副省長黃楚平同志批示：“隨州市混合所有制改革的做法有特色、有亮點、可資借鑒”。

3、績效自評結果擬應用情況

（1）下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定，嚴格執行“三重一大”制度，扎實開展“雙評雙治雙促”活動和“不擔當不作為”、“反形式主義官僚主義”專項整治活動。

2019年面對經濟下行的壓力，市國資委砥礪奮進、迎難而上，雖然取得了一定成績，但離市委市政府領導的要求和發展現實的需求仍然有一定的距離。主要表現在：新形勢下深化國資監管和國企改革的方式和舉措有待進一步創新；防范化解企業債務風險壓力較大；企業法人治理結構還需進一步完善；與央省企合作難度增加；新時期解決國企改革遺留問題的壓力和難度加大等。對于這些問題，我們將高度重視、采取措施、積極化解。

（2）擬與預算安排相結合情況

一是加強與業務科室的有效溝通，提高預算編制的精細化程度，提升預算管理能力；根據工作內容提高績效目標的針對性，進一步優化績效指標，改進績效目標的可操作性。

二是繼續堅持按項目、按工作進度支出，不準隨意變更預算項目、超預算安排支出。因特殊情況需調整預算或追加支出的按照規定的程序報批。從嚴控制支出。科學合理地編制資金使用計劃，嚴格控制開支范圍和開支標準。對財政資金分配使用、資產監管、政府采購、和財務管理等實施有效監管，為預算績效管理提供有效支撐。

3、擬公開情況

按照政府信息公開的有關規定和市級部門預決算公開的要求公開。

附：2019年度市國資委部門整體支出績效自評表

????2019年度市國資委部門項目支出績效自評表

三、2019年部門決算表

附件：1、收入支出決算總表（公開01表）

?? ???2、收入決算表（公開02表）

? ????3、支出決算表（公開03表）

?? ???4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

? ????5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

? ????6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

? ????7、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

? ????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

四、名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；

2.行政單位醫療（2100501）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）公費醫療支出；

3.其他醫療保障支出（2100599）：反映其他用于行政事業單位醫療保障方面的支出；

4.其他資源勘探業支出（2150199）：反映其他用于行政事業單位醫療保障方面的支出；

5.行政運行（2150701）：反映國有資產監督管理委員會行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

6.其他國有資產監管支出（2150799）：反映其他用于國有資產監管方面的支出；

（三）“三公”經費支出口徑

“三公經費”是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費，統計口徑為財政撥款支出。

（四）機關運行經費支出口徑

機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等費用，統計口徑為財政撥款基本支出。